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根据《常州市天宁区财政局关于印发常州市天宁区区级项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》(常天财〔2021〕43号)、《常州市天宁区财政局关于做好2022年度区级预算绩效评价工作的通知》等文件的相关要求,天宁区财政局对2022年度财政信息化建设项目支出进行绩效自评,现将绩效自评情况报告如下:
一、基本情况
(一)项目概况
1.项目背景和主要内容及实施情况
区财政局承担全区财政信息业务系统的建设和运维工作。(1)区级自建系统:主要包括用友财政一体化业务系统、用友集中财务系统、用友票据通系统、财税大数据平台、OA系统、财银交换平台等业务系统,防毒墙、NBU等其他系统;(2)上级条线建设系统:省财政预算管理一体化系统运维、乡镇街道一体化系统实施与运维、政府采购交易系统运维;(2)财政网络租赁、云服务器租赁;(4)硬件维保:10台机架式服务器、1台数据存储、2台防火墙、1台备份设备,4台交换机。
2.资金来源及使用情况
2022年,预算安排年初项目经费220万元用于开展财政信息化建设项目,截至2022年末,项目共使用资金170万元,结余资金50万元,预算执行率为77.27%。
(二)绩效目标
对天宁区财政信息化硬件设备和业务系统进行维护,扩容硬件设备,保障财政业务系统正常运行。升级改造财政业务系统,提升财政管理和服务能力。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价的目的
本次绩效评价的目的在于全面了解2022年度财政信息化建设项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上,重点分析项目预算编制的合理性、项目产出情况和绩效目标的实现程度,以评价财政资金的使用效率和效果,为下一年度编制预算、制定项目绩效目标提供参考依据。
(二)绩效评价工作方案制定过程
1.前期准备
根据开展2022年度绩效自评工作的通知,区财政局组织成立绩效自评工作小组,召集相关业务科室认真传达绩效评价工作的具体要求,并要求科室对项目资金的使用情况及项目最终实施完成情况逐级采集信息、搜集材料,统计分析。
2.绩效评价指标体系及工作方案的设计
根据前期相关业务科室对项目资料的收集、整理,结合项目实施内容,形成项目绩效评价指标体系和方案初稿,绩效自评工作小组就方案的可行性、合理性讨论通过。
(三)绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
本次绩效评价遵循以下基本原则:
(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法
(2)公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。
(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.绩效评价方法
本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和满意度调查。2022年度财政信息化建设项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计,包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标,主要围绕资金使用、项目管理方面,客观分析项目的产出和效果,进而提出评价意见。
(四)绩效评价实施过程
绩效自评工作小组严格按照工作方案中确定的评价思路,通过研读相关文件,收集数据资料、问卷调查、实地勘察等方法收集相关数据,从项目决策、项目管理、项目绩效等方面分析、总结项目实施情况,找出项目实施存在的问题,并提出相应的建议,形成绩效评价报告初稿,评价小组根据业务科室反馈意见对绩效评价初稿进行修改,并提交最终项目绩效自评报告。
三、绩效评价结论及指标分析
(一)绩效评价评分及等级
通过绩效自评工作小组收集汇总资料,分析核实情况,并采用实地考察调研、专家座谈等方法,对照评价指标和评分标准,经综合评定,2022年度财政信息化建设项目综合评价得分为99.32分,评价等次为优秀。
(二)决策、过程、产出、效果等指标分析
1. 决策指标完成情况
2022年共设置决策指标6条,全部完成6条:包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性均完成了年度目标任务。
2. 过程指标完成情况
2022年共设置过程指标5条,全部完成5条:包括管理制度健全性、制度执行有效性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性,除预算执行率未达预期,其他均完成了年度目标任务。
3. 产出指标完成情况
2022年共设置产出指标10条,全部完成年度目标任务,包括实际采购硬件设备数量2台,项目覆盖单位数量15个,机房网络设备运维范围10台,上线运行的系统、模块数量8个,系统运行事故发生频率2次,已完工升级改造信息系统验收合格率100%,信息系统日常维护合格率100%,系统功能达标率100%,信息系统故障修复响应时间24小时,信息系统日常维护周期30天。
4. 效益指标完成情况
2022年共设置效益指标3条,全部完成年度目标任务,包括经济效益指标,对避免重复投入运维费用的改善程度较高和 对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度较高;社会效益指标,对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度较高。
5. 满意度指标完成情况
2022年共设置满意度指标1条,服务对象满意度达100%。
四、主要经验及做法
1.严格政府采购管理。对于起点金额以上的项目严格执行政府采购管理制度开展政府采购,确保过程合法合规;
2.严格执行财务制度和资金管理制度,按照项目预算进行核拨。
3.强化预算绩效管理,对项目开展绩效目标管理、绩效运行监控、项目绩效自评价,提升财政资金使用效益。
五、存在问题及原因分析
为全面贯彻中央、省、市关于网络安全工作的决策部署,区财政局对区财政网络安全情况进行了全面自查,通过自查发展,部分财政分局网络安全设备年久失修已无法使用,部分财政分局由于缺乏专业网络管理人员,财政专网电脑未安装杀毒软件导致遭受病毒攻击,进行威胁财政网络及数据安全。
六、相关建议
加强财政网络安全建设,通过统一更新网络安全设备、聘请第三方运维公司进行定期巡检等措施避免网络安全时间的发生。
七、其他需要说明的问题
无