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第一部分 部门概况
一、常州市天宁区市场监督管理局主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范并组织实施。依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。
2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划,积极推进市场监管体制、基层执法力量及社会化监管体系的整合,构建市场监管长效机制。建立健全市场信用体系建设,落实食品药品安全市场主体责任。
3、依法规范和维护市场经营秩序,负责市场交易和网络交易及有关服务行为的监管职责;负责个体工商户、企业经营行为的服务和监督管理;组织指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理。
4、依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;组织实施合同格式条款备案;监督管理拍卖行为。负责商标和广告活动的监督管理工作。
5、负责管理和指导产品(商品)质量工作,组织实施商标管理工作;推进质量振兴、品牌发展、质量奖励工作;管理、协调、指导质量技术监督工作。
6、负责产品质量安全监督工作,制定产品质量监督检查计划,组织对产品质量实施监督检查;组织对产品质量监督抽查不合格企业的依法处理;协助组织管理认证认可工作。
7、负责统一管理标准化工作,管理企业产品标准备案,组织推广采用国际标准和国外先进标准,组织监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施,组织开展地理标志产品保护,负责组织机构代码和商品条码管理工作。
8、负责统一管理计量工作,推行法定计量单位,监督国家计量制度的执行,依法管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范市场计量行为和商品量的监督。
9、承担特种设备质量监督、安全监察的责任,组织实施对特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、充装、检验检测进行监督检查,按规定权限组织或参与特种设备安全事故的调查处理,组织制定并实施部门的特种设备安全事故应急救援预案,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,组织开展特种设备安全宣传工作。
10、依法承担食品、保健食品生产流通及餐饮服务的监督管理职责;落实掌握分析食品安全形势,完善应对措施;制订食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。
11、负责实施药品、医疗器械标准及分类管理制度;承担药品、医疗器械及化妆品的监督管理工作;建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测工作。
12、负责市场监管应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
13、依法承担消费者权益保护牵头协调职责,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。
14、依法查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的法律、法规、规章的行为。
15、加强基层监管力量,完善基层监管体制,构建基层食品药品的监管体系;加强对基层的业务指导和管理;负责辖区内市场监督管理信息化建设。
16、承担区食品安全委员会办公室的具体工作;负责食品安全综合协调;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设;按职责分工做好食品安全事故和突发事件的应对处置;组织开展食品安全宣传、教育培训。
17、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、常州市天宁区市场监督管理局2016年度部门决算单位构成情况
纳入2016年度决算的单位共1个,为常州市天宁区市场监督管理局。天宁区市场监督管理局设13个内设机构:办公室、组织人事科、政策法规科、行政审批服务科(注册登记科)、市场规范监管科(商标广告监管科)、质量监管科、标准计量科、特种设备安全监管科、食品安全综合协调科、食品安全监管科、药品医疗器械监管科(化妆品监管科)、消费者权益保护科(投诉举报科)、稽查科;7个基层分局:经济开发区分局、雕庄分局、茶山分局、红梅分局、天宁分局、兰陵分局、郑陆分局;1个直属事业单位:常州市天宁区市场监督管理稽查大队。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年是“十三五”开局之年,天宁区市场监督管理局以“抓创新、保安全、提效能、强严实”为主线,“党政廉协”的各项工作可谓各具特色、亮点纷呈。以“两学一做”为核心的党建工作创新多,收到了好的效果;行政审批业务扩展,改革深化;华利达服装集团“王子甲”创成中国驰名商标;大力推进市长质量奖、区长质量奖评定工作,2家企业荣获市长质量奖;质量强区考核名列全市第二名;电梯责任保险推行率全市遥遥领先,稳居全省县区前列;药品流通领域试行边界监管;文明城市创建、食品安全示范城市创建、放心消费创建等都取得好成绩;区食品安全检验中心暨科普中心建成投用。开发区分局积极推动“九龙夜排档”提档升级;郑陆分局推动郑陆镇创成全市放心消费先进区且审批全业务获得市工商局和区政府肯定;雕庄分局积极服务新设立的医疗器械电商产业园和生命科技产业园;茶山分局积极整治非法理财公司取得实效;红梅分局党建排头兵作用发挥得好;天宁分局积极服务于火车站南广场征收工作;兰陵分局消费维权工作屡获消费者点赞。全系统还涌现出十多名受省市区表彰的先进人物。
一年来,队伍建设有收获。“两学一做”扎实推进。坚持党建引领行政工作,按照清单项目把学习教育的内容逐一落实到实处。注重拓展学习载体,组织开展了庆祝中国共产党成立95周年、“家属开放日”、家风家训格言警句征集、演讲比赛、知识竞赛等形式多样的活动。深入开展调查研究,围绕“五查摆五强化”和“七查摆七强化”广泛征求意见建议,着力解决基层干部、企业群众关心的实际问题,“两学一做”学习教育效果明显。教育培训全面深入。围绕强化理想信念和作风建设,组织29名党务干部赴延安干部学院培训,10名干部参加市委党校的学习培训;围绕提升综合素能,组织91名干部职工赴吉林大学、厦门大学进行培训,另有41人次参加了上级开展的业务培训,干部队伍的整体能力得到了进一步提升。干部管理从严从实。通过警示教育、廉政谈话、个人提醒谈话、公开述职、基层机关互评等方式,进一步加强对干部的日常管理和监督;认真做好科级领导干部个人事项报告和干部人事档案专项审核工作。树立正确用人导向,将21名优秀干部提拔到各类岗位上任职。基层党建不断加强。落实党委、支部书记抓基层党建工作的“责任清单、问题清单、整改清单”的三单定责。选优配强基层领导班子和骨干队伍。认真开展党组织关系排查工作,全局11个党支部113名党员基本信息齐全,党组织隶属关系明确。充分发挥先进典型示范引领作用,先后对4个先进党支部、18名优秀共产党员、11名优秀党务工作者进行了表彰;在“三亮三比”活动中,有10名党员被区委命名授牌为“党员示范岗”。
一年来,创新引领有成效。深化登记改革,便利市场准入。深入推进“五证合一、一照一码”。全年新设私营企业2808户,新增注册资本(金)229.96亿元,完成全年目标的136.98%;新增个体工商户7185户,完成全年目标的119.9%。改进登记方式,提升服务效能。大力推行全程电子化登记,实行“网上提交材料、网上受理审查、网上审查核准,网上自动存档”的电子化登记模式,目前新设企业网上登记率已超过98%。助推扩权强镇,提供精准服务。立足郑陆镇特色,助力乡镇农产品品牌发展,新办农民专业合作社3户。郑陆分局行使市工商局登记权限,全年新办企业355户,注册资本总额22.49亿元,同比分别增长18.33%、104.8%,其中注册资本1000万元以上的企业达45户,同比增长34.6%。便捷质押抵押,方便企业融资。综合运用股权出质、动产抵押、商标权质押等措施,协助企业获得信贷支持。全年办理动产抵押登记47件,帮助企业融资5.01亿元,有效地增强了企业发展的后劲和活力。
一年来,服务发展有突破。全程服务重点项目。本着“支持企业天经地义、服务企业关爱有加”的理念,对区重点项目坚持全程跟踪,协调省市相关局,确保项目一日不落地,服务一日不中断。“个转企”取得新进展,继续为“个转企”开辟绿色通道,全年有171户个体户转型升级为有限公司。深入实施品牌战略。在提前三年完成《苏南现代化建设示范区规划》品牌建设指标的基础上,继续深入实施品牌战略,再次成功认定驰名商标1件,完成20件省著名商标认定和再认定;完成27件市知名商标认定和再认定;动员7家企业申报江苏省名牌产品,10家企业申报常州市名牌产品;常嘉建设等3家企业荣获“2016年区长质量奖”称号;船用电缆等2家企业荣获“2016年市长质量奖”称号,常州亚玛顿股份有限公司还获得了“2016年常州市质量管理先进单位”称号。全力维护市场秩序。全年共立案查处案件163起,稽查罚没款入库达460万元;开展打击“非法集资和非法理财”、“地条钢”、“成品油”、“公服企业限制竞争”等的专项整治;对查处的案件,凡是达刑事追诉标准的,坚决移送给公安部门。信用监管综合发力。完成年报41556家,综合年报率为70%,其中企业年报15541家,年报率达85.7%;完成省工商局下达的公示信息抽查任务,将抽查中发现问题和未年报的2915家企业和14833户个体工商户标记为经营异常状态。标准计量惠民惠企。全年网上公开声明企业产品标准298项;常州市政府采购代理服务等2项国家级标准化试点顺利通过国家质检总局组织的验收,区民政局居家养老国家级标准化试点工作顺利通过省质监局中期评估;对集贸市场和村级卫生福利机构计量器具免费检定,全年完成2987台(件)。
一年来,关注民生有担当。加强食品安全体系建设。围绕省级食品安全示范城市创建工作,出台《天宁区加强基层食品安全监管体系建设的实施意见》;成立区食品安全检验中心;全年完成抽检2261批次;围绕“四重一大一小”开展专项整治,立案查处104起,取缔非法经营小作坊10家;加强农村食品安全监管,开展“清源、净流、扫雷、利剑”专项行动;为区市两级重要会议、重大活动、重点会考提供食品安全保障;推动区内50家食品安全参与者发起成立全市首家食品安全协会;科学依法迅速处置“禽流感”、食品安全事件等。加强药品器械安全监管。全年对4家药厂、73家医疗器械生产企业、220家药品经营企业按照频次监管的要求分别完成了18家次、172家次、146家次检查工作,办理258件药品经营许可、21件GSP认证、145件医疗器械备案登记。开展药品150批次抽验,对28家医疗器械企业进行69批次省抽、国抽;上报药品不良反应440例,上报医疗器械不良事件213例。加强特种设备安全监管。全年共受理各类特种设备注册登记695台,特种设备开工告知备案522台;注销设备296台,停用设备165台,下达特种设备安全监察指令书56份,排查各类隐患180余条;立案查处18家单位的违法行为;全年完成400个住宅小区及重点单位5162台电梯的参保工作,占全区在用电梯总数的82.2%,完成率居全市之首。加强消保维权体系建设。扎实开展“3.15国际消费者权益日”纪念活动。全年受理各类消费投诉举报3718件,办结率达100%。对服装、汽车用品等21个品种133批次的商品进行了抽检,合格率达92%。开展放心消费创建,完成2016年度市级“放心消费创建示范街”和“创建先进单位”发展任务,郑陆镇被评为“市级放心消费创建先进区域”。积极系统应对“职业打假人”过度消耗行政资源的问题。
一年来,内务管理有进步。规范内部运行。积极开展执法主体清理;初步排定了需要划分的机关与基层的72项事权;制定20项“双随机、一公开”抽查事项清单;案件审理委员会及其办公室共审理案件28起,全局行政处罚案件核审率达100%。加强理论研究。将工商学会更名为市场监管学会,重新组建局内刊《驿站》编辑部;组织好学会理论文章撰写及上报工作,全年共上报理论文章34篇。成立顾问团队。按照区政府《关于普遍建立法律顾问制度的意见》文件精神,成立由9名专家组成的咨询委员会,开展部门决策辅助咨询工作。
第二部分 常州市天宁区市场监督管理局2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:常州市天宁区市场监督管理局
2016年度
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
按支出性质
栏次
1
2
3
一、财政拨款收入
3,621.3
一、一般公共服务支出
28
2,345.9
一、基本支出
55
2,960.3
其中:政府性基金
0.0
二、外交支出
29
二、项目支出
56
727.9
二、上级补助收入
三、国防支出
30
三、上缴上级支出
57
三、事业收入
4
四、公共安全支出
31
四、经营支出
58
四、经营收入
5
五、教育支出
32
2.0
五、对附属单位补
助支出
59
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
33
六、其他收入
7
10.0
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
488.2
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
551.7
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
300.4
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
二十二、债务还本支出
49
二十三、债务付息支出
50
本年收入合计
23
3,631.3
本年支出合计
60
3,688.2
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
61
年初结转和结余
25
56.9
年末结转和结余
62
26
63
总计
27
64
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
201
一般公共服务支出
2,326.3
2,316.3
20115
工商行政管理事务
2,074.7
2,064.7
2011501
行政运行
1,748.7
2011502
一般行政管理事务
2011504
工商行政管理专项
79.0
2011599
其他工商行政管理事务支出
237.0
20117
质量技术监督与检验检疫事务
251.6
2011701
132.7
2011706
质量技术监督行政执法及业务管理
49.0
2011750
事业运行
69.9
205
教育支出
20599
其他教育支出
2059999
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
514.4
21005
医疗保障
62.2
2100501
行政单位医疗
37.8
2100503
公务员医疗补助
24.4
21010
食品和药品监督管理事务
452.2
2101001
83.5
2101016
食品安全事务
286.0
2101050
82.7
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
143.4
2210202
提租补贴
157.0
支出决算表
公开03表
2016年
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1,943.3
402.7
2,088.0
1,740.7
347.4
8.0
250.3
257.9
202.6
55.3
2011799
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
6.3
228.4
323.3
489.5
166.2
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
37.3
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,335.9
二、政府性基金预算财政拨款
51
52
53
54
3,678.2
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
收入总计
支出总计
财政拨款支出决算表
公开05表
717.9
392.7
2,078.0
337.4
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
财政拨款基本支出决算表
公开06表
项 目
人员经费
公用经费
经济分类编码
经济分类名称
栏 次
合 计
2,796.4
163.8
301
工资福利支出
1,948.8
30101
基本工资
327.0
30102
津贴补贴
1,056.0
30103
奖金
368.1
30104
其他社会保障缴费
65.0
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴纳
30109
职业年金缴纳
30199
其他工资福利支出
132.8
302
商品和服务支出
30201
办公费
20.7
30202
印刷费
3.2
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
1.8
30206
电费
23.8
30207
邮电费
15.4
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
20.2
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
4.1
30214
租赁费
30215
会议费
11.8
30216
培训费
18.5
30217
公务接待费
0.7
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
0.1
30227
委托业务费
30228
工会经费
31.3
30229
福利费
12.2
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
847.6
30301
离休费
30.1
30302
退休费
458.0
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
37.6
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
17.6
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
30312
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1.9
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴支出
399
其他支出
39906
赠与
39999
307
债务利息支出
65
30701
国内债务付息
66
30707
国外债务付息
67
310
其他资本性支出
68
31001
房屋建筑物购建
69
31002
办公设备购置
70
31003
专用设备购置
71
31005
基础设施建设
72
31006
大型修缮
73
31007
信息网络及软件购置更新
74
31008
物资储备
75
31009
土地补偿
76
31010
安置补助
77
31011
地上附着物和青苗补偿
78
31012
拆迁补偿
79
31013
公务用车购置
80
31019
其他交通工具购置
81
31020
产权参股
82
31099
83
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
功能分类编码
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
“三公”经费
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
小计
38.9
38.2
相关统计数:
统计数
因公出国(境)团组数(个)
0
因公出国(境)人次数(人)
公务用车购置数(辆)
公务用车保有量(辆)
国内公务接待批次(个)
国内公务接待人次(人)
国(境)外公务接待批次(个)
国(境)外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)
参加会议人次(人)
946
组织培训次数(个)
参加培训人次(人)
1,122
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
政府性基金财政拨款收入支出决算表
公开10表
本年收入
本年支出
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本部门2016年无政府性基金财政拨款。
机关运行经费支出决算表
公开11表
机关运行经费支出决算
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
采购情况表
公开12表
采购决算
财政性资金
其他资金
47.2
货物
25.1
工程
服务
22.1
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
第三部分 常州市天宁区市场监督管理局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
常州市天宁区市场监督管理局2016年度收入总计3631.27万元、支出总计3688.2万元。与上年相比收入增加868.72万元,增长31.45%;支出增加985.44万元,增长36.46%。主要原因是2015年机构调整,3月组建区市场监督管理局、7月区划调整并入郑陆分局,2015年人员经费不能反映全年水平,与2016年对比差距较大。其中:
(一)收入总计3631.27万元。包括:
1.财政拨款收入3621.27万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加1178.99万元,增长48.27%。主要原因是2015年机构调整,3月组建区市场监督管理局、7月区划调整并入郑陆分局,2015年人员经费不能反映全年水平,与2016年对比差距较大。
2.其他收入10万元,为省工商局拨付的办公设备购置款10万元。与上年相比减少310.27万元,减少96.88%。主要原因是2015年用其他收入承担的人员经费225万,机构调整后2016年不再支出;上级单位拨款2015年为财政专户拨款,2016年改为区财政拨款拨付。
3.年初结转和结余 56.93万元,主要为单位上年结转本年使用的食品抽检、三证合一、电梯安全监管资金。
(二)支出总计3688.2 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出2345.95万元,主要用于工商行政管理和质量技术监督管理人员支出、公用经费支出、工商行政管理及质量技术监督专项业务支出。与上年相比增加586.54万元,增长33.3 %。主要原因是2015年3月区市监局组建,支出数与2016年数据不可比。
2.教育支出2万元,主要用于关工委业务支出。与上年相比增加2万元,增长100%。主要原因是上级专款,2015年无该项目支出。
3.社会保障和就业支出488.15万元,主要用于离退休人员方面支出。与上年相比增加88.27万元,增长22%。主要原因是离退休人员工资政策调整和2015年7月区划调整郑陆分局转入增加8名退休人员。
4.医疗卫生与计划生育支出551.66万元,主要用于行政单位医疗保障、食品和药品监督管理人员方面的支出。与上年相比增加252.78万元,增长84.58%。主要原因是2015年3月区市监局组建,支出数与2016年数据不可比;2016年食品抽检和监管经费增加。
5.住房保障支出300.44万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳发放住房公积金和提租补贴方面的支出。与上年相比增加55.85万元,增长22.8%。主要原因是主要原因是2015年3月区市监局组建,支出数与2016年数据不可比;2016年提租补贴政策调整。
二、收入决算情况说明
天宁区市场监督管理局本年收入合计3631.27万元,其中:财政拨款收入3621.27万元,占99.7%;其他收入10万元,占0.3%。
三、支出决算情况说明
天宁区市场监督管理局本年支出合计3688.2万元,其中:基本支出2960.26万元,占80.3%;项目支出727.94万元,占19.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
天宁区市场监督管理局2016年度财政拨款收入3621.27万元, 与上年相比增加1178.99万元,增长48.27%;财政拨款支出总计3678.2万元,与上年相比增加1295.71万元,增长54%。收支增长的主要原因是2015年机构调整,3月组建区市场监督管理局、7月区划调整并入郑陆分局,2015年人员经费不能反映全年水平,与2016年对比差距较大。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区市场监督管理局2016年财政拨款支出3678.2万元,占本年支出合计的99.7%。与上年相比,财政拨款支出增加1295.71万元,增长54%。主要原因是2015年区市监局体制调整、区划调整,数据与2016年无可比性。
天宁区市场监督管理局2016年度财政拨款支出年初预算为2361.21万元,支出决算为3678.2万元,完成年初预算的155.8%。决算数大于年初预算的主要原因是:人员支出增长、一事一批项目经费追加。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.工商行政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1087.76万元,支出决算为1748.69万元,完成年初预算的160.8%。决算数大于预算数的主要原因2016年人员经费政策性调整追加人员经费预算。
2.工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)。年初预算为66.6万元,支出决算为79.03万元,完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因2016年追加行政执法人员制服经费20.88万元。
3.工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)。年初预算为140.09万元,支出决算为250.32万元,完成年初预算的178.7%。决算数大于预算数的主要原因2016年追加服务大厅人员费用18.24万、执法办案经费55万、食堂经费11.7万、三证合一经费13.4万元。
4.质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)。年初预算为67.07万元,支出决算为132.73万元,完成年初预算的197.9%。决算数大于预算数的主要原因2016年人员经费政策性调整追加人员经费预算。
5.质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)。年初预算为17.72万元,支出决算为49.04万元,完成年初预算的277%。决算数大于预算数的主要原因2016年追加电梯责任保险推进工作经费20万元、支出质监事业人员绩效工资11.2万元
6.质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)。年初预算为53.59万元,支出决算为69.85万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因2016年人员经费政策性调整追加人员经费预算。
7.质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项)。年初预算为0,支出决算为6.28万元。决算数大于预算数的主要原因动用上年结余电梯安全监管大会战项目经费6.28万。
(二)教育支出
其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是区财政拨付上级专款关工委经费2万元。
(三)社会保障和就业支出
行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为432.13万元,支出决算为488.15万元,完成年初预算的112.96%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加和工资政策性调整。
(四)医疗卫生与计划生育支出
1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为38.3万元,支出决算为37.85万元,完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因2016年人员变动,在职干部转退休等引起支出减少。
2.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26.33万元,支出决算为24.36万元,完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因2016年人员变动,在职干部转退休等引起支出减少。
3.食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为51.03万元,支出决算为83.51万元,完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因2016年人员经费政策性调整追加人员经费预算。
4.食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。年初预算为36万元,支出决算为285.96万元,完成年初预算的794%。决算数大于预算数的主要原因2016年追加食品抽检经费229.5万元、食品快速检验检测经费24万元。
5.食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为72.68万元,支出决算为82.68万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因2016年人员经费政策性调整追加人员经费预算。
6.食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。年初预算为0,支出决算为37.3万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年动用上年结余的食品抽检经费23万元和食品检查员经费14.3万元。
(五)住房保障支出
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为154.31万元,支出决算为143.45万元,完成年初预算的92.96%。决算数小于预算数的主要原因2016年年末在职人员转退休,住房公积金支出减少。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为107.6万元,支出决算为157万元,完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因2016年提租补贴政策性调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
区市场监督管理局2016年度财政拨款基本支出2960.26万元,其中:
(一)人员经费2796.43万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费163.83万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区市场监督管理局2016年一般公共预算财政拨款支出3678.2万元,与上年相比增加1295.71万元,增长54%。主要原因是2015年机构调整,3月组建区市场监督管理局、7月区划调整并入郑陆分局,2015年支出经费不能反映全年水平,与2016年对比差距较大。区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2361.21万元,支出决算为3678.2万元,完成年初预算的155.8%。决算数大于年初预算的主要原因是:人员支出增长、一事一批项目经费追加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2960.26万元,其中:
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
区市场监督管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出38.2万元,占“三公”经费的98%;公务接待费支出0.66万元,占“三公”经费的2%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的100%,与上年决算持平。
2.公务用车购置及运行费支出38.2万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100%,与上年决算持平。
(2)公务用车运行维护费决算支出38.2万元,完成预算的76.4%,比上年决算增加12.45万元。主要原因为2015年实际支出公务用车运行维护费38.75万元,其中使用财政拨款安排25.75万元、使用其他收入安排13万元,2016年公务用车运行维护费实际比2015年减少0.55万元;决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用下降。公务用车运行维护费主要用于车辆保险费、汽油费、维修费、过路过桥停车费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆,决算表显示6辆,原因是区事务局派驻车6辆执法车、2015年机构调整时区质监局调入3辆执法用车尚未办理资产调拨手续,车辆实有数比帐面数多9辆。
3.公务接待费0.66万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,与上年决算持平。
(2)国内公务接待支出0.66万元,完成预算的8%,比上年决算增加0.14万元,主要原因为2016年单位公务接待5批次,比2015年增加3批次;决算数小于预算数的主要原因预算数按财政定额分配数测算,实际执行数低。国内公务接待主要为接待上级局、外市局来我局检查、调研等安排工作用餐等支出,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待5批次多天次,29人次。
天宁区市场监督管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出11.83万元,完成预算的44.8%,比上年决算增加2.14万元,主要原因为2015年机构调整、区划调整,2016年工作全面铺开,会议费支出略有上升。决算数小于预算数的主要原因预算数按财政定额分配数测算,实际执行数低。2016 年度全年召开发生费用的会议25个,参加会议946人次。主要为召开年度工作会议、条线工作会议、食品安全、党风建设、药械监测、文明城市创建等专题工作会议等。
天宁区市场监督管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出49.02万元,完成预算的181%,比上年决算增加36.37万元,主要原因一是区市监局2015年组建,队伍建设和业务培训方面支出较多;二是2015年实际支出培训费18.97万元,其中使用财政拨款安排12.66万元、使用其他收入安排6.31万元,2016年培训费实际比2015年增加30.05万元;决算数大于预算数的主要原因是2016年预算按2015年支出情况预测,导致预算数偏低。2016 年度全年组织产生费用的培训33个,组织培训1122人次。主要为党性教育、两学一做、素能提升、放心消费、食品安全等思想教育和业务培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
区市场监督管理局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出163.83万元,比2015年增加21.83万元,增长15 %。主要原因是:2015年区市监局机构调整、区划调整,支出数不能反映全年正常水平,与2016年全年数据不可比。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额47.23万元,其中:政府采购货物支出25.09万元、政府采购服务支出22.14万元。
2016年政府采购支出中,授予中小企业合同金额47.32万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:一般执法执勤用车6辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入以外的收入。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。
四、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指用于工商行政管理事务机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):指用于工商行政管理事务专项业务支出。
六、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):指用于其他工商行政管理事务支出。
七、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项):指用于质量技术监督与检验检疫事务机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项):指用于质量技术监督与检验检疫专项业务支出。
九、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项):指用于质量技术监督与检验检疫事务事业人员正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项):指用于质量技术监督与检验检疫事务其他专项业务支出。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
十二、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映单位基本医疗保险缴费经费。
十三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映单位缴纳的公务员医疗补助经费。
十四、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):反映食品和药品监督管理行政单位的基本支出。
十五、食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品安全监督管理方面的支出。
十六、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):反映食品和药品监督管理事业人员的基本支出。
十七、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):反映食品和药品监督管理事务其他专项业务支出。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映行政事业单位为职工发放的租金补贴。
二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
二十二、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。