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第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻落实国家、省、市科技创新政策和法律法规,组织编制全区科技发展中长期规划,编制与组织实施年度科技、专利和相关知识产权计划。
(二)负责全区科技体制改革和科技进步政策的研究与制订工作,推动区域科技创新体系建设。
(三)指导科技创新创业载体建设,指导和协调科技基础设施建设。
(四)负责全区高新技术发展与新产品开发的管理工作。
(五)协调开展政产学研结合工作,指导科技成果转化,推动企业自主创新能力建设。
(六)参与拟订科技人才引进和队伍建设规划,提出相关激励政策建议,配合国内外领军型科技人才引进计划,协调推进其项目产业化。
(七)负责科技合作与交流、科技信息、科技统计及各类科技奖励的申报工作,负责本级科技经费预决算及经费使用的监督管理。
(八)贯彻落实专利等相关知识产权的法律、法规、政策措施,推进知识产权保护工作体系建设,负责全区专利行政执法及相关知识产权保护工作,组织开展知识产权宣传培训。
(九)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成情况
(一) 内设机构:综合科、科技管理科、专利管理科。
(二)事业单位:全额拨款的常州市天宁区科技服务中心。
三、 2016年度主要工作完成情况
(一)科技创新指标。全年完成高新技术产业产值299.8亿元,高新技术产业产值占规模以上工业总产值的25.8%;全年申报各级各类科技项目83项,其中国家级科技项目3项,省级科技项目23项,市级科技项目59项,全年共争取上级经费1573.6万;全年认定省级工程技术中心3家、市级工程技术中心4家;新增市级以上工程技术研究中心3家;新增1家国家级星创天地、2家市级众创空间、2家市级加速器、1家国家级科技企业孵化器。
(二)创新型企业培育。全年共新增高企11家。
(三)加强创新创业人才队伍建设。全年新增“龙城英才计划”优先支持项目18个、ABD类项目3个,新增省“双创计划”人才3名,其中常州亚玛顿股份有限公司的方福全博士获江苏省双创人才企业创新类。
(四)推进产学研合作与科技国际化。2016年“5.18”期间共开展集星科技超级电容及储能技术研究院成立发布会等11场主题活动,其中4场重点活动。共征集企业技术需求25项,签订合作项目4个。
(五)知识产权创造与保护。全年专利申请1750件,,专利授权830件,发明专利拥有量1137件,全年完成万人发明专利拥有量17.8件/万人。
四、财务内部管理制度
为了加强内部会计管理,改进工作,提高工作效率,分清职责, 严明纪律,特制订了《内部管理制度》,内容如下:
(一)按新《会计法》和区财政结算中心管理要求,认真做到钱、账分管、职责分明。
(二)正常性拨款按预算内、外资金拨款操作程序进行。预算内经费必须经财政审核同意后拨款;预算外经费须经局长审核批准,经办人员填好指标单后,由局长亲签核拨,经财政审核同意后拨款。
(三)所有财务的开支和报销费用,经办人签字并说明支出用途后,由局长一支笔审批。
(四)收费款项严格执行区相关规定,按预算外资金核定的部门收费款项收取,严格按管理程序进行操作。
(五)对拨款、签发支票所使用的各种印章,严格保管。
(六)严格管理拨款单、空白收据、空白支票和银行票据,有关收费票据的管理必须按票据管理办法进行,做好领用台账和缴销手续。
(七)建立定期、不定期内部财政检查制度,具体要求:
1.按区结算中心要求,按月进行账户处理,及时审核各种会计报表。及时清理各种债权债务及应收应付款。
2.及时查对现金、银行存款帐,对于未达帐款,及时查询和处理。
3.加强固定资产管理工作,设立固定资产台账,定期和结算中心对账,对个人保管使用的财产,因故损坏和遗失,按情节轻重、按损坏程度,照价赔偿。
4.在审核中发现有关情况和问题,及时向局领导汇报,并提出改进措施和办法,以利于改进和完善内部管理制度。
(八)对局内的数据、资料、信息等有关情况,未经局长同意,不得擅自向局外提供。
第二部分天宁区科学技术局2016年度部门决算表(详见附件)
第三部分天宁区科学技术局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
天宁区科学技术局2016年度收入、支出总计667.68万元,与上年相比收、支总计各增加85.18万元,增长34.26%。主要原因是在职人员基本工资调整、人员增加等。其中:
(一)收入总计333.84万元。包括:
1.财政拨款收入315.04万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加73.49万元,增长30.42%。主要原因是在职人员基本工资调整、人员增加等。
2.其他收入18.72万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为利息收入和非税收入。与上年相比增加18.69万元,增长62300%。主要原因是非税收入增加。
3.年初结转和结余0.08万元,主要为上年结转本年使用的资金。
(二)支出总计333.84万元。包括:
1.科学技术支出(类)支出237.31万元,主要用于人员支出和公用支出。与上年相比增加73.58万元,增长44.94%。主要原因是在职人员基本工资调整、人员增加等。
2.社会保障和就业支出63.59万元,主要用于局机关及事业单位离退休人员的支出。与上年相比增加7.51万元,增加13.39%。主要原因是增加退休费。
3.医疗卫生和计划生育支出6.43万元,主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少1.03万元,减少13.81%。主要原因是人员调进调出的基数变动。
4.住房保障支出22.3万元,主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加0.99万元,增加4.65%。主要原因是计提比例上调。
5.年末结转和结余4.22万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要原因是跨年度项目结转。
二、收入决算情况说明
天宁区科学技术局本年收入合计333.76万元,其中:财政拨款收入315.04万元,占94.39%;其他收入18.72万元,占5.61%。
三、支出决算情况说明
天宁区科学技术局本年支出合计329.62万元,其中:基本支出284.84万元,占86.41%;项目支出44.78万元,占13.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
天宁区科学技术局2016年度收入、支出总计667.68万元,与上年相比收、支总计各增加85.18万元,增长34.26%。主要原因是在职人员基本工资调整、人员增加等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区科学技术局2016年财政拨款支出310.82万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加62.24万元,增长25.04%。主要原因是在职人员基本工资调整、人员增加等。
天宁区科学技术局2016年度财政拨款支出年初预算为202.93万元,支出决算为310.82万元,完成年初预算的153.17%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员基本工资调整、人员增加等。其中:
(一)科学技术支(类)
1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为48.43万元,支出决算为69.13万元,完成年初预算的142.74%。决算数大于预算数的主要原因在职人员基本工资调整。
2.科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为73.73万元,支出决算为122.59万元,完成年初预算的166.27%。决算数大于预算数的主要原因在职人员基本工资调整。
3.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.78万元。决算数大于预算数的主要原因年中财政下达的科技专项。
(二)社会保障和就业(类)
行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为58.07万元,支出决算为63.59万元,完成年初预算的109.51%。决算数大于预算数的主要原因离退休人员工资调整。
(三)医疗卫生与计划生育(类)
1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.11万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的100%。
2.医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.65万元,支出决算为2.74万元。完成年初预算的103.4%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调动。
3.医疗保障(款)公务员医疗(项)。年初预算为2.58万元,支出决算为2.58万元。完成年初预算的100%。
(四)住房保障(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.53万元,支出决算为11.84万元,完成年初预算的122.44%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.83万元,支出决算为10.47万元。完成年初预算的179.59%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴比例上调。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
天宁区科学技术局2016年度财政拨款基本支出274.04万元,其中:
(一)人员经费269.51万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费4.53万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区科学技术局2016年一般公共预算财政拨款支出310.82万元,与上年相比增加62.24万元,增长25.04%。主要原因是在职人员基本工资调整、人员增加等。天宁区科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.93万元,支出决算为310.82万元,完成年初预算的153.17%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员基本工资调整、人员增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天宁区科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出274.04 万元,其中:
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
天宁区科学技术局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出1.28万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,年初未安排预算,比上年决算减少5.52万元,主要原因为今年没有人员因公出国。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,年初未安排预算,与上年决算相比无变化;决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,年初未安排预算,与上年决算相比无变化;决算数等于预算数。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。
3.公务接待费1.28万元。其中:
国内公务接待支出1.28万元,完成预算的182.86%,比上年决算增加0.51万元,主要原因为接待人数增加;决算数大于预算数的主要原因接待上级、兄弟单位工作交流指导及举办中国常州先进制造技术成果展示洽谈会等活动。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次,165人次。
天宁区科学技术局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.14万元,完成预算的 142.73 %,比上年决算增加2.66万元,主要原因为增加了会议费次数;决算数大于预算数的主要原因主要为召开全区科技工作会议、中国常州先进制造技术成果展示洽谈会等工作会议。2016年度全年召开会议5个,参加会议280人次。
天宁区科学技术局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.18万元,完成预算的522.5%,比上年决算增加3.27万元,主要原因为培训增加;决算数大于预算数的主要原因培训增加。2016年度全年组织培训3次,参加培训156人次。主要为组织企业参加科技计划项目申报、高新技术企业申报及区委组织部组织的业务培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
天宁区科学技术局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出4.53万元,比2015年减少12.82万元,减少73.89%。主要原因是:严控支出,减少部门运行成本
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额4.67万元,其中:政府采购货物支出4.67万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于科学技术管事事务方面的支出。
六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术出中除以科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位(项):指科学技术局用于退休人员的退休费支出。
八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指科学技术局用于行政人员医疗保障支出。
九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指科学技术局用于事业人员医疗保障支出。
十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指科学技术局用于单位人员公务员补助支出。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指科学技术局用于按照国家规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指科学技术局用于按照国家规定为本单位职工缴纳的新职工住房补贴以及老职工发放的住房补贴支出。
十二、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件:常州市天宁区科学技术局决算公开表