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区委巡察工作领导小组：
根据区委统一部署，2022年8月2日至9月30日，区委第三巡察组对雕庄街道及所辖村（社区）进行了巡察。11月1日，区委第三巡察组雕庄街道党工委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、整改工作组织情况
一是切实强化组织领导。为深入推进整改落实工作，在区委第三巡察组反馈意见后，11月2日、3日，街道党工委分别召集一办六局负责同志、村（社区）党组织负责人召开专题整改部署会议，围绕反馈意见进行逐条过堂、明确责任，要求各级党组织切实提高政治站位。11月4日，街道党工委成立巡察整改工作领导小组，由街道党工委书记张璀同志、办事处主任缪维军同志任双组长，街道党工委副书记夏婵婵同志、纪工委书记杨仕芳同志为副组长，其他班子成员作为成员，负责高位推进整改工作。11月14日召开巡察整改专题民主生活会，围绕巡察反馈意见进行对照检查，班子成员主动认领问题、认领责任，逐条梳理、剖析原因，对整改措施进行了再梳理、再明确。
二是精心制定整改方案。紧紧围绕区委巡察组反馈的问题，深入查摆、主动认领、逐一剖析、举一反三，主要负责领导带头推动整改，分管领导、有关部门各司其职、各负其责。根据巡察反馈意见共形成了93条整改措施，并逐一明确牵头领导、牵头部门、参与部门与整改时限，切实按照条条要整改、件件有落实的要求压茬推进。
三是积极推动建章立制。坚持以巡促改、以巡促建、以巡促治，把巡察整改与学习宣传贯彻党的二十大精神、街道经济发展各项事业结合起来，集中精力、集中资源解决一批老大难、啃下一批硬骨头，聚焦工程建设、产业招引、执纪监督等领域，既提出“当下改”的举措，更完善“长久立”的机制，形成监督、整改、治理的良性循环，确保整改任务按时按质按量完成。
截至目前，25个问题已整改完成，并常态巩固，8个问题正在推进，无尚未整改的问题。
二、整改进展情况及成效
（一）集中整改期内已完成的整改事项
1．关于“履行整改主体责任不力”问题的整改。
一是不断提高政治站位。扛稳抓牢街道党工委主体责任和党工委书记“第一责任人”责任，推动其他班子成员严格履行“一岗双责”，对巡察整改工作做到项目节点化、节点责任化，层层压实责任。
二是成立巡察整改专项领导小组。2022年11月4日，街道召开党工委会议，研究决定成立巡察整改工作领导小组，明确由街道党工委书记、办事处主任为双组长，街道党工委副书记、纪工委书记为副组长，其他班子成员作为成员，负责高位推进整改工作。
三是加强跟踪问效。街道党工委每月在党工委会议上梳理讨论整改工作进展，分管领导对所负责的整改问题定期推进，截至目前整改工作部署会、推进会共开展10次。
2．关于“理论学习质量不高”问题的整改。
一是根据中央、省委、市委、区委具体工作要求制定街道党工委学习计划，2022年，街道党工委开展理论中心组学习14次。2023年将对照要求做好计划制定。
二是为进一步完善街道党工委理论中心组理论学习制度，提高学习质量，研究制定了《雕庄街道党工委理论中心组学习制度》，确保每次交流研讨人员不少于3人，全年班子成员交流研讨不少于6次，每个班子成员发言不少于2次。
三是班子成员到挂钩村（社区）、分管部门、企业等党组织开展理论宣讲，2022年12月，已经全部完成。2023年将对照要求做好宣讲计划制定。
3．关于“谋篇布局的‘功夫’不深”问题的整改。
一是深入开展学习对照。组织机关党员集中收看党的二十大开幕会，班子成员通过个人自学、集中研学等形式，撰写个人心得12篇。组织街道党政领导、部分人大代表、政协委员、商会成员实地参观了黑牡丹集团、两湖创新区规划馆和凤凰新城“十年成城”成就展，对擘画好凤凰新城下一个十年提供了思路和指引。
二是做实工作谋划。2022年12月，召开2023年工作思路研讨会，凝心聚力，共同谋划凤凰新城高质量发展的下一个十年。2023年1月31日，街道召开凤凰新城十年成城再出发暨产业发展大会，对2023年工作作出全面动员和具体部署。
三是加大意见征求。通过凤凰城事微信公众号、议政代表会议等多种渠道进一步拓展政情民意传递新渠道，2023年1月17日，街道召开第一届议政代表大会第二次会议，票选出2023年街道5大类民生实事项目，民主评议街道办事处及区人民政府有关部门派驻街道工作机构相关工作情况。
4．关于“创新发展的‘锐气’不足”问题的整改。
一是开展专题约谈。结合干部队伍调整，党政主要领导召集村（社区）主要负责同志、局办负责同志开展专题约谈，紧扣地块清结、社区治理、经济指标补短等内容进行督促提醒。
二是组织召开工作述职会。2023年1月，召开2022年度基层党建工作述职评议会，各村（社区）党委（总支）、街道行政审批局党支部、创志科技（江苏）股份有限公司党支部作述职报告。
三是用好考核“指挥棒”。组织召开2022年度综合考核工作汇报会，聚焦主责主业，持续提升发展质效，2022年街道全年获评市级以上荣誉37个、其中国家级荣誉3个，评出优秀机关工作人员17名。
5．关于“汇智聚力的‘拳头’不硬”问题的整改。
一是坚持规划引领。深入贯彻市委“532”发展战略，谋划建设环岛路运河文化公园(杜鹃花小镇)。
二是聚焦难点抓攻坚。以党政领导为核心，以例会制为基础，对常编厂地块、中村地块等11个征收清结地块全力开展攻坚，2022年11月以来，完成签约企业10户，腾挪土地105亩。
三是紧扣痛点抓突破。针对锦凤合鸣项目欠薪、学位、房屋质量等问题，街道主要领导、分管领导坚持靠前对接，已联动区住建局、区人社局、区教育局等单位，进行妥善处置，累计协调释放7200余万元，定向保障项目地块欠薪问题解决。
6．关于“以业聚人的引力不强”问题的整改。
一是聚焦“一老一小”。不断丰富善老服务内涵，街道居家养老服务中心、采菱社区居家养老服务中心提升改造工程正在实施中；老年人助餐服务实现需求全覆盖，150名老人吃上安心饭；全市首家托育综合服务中心实践基地建成投用，新增托位100个，“1+N”托育模式已在水岸社区实践，托育服务点向居民推出“小时托、半日托”等服务，并在全街道启动宝妈赋能、萌宝初成长项目，受到居民一致好评。
二是加快推进教育高质量发展。定期开展校外培训机构、老年大学、民办幼儿园的规范化运营巡查检查。
三是加快配套设施建设。常药商务中心人才公寓正在加快建设中，预计2023年底建成投用；全国三甲医院儿童医院即将投用；社区卫生服务中心新址建设持续推进中；落实就业保障和服务，“线上+线下”已发布招聘信息3场。
四是打造商业特色街区。凤凰岛西路商业街区建成开放，依托希尔顿惠庭酒店引入高端商业、文旅配套服务，引入“邻里中心+”社区商业模式，全面提升凤凰新城品牌影响力。
7．关于“工业环境污染治无良方”问题的整改。
一是2022年12月，街道组织召开2次环保工作推进会，对辖区单位进行法律法规宣传，要求辖区单位对存在问题进行限期整改。
二是对华纺印染、森利染织、东高染整、东新华福纺织及亚东科技进行约谈，督促企业对污水池进行加盖，强化废气治理设施维护保养，确保废气达标排放。大明路以东区域空气异味投诉从2022年1月至8月累计的17条，下降至9月至12月的2条。
三是在2021年建成的4个空气质量微站基础之上，2022年再新增15个微站，累计建成19个微站。实现了热点报警及时处置的闭环管理模式，有力支撑了污染防治工作。
8．关于“水污染防治推进不快”问题的整改。
一是高标完成了“2022年度污染防治攻坚战”的各项目标任务，街道获评江苏省打好污染防治攻坚战先进集体。
二是完成了凤凰浜、雕庄浜“一河一策”整治方案的编制，河道沿线2处出现污水混管的雨水口已整改到位。雕庄泵站河水通过提高活水频次，促进外运河水和街道泵站内河水的流通，增强了水体流动性，有效解决了内河水质浑浊等问题。
三是2022年老大运河（天宁段）创成市级“幸福河湖”，清溪河、团结河、菱港排涝站河创成区级“幸福河湖”。为全面提升辖区内河道环境，集中精力，先后投入约400万元重点解决南通济河水环境恶化、岸坡侵蚀等问题，河道水质、通行条件得到极大改善。
9．关于“工地扬尘管控不力”问题的整改。
一是明确目标任务。针对大气污染防治工作方案和重污染天气应急预案，结合蓝天保卫战、上级环保督察等重点工作要求，召开专题部署会议3次。
二是抓好扬尘产生的源头治理，切实落实扬尘管控措施。凤凰路9-1号拆迁工地于2022年11月16日经省住建厅现场审核并销号。中村区域工地裸土覆盖不到位及扬尘问题已第一时间督促相关单位落实整改到位。
三是上下联动，积极开展日常巡查。整改工作开展以来，组织相关巡查8次，确保及时发现问题、处置问题。
四是常态化落实网格化巡查，紧盯拆迁工地、建筑工地等重点区域。2022年，雕庄街道空气优良率达79.4%，降尘考核成绩位居全市第四、全区第一。
10．关于“推动安全生产关口前移举措不实”问题的整改。
一是及时调整安委会、专委会人员，定期组织召开安全生产会议，研究解决安全生产疑难问题。
二是开展安全可视化市级试点，辖区7个企业、1个工业园区创成安全生产可视化示范点；在全市率先打造的“1+1+N”安全生产网格监管体系，已实现监管区域全覆盖。
三是已制定年度安全检查计划，强化安全生产专项整治，自巡察整改以来，共开展11次安全检查。
11．关于“意识形态工作责任落得不实”问题的整改。
一是严格执行2022年度意识形态工作责任清单，2022年12月9日，召开雕庄街道意识形态分析研判会，对辖区范围内的意识形态风险隐患进行研判。2022年12月30日，街道党工委专题研究意识形态工作，听取年度工作开展情况，对下一步责任落实提出明确要求。
二是根据保密要求，加强对新媒体（微信公众号）发布审批、保密审查环节的责任落实，整改以来已经完成原创微信公众号发布审批、保密审查共计50件。
三是根据《关于加强文化旅游活动规范管理的通知》，进一步落实公益文化活动管理制度，街道现有2支文化类团队，均已备案。
12．关于“财务基础管理不规范”问题的整改。
一是组织财务专题培训。邀请区财政局结算中心对街道财政工作人员进行经费支出和财经纪律的相关培训，全面提升财务人员的业务水平。
二是加强支出审核控制，全面审核各类票据和审批手续，出台相关财务报销制度，明确报销流程。
三是预算外账套年底错误更正问题已于2022年12月完成调账审批手续。
13．关于“工会经费支出弹性较大”问题的整改。
一是经过全面摸排，截至目前街道机关工会277人、村（社区）工会61人，会费未按规定足额扣缴部分已于2022年12月完成补缴，共计补缴6297.66元，目前工会费每月按相应标准足额缴纳。
二是街道总工会于2023年1月组织相关人员开展了工会财务经审培训讲座，全面提升了业务人员工作水平。
三是村（社区）均已按规定设立工会经费银行账户，实行工会经费独立核算。
14．关于“项目成本控制不佳”问题的整改。
一是加强制度建设，切实落实责任，组织学习培训，强化流程管理。建设单位切实履行第一责任人职责，相关职能部门加强对工程项目预决算的控制、工程量的变更款额和工程审计、工程结算、资金使用等的监督管理。
二是目前已形成《雕庄街道党工委、办事处关于加强公有资金投资建设项目交易管理的工作意见》初稿，围绕项目工程监管、资金管理等环节进行规范。
15．关于“项目合同宽化工程款支付条件”问题的整改。
一是组织全体财务人员学习了相关文件要求，对招标、付款等环节及岗位责任进行再明确，督促岗位人员知责尽责履责。
二是加强财务管理和内控管理，建立工程款支付登记台账，避免错误支付。
三是进一步明确原始票据审核要点，严格执行相关财务规定。2022年11月以来，街道58个项目均按节点拨付。
16．关于“落实中央八项规定精神不严”问题的整改。
一是组织开展专题学习会。街道党工委已召开专题会议，围绕中央八项规定及其实施细则精神进行再温习，督促班子成员牢记纪律要求、当好执行表率。
二是加强财务审核把关，落实经费支出事前审批制度，重点加强对原始凭证真实性、完整性、合规性审核，对不合规定、手续不全的票据一律不予报销，严把“财务关”。
三是组织村（社区）、机关各部门结报员进行公务支出制度培训，加强党纪党规及财务制度的学习，同时发放公务支出制度汇编资料。
四是针对住宿费、车费支出超标等问题，已完成全面清查。
17．关于“行政执法不规范”问题的整改。
一是2022年召开8次执法工作会议，研究部署执法工作。
二是2022年街道执法人员参加区执法大队组织的专业培训2次，街道邀请区城管、市监、安监、卫健部门开展4次专题培训，提升执法人员业务能力。
三是严格规范案件处置流程，对巡察整改发现的问题已进行复查与纠正。组织内部对2022年其余所有案件进行复查。对“一事两罚”案件进行剖析，引以为鉴。
18．关于“主体责任没有扛稳压实”问题的整改。
一是明确主体责任。通过全面从严治党三张清单明确党工委主体责任、党工委书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”和纪工委监督责任，层层压实工作责任。
二是加强责任落实。党组织负责人常态化开展主动约谈、廉政谈话，了解党员干部履职情况。
三是压实监督责任。由街道、村（社区）纪检组织落实监督职责，做好对本级党组织班子和党员干部的监督工作，经常性开展廉政宣传教育、作风检查、提醒谈话等，对苗头性、倾向性问题做到及时提醒纠正。2022年11月以来，对干部进行约谈42次，针对巡察整改移交线索谈话5人次。
19．关于“监督责任履行不力”问题的整改。
一是为提高办案人员业务知识水平，街道纪工委采用以案代训的形式，组织开展对违纪案件的疑、重、难点问题由纪检办案人员主讲，全体研究定性，集体讨论决定，2022年11月以来的2次以案代训的业务知识学习会成效明显。
二是2022年12月，街道纪工委开展了2023年工作思路研讨会，就“聚焦主责主业，履行好执纪监督职责”主题作了全面谋划和具体部署。
三是2023年1月，街道召开了领导干部集体约谈会，进一步加强党风廉政建设，增强党员干部廉洁自律意识，营造风清气正的干事创业环境。
四是巡察整改以来，开展了“四风”专项监督检查20余次，制发纪律检查建议书2份，并跟踪督促反馈和整改落实。
五是街道巡察整改专项领导小组多次组织、研究、督查整改工作，要求各职能部门扛起整改责任，确保整改有形有实不走过场。巡察反馈移交的7条线索，街道纪工委配合区监委第一监察员办公室全面处置中，已结案1件，拟采用第一种形态处置4件，调查处理中2件。
20．关于“议的过程、决的共识体现不出”问题的整改。
一是规范议事流程。2022年11月以来，召开党工委会议9次，决策“三重一大”事项42个。严格控制议题数量，确保会前酝酿充分，会中充分交流。
二是充分发表意见。会中针对各项议题，班子成员均结合自己条线工作充分思考并轮流发表意见，由专人将班子成员表态情况记录存档。
21．关于“重大决策可溯性不大”问题的整改。
一是严格执行街道党工委三重一大议事决策规则要求，全面规范会议记录。明确取消活页记录，做到及时整理、及时记录。
二是针对干部任免会议记录存在的问题，已第一时间纠正、规范到位。
22．关于“干部队伍建设统筹谋划不够”问题的整改。
一是科学研判。对街道干部配备情况进行专题调研，形成了专题报告供党工委决策参考。
二是调优配强。完成调整街道中层干部16人次，其中新提拔干部6人，“90后”年轻干部4人，占中层干部总数14.8%。
三是充实专业化干部力量，选派10名优秀年轻干部为招商专员、项目专员，提升产业项目招引成效。
四是举办“奋进新时代，青年勇担当”年轻干部成长训练营，链接优质资源，定制个性化学习系统课程，提高年轻干部综合素质，覆盖青年干部200余人次。
23．关于“查找分析问题走过场”问题的整改。
一是制定完善民主生活会操作规程。根据上级下发的会议通知，倒排时序，规范会前计划、意见征求、谈心谈话、撰写个人对照材料等环节。2022年11月14日，召开巡察整改专题民主生活会，班子查摆四个方面14个问题，班子成员平均查摆四个方面11个问题并充分地进行了互相批评，共提出72条批评意见。
二是开展专题约谈。针对巡察反馈指出的材料雷同问题，已由办公室核实情况，党工委主要领导对涉及的班子成员进行了逐个谈话。
24．关于“谈心谈话流于形式”问题的整改。
2022年11月整改工作启动以来，党政主要领导与班子成员开展谈话20余次，2023年1月29日，党工委书记对30名新提拔干部、工作人员进行任前集体谈话，对干部工作标准、自我要求、自我奋斗、廉洁自律提出了具体要求。
25．关于“基层党建工作实效性不强”问题的整改。
一是认真开展党建项目“回头看”工作。对2019年至2022年设立的38个党建项目开展全面摸排，组织召开党建项目负责人碰头会议，对牵头党建项目逐一研判，明确项目建设情况及进度，分析项目建设中存在的困难及问题，研讨下一步对策，确保设立的党建项目有效运行，顺利结项。
二是夯实党建项目队伍建设。围绕党建引领新城治理全域样板三年行动计划设立的16个重点党建项目，均由街道年轻干部担任负责人，充分发挥年轻干部的优势，注入新鲜血液。
三是进一步完善党建项目考评机制。制定了《雕庄街道党工委党建项目考核机制》，对党建项目精细化管理，切实落实“一季一监测、半年一观摩、一年一考核”工作要求，确保党建项目取得实效。
四是党建项目推进成效初显。非公党建凸显新成效，党建引领新城建设、华利达平凡人党建两个创新案例入围全国基层党建创新案例提名，创志科技年轻党员研发团队成为助力企业跻身全国“专精特新”小巨人企业的红色支撑，新引进大恒环境技术研究院积极申请成立党支部，街道于2022年11月9日批准其成立党支部。
（二）按计划持续推进的整改事项
截至目前，共计8个问题正在整改过程中（含基本完成的问题），仍需深化整改。
1．关于“成果运用不充分”问题的整改。
一是成立领导小组。2022年11月，街道成立审计工作领导小组，召开会议对下一步工作进行部署。
二是选定内审机构。积极主动开展雕庄幼儿园专项审计工作，已完成第三方机构选聘。
2．关于“实施创新驱动战略不够有力”问题的整改。
一是专员负责优化服务。2022年，创志科技创成国家级第四批专精特新“小巨人”企业，全年新增全省专精特新中小企业5家，新增全市“专精特新”中小企业3家，专精特新企业占规上企业比重提升10%。新增四上企业55家。街道辖区内重点项目普偌迈流体抛光机、锦丰业异种金属拼焊材料等重点项目超前竣工投产。2023年，街道17个重点项目已落实项目专员专人服务，确保项目精准落地。
二是企业发展稳中向好。创志科技顺利过会，预计2023年年内登陆创业板。戴氏医疗已完成股改工作。大恒环保、普偌迈、信通座椅三家企业已进入上市前期准备阶段。
三是加快载体建设。坤鼎生命健康产业园将于2023年2月完成竣备，即将交付使用，目前园区一期已签约企业23家，其中生命健康类企业8家，预计园区亩均税收达到72万元/亩。2022年，生命科技园园区全年开票营业收入10.48亿元，税收2498.05万元。
3．关于“隐患整治不及时”问题的整改。
一是已对辖区11个住宅小区按照住宅消防安全整治要求进行拉网排查。
二是2022年11月启动对采菱公寓室外消防管网进行改造，预计2023年4月底前完成改造。已对采菱公寓地下室、楼道火灾报警、应急照明、疏散指示以及消防控制室主机进行维修更换。
三是对采菱公寓61栋乙单元1楼防火门已于2022年12月完成维修。
4．关于“资金支、收随意”问题的整改。
一是整改工作启动以来街道先后开展2次专题业务学习会，培训对象为村、社区、部门结报员，对经费支出和开支标准等财经纪律进行再强调、再要求，并再次学习《雕庄街道财政分局内部管控制度实施意见》和《雕庄街道关于进一步完善村社区三重一大有关事项的意见》及《雕庄街道进一步规范津贴补贴、福利发放规定的通知》三个文件，深刻领会文件精神。
二是街道将出台制定招商引资相关制度，规范引进企业的代办费用的支出流程。
三是街道党工委召开专题会议讨论并制定了纪念堂安放骨灰盒的相关规定和信息化管理办法。
5．关于“财务岗位责任意识不强”问题的整改。
一是已建立常态化内部审计制度，严格执行《雕庄街道内部审计管理办法》制度要求。
二是2023年将按季度进行财务内部审计，形成常态化审计机制，及时发现问题，第一时间整改。
三是明确专人负责登记工程台账，并加强内控管理，完善财务内部管控建设，建立规范的资金拨付流程。
四是对部门相关人员进行约谈，明确责任，进一步提高业务水平。
6．关于“招投标审核缺失”问题的整改。
一是街道主要领导带队到兄弟镇、街道进行学习调研，学习招投标先进经验。
二是根据学习调研内容，目前已形成《雕庄街道党工委、办事处关于加强公有资金投资建设项目交易管理的工作意见》初稿，围绕项目立项、预审、招标管理等环节进行规范。2022年11月以来，累计实施招投标项目3个，未发现有拆项、转包、串标等违规情形。
三是对有关工程建设中存在借资质投标、串通投标、围标、违法转包的企业、个体工商户单位列入工程建设项目招投标“黑名单”并予以通报。自发布之日起一年内，对被通报单位限制其在街道公有资金投资工程建设项目中从事招投标活动。
7．关于“党组织换届选举不严谨”问题的整改。
一是开展专题谈话。组织召开村（社区）党组织书记集中谈话会议，第一时间反馈巡察反馈问题，并要求各单位第一时间传达到位，开展党组织换届“回头看”工作，推进换届选举工作自查。
二是多措并举提升党务工作者业务水平。下发了《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大报告以及新修订的《中国共产党章程》。常态化开展业务培训会，通过“理论+案例”的方式，提升党务工作者综合素质。
三是做好“党务工作大家讲”课堂活动谋划。每季度开展“党务工作大家讲”，明确每期讲堂主题及主讲人，确保讲堂内容质量，截至目前开展了一期活动。
8．关于“发展党员工作不规范”问题的整改。
一是全面学习发展党员规范流程。制作发展党员工作流程电子手册，并结合“党务工作大家讲”课堂活动，规范党员发展流程，明确时间节点，提升专业化水平。
二是规范发展党员流程。根据上级下发的名额充分分配到位，2022年共发展22名党员，对新发展党员落实全程纪实要求，规范发展、按期转正，相关工作已上报党工委会议讨论，并由专人做好会议记录留档保存。
三是针对巡察反馈的材料缺失、不规范等具体问题，已第一时间规范到位。
（三）交办信访件办理情况
巡察组共移交信访件2件，均已作了结处理。
三、下一步全面推进整改计划
街道党工委将坚持把巡察整改作为今后一段时期的重大政治任务常抓不放，坚持与经济工作、基层治理等全局性工作同部署、同推进，聚焦已整改问题抓巩固、紧盯推进中问题抓落实，以整改成果的不断巩固为街道经济社会发展提供更优保障。
一是强化政治担当，高站位推进整改任务。紧扣宣传贯彻党的二十大精神主题主线，带领班子成员学好新思想、贯彻新理念，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉提高政治站位，把巡察整改、成果巩固作为一项政治任务抓在经常、作为一个工作抓手落实落细，切实做到一级带着一级干，确保责任不落实坚决不放过、问题不解决坚决不放过、整改不到位坚决不放过。
二是突出问题导向，高标准狠抓整改落实。坚决扛起整改工作主体责任，对照33个问题93条整改措施，按照“查到点上、改到根上、落到实上”的要求，把巡察整改贯穿于全域、落实在平常。对已经完成的整改任务，积极组织“回头看”，防止问题反弹回潮，推动整改成效不断巩固；对于复杂疑难、涉及长远仍在推进的问题，倒排工作计划、落实工作责任，以久久为功的韧劲推动问题改深、改实。对于整改进程缓慢、实效不高的部门、负责同志，及时开展约谈提醒、通报警示，切实倒逼责任落实、整改落细。
三是强化成果转化，高要求巩固整改成效。坚持把巡察整改作为促进改革、利于发展的重要抓手，着力围绕工程建设、产业招引、执纪监督等领域深挖问题根源，加快完善推出一批可复制、可推广的工作制度，切实扎牢制度篱笆、堵住工作漏洞，努力放大巡察整改工作成效。抓实巡察整改成果运用，按照定期总结、全程纪实的工作思路，系统梳理整改工作，总结工作经验，选树一批典型人物、典型案例、典型制度，切实推动以巡促改、以巡促建、以巡促治，以过硬工作成效为全力打造具有鲜明辨识度的产城融合示范区提供坚强支撑。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0519-88837751。
附件：1. 团结村党委巡察整改进展情况清单
2. 清溪村党委巡察整改进展情况清单
3. 朝阳村党委巡察整改进展情况清单
4. 朝阳花园社区党总支巡察整改进展情况清单
5. 菱溪社区党委巡察整改进展情况清单
6. 采菱社区党委巡察整改进展情况清单
7. 水岸社区党总支巡察整改进展情况清单
中共常州市天宁区雕庄街道工作委员会
2023年1月31日
附件1
团结村党委巡察整改进展情况清单
填写时间2023年1月29日 党组织盖章 负责人签字
序号
反馈问题
整改任务和措施
整改进展和成效
责任人
完成情况
1
党内政治生活不严肃。
1.提高思想认识，严肃党内政治生活，严格执行党的组织生活各项制度。
2.对班子成员及党务工作者加强组织生活会相关业务知识的培训，熟悉掌握组织生活会基本流程，严格规范组织生活会程序。严肃开展组织生活会，召开会议前，做到组织学习到位、检视问题到位、谈心谈话到位，确保准备充分。会议开展时，严格履行会议程序，严肃开展批评和自我批评，确保党员与党员之间逐一相互批评。
3.严格规范民主评议党员流程，确保党员参会率，综合分析党员日常表现，按规定给每名党员评定等次。
1.组织班子成员、党务工作者召开组织生活会业务知识培训会，确保每位成员都熟悉掌握组织生活会基本流程，严格规范组织生活会程序。2022年11月18日村党委召开区委巡察整改专题组织生活会，已严格按照组织生活会流程召开，并将长期规范。
2.组织召开行政支部党员工作会议，结合学习贯彻党的二十大精神宣讲会，交流学习心得，严肃党内政治生活。
顾继峰
完成
2
落实全面从严治党主体责任不力。
1.提高政治站位，严格履行全面从严管党治党责任，坚定正确的政治方向。
2.加强学习，狠抓作风建设。组织班子成员正视问题，开展反思检讨，深入剖析问题产生原因，汲取教训，举一反三，切实加强班子队伍建设。组织班子成员定期对照党章党规加强学习，提升党性修养，强化作风建设，教育引导班子成员严格遵守中央八项规定精神，加强自我约束，严格履行岗位职责，打牢严守政治纪律的根基。
1.结合巡察整改专题组织生活会，严明党的政治纪律和政治规矩。
2.组织班子成员集中学习党章党规、观看警示教育片，筑牢思想防线，并结合自身工作实际，查找存在的问题和不足，以上率下，提升廉洁自律意识。
3
工程项目实施不规范。
1.提高站位，明确工程项目管理相关职责，规范管理。
2.对负责工程项目管理的相关工作人员加强招投标业务知识培训。严格按照相关文件执行，督促第三方招投标公司对工程项目投标单位的相关资格、管理人员资质等投标内容进行严格审核。
3.工程项目合同严格按照招标文件执行，确保项目合同与招标文件保持一致。严格按照要求支付工程款。
4.工程项目严格按照工程招标文件执行，如有发生项目变更情况，做到及时向街道报备审批。
1.对负责工程项目管理的相关工作人员开展项目管理相关业务知识培训，明确工程项目建设流程、标准，切实做到依规办事，规范管理，责任到人。
2.督促第三方招投标公司对工程项目投标单位的相关资格、管理人员资质等投标内容进行严格审核。
4
资金支出随意。
1.健全村财务管理制度，加强村监委对村财务支出监管。
2.严格规范村内小额费用的支付程序，按照要求约定协议内容，对运量、金额、服务内容等必要事项务必写进协议内。
1.对村财务人员进行业务知识培训，提升业务素养。组织村监委成员开展相关业务知识培训，确保村监委充分发挥监督作用。
2.召开“两委”班子会议，明确规范村内小额费用的支付程序、要求。
5
党费欠缴情况突出。
1.提高思想认识，高度重视党费收缴工作。
2.对党务工作者进行党费收缴管理业务培训，严格执行党费收缴各项规定。
3.提高党员交纳党费自觉性，明确党费收缴标准，督促党员按规定及时交纳党费。
1.对党务工作者进行党费收缴管理业务培训，提高思想认识，严格执行党费收缴各项规定。
2.结合党员大会组织党员集中学习党费收缴制度，增强党员交纳党费的自觉性和主动性。2022年应交党费90人，实际收缴90名党员党费共计16810元。
6
资产管理不到位。
1.加强组织领导，健全村财务管理制度。
2.整合村委监委力量，及时收缴租金。如有出租做到先付后用，在收据中如实标注好租赁期限。
1.对村财务人员进行业务培训，提升业务素养。规范收缴租金流程，及时收缴租金。
2.组织村监委成员开展相关业务知识培训，确保村监委充分发挥监督作用。2022年，累计收缴各类资产租金24万元。
附件2
清溪村党委巡察整改进展情况清单
1.坚决落实党委书记第一责任人责任，深刻反思反馈问题，全面开展问题剖析，立即落实整改举措，确保整改取得成效；
2.加强对村工作人员监督管理，定期开展廉政谈话，及时关注人员思想动态，对风险加以提醒警示，对苗头性倾向性问题予以坚决制止。
每季度召开全体工作会议，汇报各自相关工作情况，及时关注人员思想动态，对风险加以提醒警示，对苗头性倾向性问题予以坚决制止。2022年11月以来，召开会议2次。
周斌
工作作风不实。
1.全面排查，查找原选举台账资料，查出原因；
2.提高认识，统一思想，加强村工作人员综合素质、工作态度、业务能力的作风建设；
3.加强村工作人员对《中华人民共和国村民委员会组织法》《江苏省村民委员会选举办法》《江苏省村民委员会选举规程》等相关法律法规的学习；
4.规范换届选举流程。
1.全面排查，梳理2021年村民委员会选举材料，已完善相关说明。
2.2022年11月23日，组织村工作人员对《中华人民共和国村民委员会组织法》《江苏省村民委员会选举办法》《江苏省村民委员会选举规程》等相关法律法规的学，不断提升了工作人员业务水平。
村务监督有名无实。
1.加强村监委会成员业务培训，提高村监委会主动监督的能力和水平；
2.村务监督委员会委员主动对接，加强监管；
3.村务监督委员会委员全程参与村工程项目事项，加强督促检查，完善相关资料。
2022年12月13日对村监委会成员业务培训，明确相关内容等，从而提高村监委会主动监督的能力和水平，对村工程项目事项的督促检查，并做好详细记录。
1.按照相关文件要求严格执行，杜绝存在借资质投标的现象，规范工程合同，长期坚持；
2.加强监督，定期自查自审，及时提醒警示。
1.严格执行上级关于招投标工作相关制度，重点规范建设工程项目交易工作，杜绝存在借资质投标的情况，2022年11月以来，未出现违规情形。
2.严格按照工程合同约定支付方式付款，杜绝宽化工程款支付条件，并长期坚持。
3.工程项目变更经街道审批，填写“变更审批表”，2022年11月以来，未出现随意变更情形。
财务管理不严。
1.加强财务人员培训，严格按财务管理规定执行；
2.规范操作流程，协议签订单位与票据单位一致，严格采购制度，长效管理零星杂工按规定进行招标采购。
1.村财务人员再次学习财务相关业务知识，协议签订单位与票据单位一致，严格按财务管理规定执行。
2.2019年清溪村退休人员慰问费清单完善到位。
3.2023年起长效管理零星杂工已落实招标采购要求。
持续推进
1.加强村党务工作者学习《党费收缴规定》，并严格规范执行，及时规范党员交纳党费记录；
2.提高党员思想认识，带领党员学习《党费收缴规定》，明确党员党费收缴标准，确保党员按规定及时交纳党费；
3.规范党费收缴台账记录。
1.2022年11月30日，带领党务工作者、党员学习《党费收缴规定》，确保党员按规定及时交纳党费，2022年党费实收2.1万元。
2.党费收缴台账记录已进行规范。
7
1.全面排查摸底集体资产底数，加强集体资产的管理，落实先付后用制度；
2.严格落实规范标准，完善相关票据，收款收据按照要求注明租赁时间；
3.对照集体资产管理相关要求，加强监督，自查自审。
1.规范操作流程，完善相关票据，收款收据已按照要求注明租赁时间，并长期坚持。
2.加强监督，自查自审，加强集体资产的管理，落实先付后用制度。
附件3
朝阳村党委巡察整改进展情况清单
填写时间2023年1月30日 党组织盖章 负责人签字
巡察整改不彻底。
1.进一步落实党组织全面从严治党主体责任，对村级集体资产欠缴情况进行全面摸排，对存在欠缴、缓缴情况的企业进行清理追缴。
2.建立常态常效化的清缴机制，定期对应收款收缴情况实施清理。
3.对涉及征收且进入司法程序的企业紧扣时间节点，积极与司法机关沟通，力争确保诉讼执行顺利。
1.建立常态常效化的清缴机制，对辖区企业应收款收缴情况实施清理。2022年11月以来，完成租金收缴114.912万元。
2.年前对村级集体资产欠缴情况进行全面摸排，经排查不存在其他欠缴、缓缴情况。
姚志帼
1.严格党内政治生活，认真落实组织生活会制度。
2.规范组织生活会的程序，认真撰写、独立思考、深刻剖析。
3.定期开展《党支部工作一本通》规范记录的自查，发现问题及时整改。
村党委认真落实、规范程序，于2022年11月18日召开区委巡察整改专题组织生活会，班子成员深刻反思自身存在不足，认真形成对照检查材料并规范一本通的记录。
陈凌虹
工作作风不扎实。
1.加强党务知识学习，提升党务工作者业务水平。
2.强化责任意识，保持严谨细致的工作作风。
3.严格党员发展流程，规范党员发展全程纪实。
4.进一步规范党员发展档案的管理。
1.利用学习日加强党务知识学习，提升党务工作者业务水平。
2.已通过个人自学、集中研讨等形式进一步加强对党的二十大精神的学习贯彻，督促工作人员强化责任意识，保持严谨细致的工作作风。
3.再次梳理党员发展档案，严格党员发展流程，进一步规范党员发展全程纪实。
1.对村级“三重一大”有关事项，严格按照“四议两公开”进行民主决策，规范工程项目的实施。
2.加强对工程项目招投标流程的学习，提升工作人员的业务水平。
3.严格按照相关文件要求执行，严把项目流程，规范完善手续。
4.定期开展工程项目自查，发现问题及时整改。
1.严格按照街道相关文件的要求，规范项目流程，对村级“三重一大”有关事项，按照“四议两公开”进行民主决策。
2.开展工程项目招投标相关工作人员的集中学习，提升业务水平。
3.制定措施，一年两次开展工程项目的自查，2022年11月以来，发现问题6个，并已整改到位，杜绝同类问题重复出现。
尹瑜
财务制度执行不严。
1.规范农村集体“三资”管理，对农村集体经济组织建设工程项目，由村监会实施全程监督。
2.加强对工程项目的实施监管，及时公开，接受群众监督，发现问题及时整改。
3.规范村民待遇的发放，做到财务手续全程留痕，笔笔可查。
1.强化村监会的监督力度，对农村集体经济组织的建设工程项目由村监会全程监督。
2.涉及工程项目的实施及时公开，事前协商、事中监督、事后评估，全程接受群众监督，发现问题及时整改。
3.涉及村民待遇的发放，已明确工作要求，做到事事存影像，件件有签收。2022年底，组织慰问各类人员307人。
莫小芬
租金收缴不及时。
1.加强村级集体资产管理，对企业租金收缴情况进行全面摸排，对存在先用后付的情况及时清理。
2.加大租金的收缴力度，严格执行村级财务制度，按照合同约定的付款方式实行先付后用。
3.建立常态长效化的清缴机制，定期对应收款收缴情况实施清理。
1.年前已对村级集体资产欠缴情况进行全面摸排，经排查目前不存在其他欠缴、缓缴情况。
2.严格执行村级财务制度，全面收缴租金。
3.建立常态长效化的清缴机制，对辖区企业应收款收缴情况定期实施清理。
附件4
朝阳花园社区党总支巡察整改进展情况清单
对巡察工作不严肃。
1.严肃工作态度，进一步提升巡察整改工作的思想认识，坚持真抓真改。
强化对工作人员的业务培训，正确掌握标准规范。
2.严格工作标准，规范文稿材料，确保文稿材料内容准确无误。
1.2022年11月7日，召开专题会议，对工作人员开展业务培训，正确掌握标准规范。
2.对反馈问题中提及的多处错误用词已认真修改到位。
3.2022年11月16日，召开巡察整改专题组织生活会，聚焦巡察发现的问题，深刻剖析了问题产生的原因，明确提出了今后的努力方向和整改措施。
高晓燕
组织生活不够正常。
1.提升全体党员自觉参加组织生活的意识，同时加强对党务工作者的培训，提高其业务能力和水平。
2.严格落实“三会一课”制度，将“三会一课”作为必修课，认真执行。按规定，每月召开支委会议、每季度召开一次党员大会，支部书记每季度上党课，并对会议内容进行规范、及时记录，并定期开展自查自纠，确保“三会一课”常态化、制度化。
1.与党务工作者开展谈话，要求其提高认识、把握要点、履职尽责、严于律己，认真开展党务工作。
2.严格落实“三会一课”制度，通过微信群、短信、电话及时通知党员参会。支部书记领学党的二十大报告以及新修订的《中国共产党章程》，党员的身份意识和党性意识得到加强。
1.加强经办人员的业务培训，提高业务能力，精准掌握工程项目全流程。
2.对社区各在建工程项目开展系统排查，精准掌握项目具体情况，对不符合工程建设项目交易管理要求的及时纠正。开展专项清理，约谈项目施工单位负责人进行提醒工作，对手续不完善的工程项目及时进行整改。
3.加强对工程项目的监督管理，完善审批制度，纪检委员、居监委提前介入，参与并指导项目进程。
1. 2022年11月7日，召开专题会议，对社区两委、居务监督委员会人员、结报员进行业务培训，认真学习《雕庄街道党工委、办事处关于加强公有资金投资工程建设项目交易管理》常天雕委[2018]77号文件精神，精准掌握工程项目全流程。11月8日召开居监委会议，学习《常州市村务监督委员会工作规则（试行）》文件精神，明确居监委成员的工作职责和权利义务。
2.认真排查社区在建工程项目手续，经排查，未发现不符合要求的在建项目。
3.社区纪检委员、居监委人员对近期开展的朝阳花园小区绿化修剪、路灯维修等民生实事项目进行提前介入，跟踪、指导项目全过程。
财务管理不严格。
1.严格按照《会计法》的有关规定，加强对社区结报员的业务培训，提高他们的业务素质。同时纪检委员、居监委进一步加强对经费报支的监督审核，认真执行财务政策。
2.根据《江苏省总工会关于贯彻落实全国总工会〈基层工会经费收支管理办法〉的实施细则》的通知文件精神，明确工会会员对象，严格工会会员工会福利享受标准。
2022年11月7日，社区工会相关人员专题学习《江苏省总工会关于贯彻落实全国总工会〈基层工会经费收支管理办法〉的实施细则》的通知文件精神。11月8日，召开居监委工作会议，对社区的经费报支进行了严格监督审核。
1.摸底排查，开展集体资产清查工作，摸清资产家底，对与租赁企业和个人签订的合同进行全面梳理，排查租金、水电费收取详情。
2.严格资产管理，进一步规范资产出租，实施先付后用机制，确保资产不流失，租金不拖欠。
3.常态化监督管理，居监委、纪检委员定期开展监督检查，对资产出租的收付情况进行核查，确保资产管理制度化、规范化运行。
2021年9月起陆续与租赁企业和个人签订的租赁合同中明确约定了租赁期限，并先付款后使用，正衡中学天宁分校店面房6间2022年租金收入7.7万元和7家企业土地租金收入32.539万元，都已收缴，收取租金时一并结算了水电费，开具收据。
附件5
菱溪社区党委巡察整改进展情况清单
填写时间 2023年1月28日 党组织盖章 负责人签字
对巡察整改不重视。
1.深刻认识巡察整改组织生活会的重要性，落实书记是第一责任人的责任，对照整改要求，全面推进巡察整改。
2.加强全体社区工作人员业务学习，正确掌握业务理论知识，规范标准。
3.规范巡察整改专项组织生活会流程，严格标准，规范记录。
1. “三资三化”专题组织生活会于2019年11月27日召开，已将相关台账资料整理到位。
2.已将工作台账中“巡查”改成“巡察”，规范记录。
3.通过理论学习，提升党性意识。
汤亚平
白茹
两委会议事决策功能发挥不充分。
1.严格规范“三重一大”事项议事规则，规范流程，严格标准，充分酝酿，发表意见，形成决议。
2.规范“三重一大”事项记录，确保记录完整，内容准确。
有关“三重一大”的事项严格按要求组织召开两委会议，充分发挥两委会议事决策功能。已召开“春节困难家庭补助”等“三重一大”两委议事决策会议，并按要求做好会议记录。
李艳
居务监督不力。
1.充分发挥居务监督委员会作用，按要求参加“三重一大”会议。
2.压实居务监督委员会责任，明确要标注，加强学习。
3.做好每个季度的例行监督工作，并做好记录。
对居务监督委员会成员进行业务工作培训指导，并按要求参加“三重一大”会议，两委会议等，落实监督作用并做好会议记录。
白德华
发展党员程序不规范。
1.提高认识，加强党务工作者业务培训，确保掌握发展党员全程纪实流程。
2.严格党员发展流程，按照全程纪实要求，开展党员发展工作，并进行规范化记录，确保留痕。
1.已将发展党员的相关记录在一本通上补充完整。
2.对党务工作者的业务知识进行培训提升，确保掌握发展党员全程纪实流程，在后期发展党员时程序规范并做到工作留痕。
1.加强学习相关的知识。
2.严格工程项目实施的标准。
3.加强监督工作。
4.完善相关制度，及时提醒谈话。
已对工程项目相关负责人员进行了专业培训，完善相关手续。在后期涉及工程项目的实施过程中，将严格按照工程审批手续及招投标标准执行到位。
1、加强学习各项业务知识。
2、规范支付流程、明确各方责任，对照标准，严格执行。
3、加强监督，每季度的居务监督例行会议，不走过场。
4、发现问题，及时提醒。
已对所有工作人员进行培训，尤其涉及发票报销环节的人员，审核人员严格对照标准执行。对广告制作采购等工作，负责人进行严格把关，确保三方比价过程不走过场。
1、严格标准，规范订立合同，做到先付后用，并对租金及时收缴。
2、资产管理更加规范，做到手续齐全、相关凭证完整。
3、加强监督，进行内审内查，及时发现问题并改正。
2022年12月9日，与4家企业负责人进行了面对面约谈会议，对2023年合同进行了重新签订，按照要求先付后使用。
附件6
采菱社区党委巡察整改进展情况清单
党建工作不扎实。
1.要把基层党组织建设作为首要任务，抓党建促发展，重点在谋划、推进上下功夫，推进党建工作开展有条不紊，确保“三会一课”说做结合，增强实效。
2.按照要求认真组织开展好组织生活会和民主评议党员工作，严格规范党的组织生活，以新的经验指导新的实践，不断增强党内政治生活的吸引力、感染力，做到人员到位、内容、流程规范，一本通记录准确。
1.班子成员带头通过自学、微信群学和“三会一课”、主题党日集中学习的方式系统学、贯彻学、深入学。
2.2022年11月22日召开专题组织生活会，开展批评与自我批评，将巡察、交心交谈发现的问题列入班子、班子成员自我剖析材料中，通过在会上严肃认真地发言，剖析自我、相互提醒、脸红出汗，达到了批评与自我批评的目的。对民主评议党员、组织生活会材料进行规范，形成统一标准。
李强
党风廉政建设抓得不紧。
1.党员过“政治生日”是一项严肃的组织生活，今后将通过灵活多样、富有成效的方式和手段，在内容上不断充实，形式上积极创新，保持艰苦朴素勤俭节约的作风。
2.党委书记认真履行全面从严治党第一责任人职责，定期开展警示教育活动，通过以案明纪、廉政谈话、观看警示教育片、学习党纪法规等，把纪律挺在前面。
1. 2022年11月起取消政治生日发放蛋糕的举措，谋划更具创新实效的方式。
2. 2022年10月起依托主题党日，周例会定期开展警示教育活动，通过以案明纪、廉政谈话、观看警示教育片、学习党纪法规等，把纪律挺在前面。
严格按照居务监督委员会相关责任制度履行职责，切实提高监委会履职能力，增强工作主动性，实现有效监督。
1. 2022年12月的居务监督会议做到有照片、有记录，做到一会议一记录一照片。
2.社区“两委”班子成员及居务监督委员深入学习相关工作制度内容，明确居务监督委员会职责与分工，加强对居委监督委员工作业务指导。
1.加强工程项目制度学习，提高工程项目实施流程规范意识。
2.建立健全问责机制，工程项目要严格按照上级相关规定及文件要求实施，做到规范、手续齐全。
3.定期开展自查自纠，及时跟踪工程项目实施进展情况，督促解决工程项目实施中存在的问题。
1. 2022年10月份已按照要求补全相关项目的工程建设手续、工程档案都归档到位。
2.进一步规范工程建设审批、验收、合同管理。
1.加强财务人员业务知识培训，严格落实财务制度，严格执行报支费用审核流程及相关审批制度。
2.加强财务基础工作，杜绝大额费用无审批无明细，要求财务凭证附件齐全，规范原始凭证和签领手续。
3.严格招投标程序，依法依规及时签订合同。
4.严格执行政府集中采购制度，及时公开重大事项内容的决议及实施结果。
1.从巡察组反馈问题之日起，社区每一项采购已严格按财务制度进行，并附全相关会议纪要、发票等报账要素。
2.做到每一笔报销费用有据可依、有章可循，并注明支付理由。
3.补全财务凭证附件，严格要求签领手续和结算清单。
4.已明确制度标准和要求，规范合同签订流程，明确合同条款服务事项。
1.从思想上提高对社区固定资产管理的重视程度，实事求是地对社区固定资产展开全面清查工作，同时加强归档与保管工作。
2.规范社区资产出租管理，租金收缴采用先付后用原则。
1. 2022年12月5日召开“两委”班子会议，商讨通过2023年租赁企业租金收缴采用先付后用原则，租赁协议2月底签订完成。
2. 2022年11月对社区固定资产展开全面清查工作，共有固定资产102件同时进行了登记造册和录入档案管理平台。
附件7
水岸社区党总支巡察整改进展情况清单
党务工作行政化。
1.牢固树立抓党建就是抓发展的理念，坚持将党建工作和行政工作同部署同落实。
2.党支部一本通完整、准确记录党务、政务、“三重一大”事项等内容。
3.严格落实“三会一课”制度，确保党员大会、党支部委员会、党小组会、党课落实到位，记录完整。
1.及时整改一本通相关记录工作，做到准确、完整。
2.召开专题组织生活会，书记传达巡察整改问题并深刻剖析班子存在问题，班子成员之间开展批评与自我批评，明确整改工作安排。
3.严格落实党建主体责任，加强“三会一课”管理，规范“三重一大”事项决策程序。
张毅超
1.加强学习项目业务知识，提升项目工作业务水平，掌握工作项目全流程。
2.规范项目实施过程，严格按照街道出台的工程项目管理办法推行各个项目，严格各个流程的办理，注重各个工程推进中材料的留痕。
3.加强监督管理，在项目推进过程中提前对容易出错、出问题的关键性地方加以提醒。
1.已补全2018年社区活动中心装修、活动中心楼梯装修相关资料和手续。
2.严格按照街道相关文件的要求，规范项目流程，对村级“三重一大”有关事项，按照“四议两公开”进行民主决策。
3.开展工程项目招投标相关工作人员的集中学习，提升业务水平，杜绝同类问题今后再次出现。
财务凭证附件不齐全。
1.查摆问题，分析原因，补全凭证及附件，保证凭证真实合理有效。
2.加强相关票据和明细的审核，规范报销流程。
3.重视对财务方面业务的学习，按照要求在实际操作中提供相应的材料及相关依据。
1.相关经费支出清单已完善到位。
2.建立健全单位内部控制制度，加强相关票据、公章的管理。
