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一、2021年预算执行情况
2021年,全区各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,实施提质增效、更可持续的积极财政政策,统筹推进疫情防控和经济社会发展,强化预算执行管理,提升资金使用效益,防范化解债务风险,全力保障高质量发展,交出了一份促发展、保民生、优服务的财政答卷。
(一)一般公共预算
1. 一般公共预算收入
区十六届人大五次会议批准2021年全区一般公共预算收入增长6%。全区一般公共预算收入预计完成654000万元,增长6.5%。
2. 一般公共预算支出
(1)全区一般公共预算支出
全区一般公共预算支出预计完成469518万元,完成调整预算的97.91%,比上年增加86552万元,增长22.6%。
(2)区级一般公共预算支出
区十六届人大五次会议通过2021年区级一般公共预算支出为292050万元,经区十六届人大常委会第37次会议批准同意追加支出预算58000万元,上年专项结转15678万元,省市专项结算、转移支付等60871万元,一般公共预算支出预算调整为426599万元。一般公共预算支出完成416599万元,完成调整预算的97.66%,比上年增加70202万元,增长20.27%。具体执行情况如下:一般公共服务支出55362万元;国防支出479万元;公共安全支出17656万元;教育支出70614万元;科学技术支出10711万元;文化旅游体育与传媒支出3334万元;社会保障和就业支出95367万元;卫生健康支出24541万元;节能环保支出3587万元;城乡社区支出44520万元;农林水支出11992万元;交通运输支出100万元;资源勘探信息等支出2707万元;商业服务业等支出5349万元;金融支出443万元;援助其他地区支出2051万元;住房保障支出56980万元;灾害防治及应急管理支出1858万元;其他支出1328万元;债务还本支出4740万元;债务付息支出2863万元;债务发行费用支出17万元。
(二)政府性基金预算
1. 政府性基金收入
区十六届人大五次会议批准2021年政府性基金收入预算为205000万元。全区政府性基金收入预计完成490000万元,比上年增收100113万元,增长25.68%。其中,区级政府性基金收入完成490000万元。
2. 政府性基金支出
(1)全区政府性基金预算支出
全区政府性基金预算支出预计完成706280万元,完成调整预算的97.77%,比上年增加111318万元,增长18.71%。
(2)区级政府性基金预算支出
区十六届人大五次会议批准2021年政府性基金支出预算为239550万元。经区十六届人大常委会第37次会议批准同意追加支出预算463200万元,上年专项结转17514万元,省市专项结算、转移支付等936万元,转移下级支出62133万元,政府性基金支出预算调整为659067万元。2021年政府性基金支出完成642924万元,完成调整预算的97.55%,比上年增支100775万元,增长18.59%。具体执行情况如下:文化旅游体育与传媒支出47万元;城乡社区支出568913万元;其他支出39094万元;债务还本支出20947万元;债务付息支出13686万元;债务发行费用支出162万元;抗疫特别国债支出75万元。
(三)国有资本经营预算
1. 国有资本经营收入
区十六届人大五次会议批准2021年国有资本经营收入预算为1000万元。全区国有资本经营收入完成1024万元,完成年初预算的102.4%。
2. 国有资本经营支出
区十六届人大五次会议批准2021年国有资本经营支出预算为1000万元。全区国有资本经营支出预计完成1000万元,完成年初预算的100%,其中区级国有资本经营支出完成1000万元。区级支出调出至一般公共预算使用1000万元。
(四)2021年财政主要工作情况
1. 推动经济平稳向好。一是加大政策惠企力度。全面落实延长小规模纳税人减征增值税、小微企业普惠性税收减免、企业研发费用加计扣除、退还增值税增量留抵税额、延缓中小企业缴纳税费等一系列减税降费政策,切实减轻企业负担,激发市场主体活力。清理规范涉企收费,防止弱化减税降费政策红利。二是提速创新发展步伐。围绕创新驱动战略,推进企业加大研发与核心技术投入,加快创新型企业培育、创新型载体建设以及科技招商步伐。贯彻落实产业高质量发展措施、支持科技创新驱动发展,全年累计兑现产业高质量发展奖励资金10806万元,其中:科技创新奖励资金5964万元,支持工业经济专项资金2419万元,人才引育资金1149万元。三是发挥财政资金作用。常态化落实财政资金直达机制,累计向上争取资金63550万元,较上年增长31.7%,其中:中央直达资金10583万元,加速推动财政资金落地生效,助力惠企业保民生。深化“政银企”合作,设立3000万元“风险补偿资金池”,撬动信贷投入达到6亿元;全年利用“园区保”累计为47家企业办理融资2.98亿元,助力中小微企业和双创企业壮大发展。
2. 促进财政健康运行。一是规范税源管理。加强指标预期管理,压实乡镇街道主体责任,通过指标量化督促抓税收促发展的积极性。实行税收属地管理模式,区、乡镇街道联动,对重点项目重点行业跟踪分析。探索研究建立协同治税工作机制,构建税收协同共治网络体系。二是加强非税征管。稳步推行非税收入收缴电子化改革,53家区级单位启用财政电子票据,加强国有资源(资产)收入管理,盘活行政事业单位闲置资产,提高资产使用效率。三是盘活存量资金。出台区级非税资金管理文件,加强财政资金统筹使用力度,统筹部门非税资金10782万元,7月起,专户管理的非税收入和预算管理的非税收入严格按照比例统筹使用,统筹资金纳入政府预算管理,优先用于保障民生支出。
3. 助力社会民生改善。各类民生支出完成36.73亿元,增长29%,占全区一般公共预算支出提高至79%。一是支持基础保障提标。投入4760万元保障困难群众基本生活,提高城乡低保、特困供养人员、困境儿童和残疾人“两项”等社会保障标准。投入2163万元扶持就业11200人,新参保大学生4100人,失业人员再就业9000人,支持529名大学生创业,开展职业技能补贴培训7660人次。投入4566万元用于退役军人管理保障,主要用于发放优抚对象生活补贴和医疗补贴、义务兵优待金等。二是支持公共服务提质。支持“江苏省义务教育优质均衡发展区”和“江苏省学前教育普及普惠区”两个创建。投入28400万元债券资金新建2所学校、改扩建6所学校;义务教育阶段生均公用经费按省定标准上浮10%,公办幼儿园及普惠性民办幼儿园生均公用经费增长20%。优化医疗资源供给,安排4729万元用于基层医疗卫生机构定额补助,争取专项债券23400万元支持郑陆卫生院、红梅社区卫生服务中心改扩建。全力保障新冠肺炎疫情常态化防控,落实防疫物资、疫苗接种、隔离场所经费5194万元。推进基本公共卫生服务均等化,人均补助标准提高至96元,惠及64.13万常住人口。三是支持民生实事提优。聚焦群众“急难愁盼”问题,投入1766万元支持养老机构、居家养老援助服务,支持420户居家适老化改造,发放尊老金1458万元,促进养老服务高质量发展;投入29409万元支持焦溪古镇保护修缮,安排2824万元用于第十七届杜鹃花展开幕式、图书馆日常运营、青果巷夜间文旅消费、全域旅游创建等文化活动支出,不断丰富天宁群众文化生活,39个民生实事项目有力有序推进。
4. 统筹城乡融合发展。一是实施乡村振兴战略。投入2300万元支持郑陆镇美丽宜居乡村建设,提升改造5个行政村和9个自然村,打造9个美丽乡村旅游点位。贯彻落实稻谷补贴、耕地地力保护补贴、农机购置补贴政策,全力保障粮食安全;推进实施高标准农田建设,加大农业保险保障力度,农业保险持续扩面提标,三大主粮和油菜基础保险费由财政全额承担,农户投保零成本;支持小型公益设施一事一议、现代农业发展、农村村级集体经济发展项目建设。二是打造美丽宜居城市。累计争取政府专项债券等各类资金81786万元用于开展丽华一村、五角场西村等33个老旧小区改造,惠及群众2.3万户;争取专项债券14000万元用于未来智慧城共享健身中心建设工程;投入17052万元完成竹林北路等7条精品道路工程,投入14928万元建设天宁城市共享停车场,新增公共停车泊位1220个;投入270万元,高标推进11个“智慧安防小区”建设,城区宜居品质不断提升。三是推进生态文明建设。安排4808万元环保专项资金用于市区劣V类河道整治、乡镇(街道)空气质量监测网络建设、地块污染土壤及地下水修复、燃气锅炉低氮改造、城市绿化提升改造等生态环境保护项目;争取专项债券3500万元支持郑陆镇水环境治理,开展农村生活污水治理和黑臭水体治理工程。
5. 深化财政各项改革。一是全面落实预算绩效管理。健全绩效管理制度体系,优化绩效业务流程,将绩效目标管理与部门预算编制融为一体,严控预算追加,建立绩效信息公开机制。积极推进全省预算管理一体化系统实施工作,构建“制度+技术”的管理机制,用系统化思维整合业务规范,全面提高预算规范性、标准化水平。二是加快推进区属国企改革。制定《天宁区国有企业改革发展三年行动计划(2021年-2023年)》,全力推进公司制改革、三供一业、企业经理层成员任期制、契约制改革等工作。制定年度国企市场化转型方案,健全国有企业重大项目审批流程,健全制度体系建设进一步规范人员招聘管理和推进廉政建设。丰富监管手段,上线国资监管系统,与线下备案审批、定期财务基础性检查相结合,逐步形成协同、高效、全面的监督系统。三是严格执行政府采购制度。推进政府采购领域信用体系建设,强化采购人主体责任,建立信用承诺制度。深化政府采购“放管服”改革,强化政府采购政策功能,持续支持中小微企业参与政府采购活动,清理政府采购备选库、名录库、资格库,优化政府采购营商环境,提升采购绩效。
6. 确保风险整体可控。一是积极争取政府债券。把好政府投资项目的审批关,落实好政府投资项目资金来源,管控好新增项目融资“闸门”。坚决遏制新增隐性债务,坚决控制全口径债务增长,坚决落实融资审批制度,所有新增融资成本严格按照融资成本上限等有关规定执行。全年共下达一般债券1.5亿元,专项债券17.82亿元,有效保障全区26个重点项目建设。二是压降债务风险等级。咬定隐性债务十年化解目标,积极拓宽化债资金渠道,全面压实各板块和公司年度化债责任,顺利完成年度化债目标,年内我区政府性债务率风险等级由红色转入橙色。三是加强全口径债务监测。借力国家监测平台、纪委监管系统、区债系统,加强系统之间的联动配合、共享比对,加强对债务数据的跟踪分析,通过动态监测,对突出问题进行风险预警提示,做到早发现、早提示、早处置,实现全口径债务动态监管。
2021年我区预算执行情况总体平稳,但财政工作仍面临一些困难和挑战:一是近年来实施的较大规模减税降费政策,财政收入步入缓慢增长期;二是防范政府债务风险的压力仍然较大;三是预算绩效管理工作与省、市的“三全”体系的要求还存在较大的差距。针对上述问题,我们将采取积极有效的措施,努力加以解决。
二、2022年预算草案
(一)一般公共预算草案
2022年全区一般公共预算收入增长6%,其中,区级一般公共预算收入增长8.4%。
2022年全区一般公共预算支出安排342780万元,比上年预算增加20730万元,增长6.44%。
其中:区级一般公共预算支出安排309780万元,比上年预算增加17730万元,增长6.07%。支出预算安排情况具体为:一般公共服务支出47812万元;国防支出782万元;公共安全支出14976万元;教育支出57556万元;科学技术支出7814万元;文化旅游体育与传媒支出1419万元;社会保障和就业支出62324万元;卫生健康支出16589万元;节能环保支出1906万元;城乡社区支出32701万元;农林水支出15584万元;资源勘探信息等支出439万元;金融支出155万元;援助其他地区支出2800万元;住房保障支出25123万元;灾害防治及应急管理支出1000万元;预备费9000万元;债务还本支出8700万元;债务付息支出3072万元,债务发行费用28万元。
(二)政府性基金预算草案
2022年全区政府性基金收入预算安排250000万元,比上年预算增加45000万元,增长21.95%。其中,区级安排250000万元。
2022年全区政府性基金预算支出安排279600万元,比上年预算增加40050万元,增长16.72%。
其中:区级政府性基金支出预算安排279600万元,比上年预算增加40050万元,增长16.72%。支出预算安排情况具体为:城乡社区支出250000万元;债务还本支出10000万元;债务付息支出19560万元;债务发行费用40万元。
1.国有资本经营预算收入
2022年国有资本经营预算收入安排3000万元,比上年预算增加2000万元,增长200%,主要为国有企业上缴收入。
2. 国有资本经营预算支出
2022年国有资本经营预算支出相应安排3000万元。
关于预算安排中几个问题的说明:
(1)区级专项经费当年安排76670万元,比上年预算增加17550万元,增长29.69%。在专项经费中,除考虑教育、卫生、社保等民生领域刚性增支因素外,主要是按照区委区政府高质量发展的要求,将产业配套、产业高质量发展资金纳入年初预算中,增加支出预算6000万元;将市建设事权下放后部分道路、绿化提升等项目纳入年初预算中,增加支出预算10000万元。
(2)根据《预算法》的相关规定,安排区级预备费9000万元,占区级一般公共预算支出的2.91%,比上年预算增加200万元,以应对一些刚性增支等不确定因素。
(3)2022年预算中调入资金41400万元用于政府债券还本付息,其中调入一般预算11800万元,调入基金预算29600万元。
三、完成2022年财政预算的主要措施
2022年,是全面贯彻省市区党代会精神的开局之年,也是实施“十四五”规划、加快现代化建设的重要一年。全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神,锚定“长三角三新经济高地、现代化城乡治理样板”发展定位,全面落实区委“3511”发展战略和区政府“十大行动”决策部署,牢牢把握“稳字当头、稳中求进”总要求,扎实做好“六稳”“六保”工作,全面实施预算绩效管理,全力防范化解风险隐患,更好统筹发展和安全,不断促进财政工作向纵深发展,为开启天宁现代化建设新局面提供坚强财力支撑。
(一)聚要素、强产业,打好发展“组合拳”
一是加大重点产业支持力度。支持产业强区发展战略、夯实三新经济发展基础,打好财税政策与金融、科技、产业政策“组合拳”,落实产业高质量发展等惠企政策,预排8000万元财政专项资金,重点支持科技创新、人才引育、产业转型升级重点行业企业高质量发展。二是大力引进各类资源要素。围绕提升产业链现代化、人口人才导入、鼓励科技创新等重点领域,研究完善各项财税政策,支持关键核心技术攻关,推动产业链供应链优化,更大力度鼓励各类人才来天宁就业创业、发展事业,激发人才创新活力。三是创新财政资金支持方式。探索政府引导与市场运作有机融合,优化产业发展专项资金,推动主导产业发展,充分利用百亿科创投资基金、产业投资引导基金、“风险补偿资金池”以及财政贴息政策形成有效投入,撬动社会资本、金融资本投向我区重点产业项目。推进普惠金融发展,发挥农业担保等融资担保机构作用,缓解融资难融资贵问题。
(二)夯基础、调结构,增强财政“硬实力”
一是依法依规组织收入。坚持依法征收、应收尽收,加强财政收入形势分析研判,强化各级财税部门联动协作,推动财政收入可持续、稳定增长。坚决将各项减税降费政策不折不扣落实到位,确保应减尽减、应免尽免、应退尽退。二是积极培植涵养税源。通过政策引导、财政扶持、要素配置等多种方式,加强主导行业、规模税源、重点财源的培养引导,努力构建多极增收、多点支撑的梯级税源结构,全力推动扶持企业发展的各项政策落地生根、产生实效,形成“政府投入—企业发展—财税增收—政府再投入”的良性循环。三是优化调整支出结构。围绕“保工资、保运转、保基本民生”的“三保”主旋律,严格贯彻落实“党政机关过紧日子”要求,厉行节约,压减一般性支出、“三公经费”、会议费、培训费等支出,严肃财经纪律,强化预算约束和绩效管理,提高财政支出的精准性和有效性。
(三)兜底线、解民忧,提升群众“幸福感”
加大力度落实“六稳”“六保”任务,坚持保基本、补短板,分清轻重缓急,优化支出结构,将有限财力重点向民生领域和薄弱环节倾斜。一是着力解决突出民生问题。强化就业优先政策,支持就业创业扶持措施落实,稳步做好援企稳岗工作,优化职业技能提升扶持政策,促进实现更加充分、更高质量就业。全面落实城乡低保、五保、优抚政策,实施全民参保计划,支持城乡居民养老财政补贴等民生政策提标提档。支持推进教育布局优化调整,保障好校园建设、教师工资、生均公用经费等教育专项投入,加大普惠制幼儿园财政保障力度。推进“健康天宁”建设,完善公共卫生事业投入机制,落实各项常态化疫情防控措施。坚持既尽力而为又量力而行,办好“三优三美”民生实事。二是促进城乡融合协调发展。牢牢把握长三角一体化重大发展机遇,统筹资金支持老城厢片区、老旧小区改造投入,推进232省道、沪蓉高速公路青龙互通至焦溪古镇连接线工程等交通中轴建设,落实既有住宅加装电梯财政补贴政策;大力支持美丽乡村建设、农村基础设施建设、农村人居环境整治、粮食和重要农副产品供给等重点领域,持续提升城乡宜居品质。深化“平安天宁”建设,支持开展安全生产专项整治“三年行动”,加强区域网格化社会治理,维护社会和谐稳定。三是大力支持美丽天宁建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,坚持生态优先,推进绿色发展,强化财政资金的保障和支撑作用。支持太湖治理,碳中和、碳达峰绿色低碳发展、农业农村污染治理、垃圾分类等重点环保项目建设,坚决打好污染防治攻坚战。
(四)勇创新、增活力,下好改革“先手棋”
一是提升国资监管效率。完善以管资本为主的国有资产监管体系,实现精准化监督。探索实施融资、项目预算管理制度,立足存量项目,梳理测算融资以及资金总需求,优化区管国企事项审批流程。加强对债务管控、投融资、资产管理、工程项目、大额资金使用等关键领域和重点环节监督管理,审慎有效防范各类风险。二是深化国企制度改革。合理压缩管理层级,逐步建立扁平化、项目化的高效率工作架构。提升规范管理水平,夯实财务、资产、债务等多项制度基础。针对国企资产的出租情况,定期排查汇报,深入挖掘土地、房产、闲置固定资产等资源,保障国有资源保值增值。健全企业内部发债管理制度,规范招标方式、招标流程等监督管理等细则。三是激发国企发展动能。深入推进人事、劳动、分配三项机制改革,全面建立“管理人员能上能下”、“员工能进能出”、“收入能增能减”的常态化机制。树立人才强企的理念,注重骨干队伍建设,构建公平高效绩效考核机制,充分调动企业员工工作积极性。以天宁精神为核心,挖掘企业自身文化特质,建设有特色的企业文化,汇聚员工精神合力。
(五)优制度、严监管,筑牢风险“防火墙”
一是加强预算绩效标准化管理。完善绩效运行监控、事前绩效评估、绩效评价结果运用等制度建设,开展事前绩效评估、基层政府综合运行绩效评价试点工作,强化预算绩效管理结果运用,将评价结果与预算安排挂钩。建设绩效指标和标准体系,完善预算绩效管理考核,层层传导压实绩效责任。二是健全财政资金常态化监督。围绕全区重大项目资金安排,强化资金监管,提高财政政策实施效果和财政资金使用效益。实施行政事业单位内控规范,强化行政事业单位内部管理水平,提高公共服务的效率和效果,实现内部控制制度化、流程化、信息化、常态化。强化直达资金监控,管好用好直达资金,确保资金落地快、见效快。三是推进财政信息一体化建设。依托省财政预算管理一体化系统,规范预算编制、预算执行、预算绩效业务流程,健全项目库建设,实现预算项目全生命周期管理,提升预算精细化水平。完善财税大数据平台、国资监管平台、“资产云”平台等系统建设,提升财政数字化服务水平。四是坚决防范化解债务风险。严格政府债券管理,积极向上争取债券额度,强化政府项目储备,2022年上报政府债券需求23.11亿元,涉及项目27个。稳妥推进政府隐性债务化解,多渠道筹措资金,严防资金链断裂,进一步完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制,全力以赴守住不发生重大风险的底线。
各位代表,做好今年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在区委、区政府的坚强领导下,自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导,认真听取人民政协的意见和建议,强化“财”为“政”服务的意识,艰苦奋斗、勇于担当、主动作为,扎实做好财政各项工作,努力为谱写“强富美高”新天宁现代化新篇章贡献财政智慧和力量!
(此件公开发布)