目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市科技创新政策和法律法规，组织编制全区科技发展中长期规划，编制与组织实施年度科技、专利和相关知识产权计划。

（二）负责全区科技体制改革和科技进步政策的研究与制订工作，推动区域科技创新体系建设。

（三）指导科技创新创业载体建设，指导和协调科技基础设施建设。

（四）负责全区高新技术发展与新产品开发的管理工作。

（五）协调开展政产学研结合工作，指导科技成果转化，推动企业自主创新能力建设。

（六）参与拟订科技人才引进和队伍建设规划，提出相关激励政策建议，配合国内外领军型科技人才引进计划，协调推进其项目产业化。

（七）负责科技合作与交流、科技信息、科技统计及各类科技奖励的申报工作，负责本级科技经费预决算及经费使用的监督管理。

（八）贯彻落实专利等相关知识产权的法律、法规、政策措施，推进知识产权保护工作体系建设，负责全区专利行政执法及相关知识产权保护工作，组织开展知识产权宣传培训。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据上述职责，区科技局设3个职能科室，分别为综合科、科技管理科、专利管理科。设置事业单位一个：常州市天宁区科技服务中心。

2.区科技局机关行政编制为7名；区科技服务中心事业编制4名。三定方案中领导职数为：局长1名，副局长2名。

三、2018年度主要工作完成情况

（一）科技创新指标。全年高新技术产业产值285.2亿元, 高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重39.03%；全年申报各级各类科技计划项目88项，立项35项，争取上级资金2054万元；全年共获批市级工程技术中心7家，省级工程技术研究中心1家；新增省级众创空间3家，省级加速器2家，省级众创社区1家，市级众创空间4家，市级孵化器2家。

（二）创新型企业培育。全年共认定高新技术企业40家，其中首次认定19家。

（三）加强创新创业人才队伍建设。全年申报省双创人才项目2个，常药厂朱怡君博士获评省创新人才。

（四）推进产学研合作与科技国际化。全年共组织产学研出访5次，共签订产学研合同25份；“5.18”期间共开展20场专题活动，签约44个项目，吸引总投资21.6亿元。

（五）知识产权创造与保护。全年完成专利申请3917件，其中发明专利申请1221件，专利授权1598件，其中发明专利授权176件；组织知识产权培训10次共计1010余人次。

第二部分　天宁区科学技术局2018年度部门决算表（详见附件1） 

第三部分 天宁区科学技术局2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

区科技局2018年度收入合计465.06万元，与上年相比增加101.94万元，增长28.07%、主要原因是新增人员及项目经费增加。2018年度支出合计463.3万元，比上年支出增加118.07万元，增长34.2%。主要原因是新增人员及项目经费增加。其中：

（一）收入总计487.18万元。包括：

1.财政拨款收入455.63万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加100.88万元，增长28.44%。主要原因是2018年新增人员及项目经费增加。

2.上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本局无上级补助收入。

3.事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无事业收入。

4.经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元，无附属单位。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是无附属单位上缴收入。

6.其他收入9.43万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本局取得的利息收入和拨回历年取得的非税收入。与上年相比增加1.06万元，增长12.66%，主要原因是拨回非税收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要无使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余22.12万元，主要为本局上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计487.18万元。包括：

1.科学技术支出（类）支出361.86万元，主要用于人员支出和公用支出。与上年相比增加133.14万元，增加58.21%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

2.社会保障和就业支出40.7万元，主要用于局机关及事业单位离退休人员的支出。与上年相比减少21.91万元，减少34.99%。主要原因是2017年10月起离退休人员工资由社保中心发放。

3.医疗卫生和计划生育支出6.9万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加0.71万元，增加11.47%。主要原因是医保基数调增。

4.住房保障支出53.84万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加6.13万元，增加12.85%。主要原因是在职人员增加。

5.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

6.年末结转和结余23.88万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要原因是跨年度项目结转。

二、收入决算情况说明

区科技局本年收入合计465.06万元，其中：财政拨款收入455.63万元，占97.97%；上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入9.43万元，占 2.03%。

三、支出决算情况说明

区科技局本年支出合计463.3万元，其中：基本支出363.34万元，占78.42%；项目支出99.96万元，占21.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区科技局2018年度财政拨款收入455.63万元，与上年相比增加100.88万元，增长28.44%、支出决算457.92万元。与上年相比，增加112.69万元，增长32.64%。主要原因是新增人员及项目经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区科技局2018年财政拨款支出457.92万元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比，财政拨款支出增加112.69万元，增长32.64%。主要原因是人员经费增加和年初预算未含经常性项目经费。

区科技局2018年度财政拨款支出年初预算为258.61万元，支出决算为457.92万元，完成年初预算的177.07%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员增加和年初预算未含经常性项目经费。其中：

（一）科学技术支（类）

1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.8万元，支出决算为122.81万元，完成年初预算的175.95%。决算数大于预算数的主要原因在职人员增加。

2.科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为88.65万元，支出决算为144.09万元，完成年初预算的162.54%。决算数大于预算数的主要原因在职在编人员的人员经费增加和年初预算未含经常性项目经费。

3.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.58万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未含经常性项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的100%。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.56万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是养老金清算。

3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.23万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金清算。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为2.66万元。完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.91万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为33.65万元，支出决算为34.49万元。完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区科技局2018年度财政拨款基本支出363.34万元，其中：

（一）人员经费327.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费35.87万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区科技局2018年一般公共预算财政拨款支出457.92万元，与上年相比增加112.69万元，增长32.64%。主要原因在职人员增加，养老保险和职业年金清算、项目经费追加。区科技局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.61万元，支出决算为457.92万元，完成年初预算的 177.07 %。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员增加和年初预算未含经常性项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区科技局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出363.34万元，其中：

（一）人员经费327.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费35.87万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

区科技局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”的0%；公务接待费支出0.35万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费0.35万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元；2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。

（2）国内公务接待支出0.35万元，完成预算的45.45%，比上年决算减少0.41万元，主要原因是接待批次减少。国内公务接待主要为接待上级、兄弟单位工作交流指导及举办中国常州先进制造技术成果展示洽谈会等活动，2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待5批次，39人次。主要为接待上级、兄弟单位工作交流指导及举办中国常州先进制造技术成果展示洽谈会等活动。

区科技局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.7万元，完成预算的28.93%，比上年决算减少3.92万元；决算数小于预算数的主要原因严格按制度执行把控会议费用。2018 年度全年召开和参加会议6个，参加会议12人次，主要为召开全区科技工作会议、中国常州先进制造技术成果展示洽谈会、苏科贷等工作会议。

区科技局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.3万元，比预算增加0.42万元，比上年决算减少2.07万元，减少61.42%，主要原因为加强业务培训、党性教育及参加上级组织的培训等方面；决算数大于预算数的主要原因加强业务培训、党性教育及参加上级组织的培训等方面。2018年度全年组织培训8个，参加培训26人次。主要为业务培训、党性教育培训及参加上级组织的培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区科技局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出35.87万元，比2017年增加8.39万元，增长30.53%。主要原因是人员经费，公用经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2018年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，比2017年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。支出决算 0 万元，比2017年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（此件公开发布）