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第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）负责宣传贯彻执行国家和地方有关城市建设的政策、法律、法规，研究制定有关城区建设方面的规范性文件并组织实施。
（二）负责参与建设工程的初步设计审核、有关项目选址、定点规划设计方案的初审工作。
（三）配合规范建筑市场秩序。协助区重点企业办理工程领域相关手续。负责市建设局委托的建设项目工程质量与安全监督管理。
（四）协助做好住宅小区竣工综合验收和交接管理工作。
（五）负责市政里弄道路、下水道的改建、新建和疏通及日常管理工作。
（六）负责区管城市绿化管理与养护及防震抗震工作。
（七）负责建设系统的信息管理、行业培训、执业资格管理等工作。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、建筑工程管理科、绿化管理科、道路建设管理科。本部门下属单位包括：常州市天宁区建设工程管理中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市天宁区建设局本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标
我局将以党的十九大精神为指导，围绕“四个全面”战略布局，牢牢把握五大发展理念，以提高服务质量和效益为中心，以重大项目为抓手，以创新的手段，深入推进城乡建设迈上新台阶。尊重城市发展规律，发挥老城的人文优势、新城的产业优势和郑陆的生态优势，推进“三城一镇”建设，着力打造区域亮点突出，区位优势互补的城乡一体化发展格局。紧密围绕“迈上新台阶、建设新天宁”的目标，保持定力、开拓创新、勇毅笃行，为天宁的建设事业做出更大贡献！
主要工作任务及目标
一是加快基础设施建设，完善城市交通路网。围绕轨道交通、融合区等重点工程，大力推进基础设施建设，全力保障城市轨道交通1号线、2号线建设；持续推动天宁路网建设，积极推进优胜路、凤凰岛北路新建工程，东南大道改造工程，继续实施新堂路、大明路、典前路、和平二路、永武路、常青六路的建设，加快建设进度，尽早交付使用。同时完成浦陵路、民丰路、勤丰路等9条背街小巷整治，改善区域交通环境。
二是抓好城市绿化建设，着力提升社会整体环境。计划全年完成横塘河西侧绿化工程、丁塘河沿线绿化工程、横塘浜新开河绿化工程、凤凰岛北路沿线绿化工程，丁塘港生态修复工程，启动实施新一批社区体育公园的建设，力争2018年新增公共绿地50公顷；继续做好“两减六治三提升”工程，加快进行河道整治，完成8条黑臭河道整治。持续推进污水管网建设和维护及污水处理设施建设，建成15套分散式农村生活污水处理设施。加强污泥处理处置，消除“黑臭”现场。持续推进“五项行动”专项整治，力争三年任务两年完成。
三是提高服务能力，为大建设提供优质服务。1.针对薄弱环节，实施重点监管。进一步理顺工程建设质量安全监督体系，加大监管力度，逐步对全区各类房屋建筑和市政基础设施工程实施统一的监管，消除监管盲区。同时突出监管重点，实施差异化管理，推动建筑安全生产管理水平不断提高。在此基础上加大质量投诉处理力度，增强责任意识，提高限时处理质量投诉能力，切实维护人民群众的合法权益，确保监管工作和谐稳定。2.强化监察力度，保证城市形象提升。通过执法培训。进行相关法律法规考试等形式进一步提高人员执法综合水平，加大对辖区绿化养护，道路养护，市政设施的巡查和考核力度，保证辖区综合环境良好;进一步完善12345、12319热线快速反应机制，做好意见办理和信访工作，妥善处理群众对城市建设等方面反映的问题。3.优化审批流程，提升审批服务效能。在“四个全面”战略布局中全面依法治国的思想下，保证各项工作在相关法律法规的允许范围内，按照事项更精简、授权更到位、人员更集中的原则大力推进“快审快批”的高效审批机制。4.坚持走综合防御道路，推动防震减灾工作的进展。全力做好群测群防工作，在现有的地震灾情速报、宏观观测、地震知识宣传网的基础上，进一步向下发展延伸，并进行必要的专业培训和指导，全面配合市地震局所要求的各项工作。
第二部分 2018年度部门预算表
常州市天宁区建设局2018年部门预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区财政局关于2018年部门预算的批复》（常天财〔2018〕8号）填列。
常州市天宁区建设局2018年度收入预算总计1863.14万元、支出预算总计1863.14万元，与上年相比收入预算总计增加760.5万元，增长68.97 %。主要原因是一次性项目增加；支出预算总计增加760.5万元，增长68.97 %。主要原因是一次性项目增加。其中：
（一）收入预算总计1863.14万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计813.14万元。
（1）一般公共预算收入预算813.14万元，与上年相比增加410.5万元，增长101.95 %。主要原因是人员增加和部门职能增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少)0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门没有政府性基金收入。
2．财政专户管理资金收入预算总计1050万元。与上年相比增加350万元，增长50 %。主要原因是一次性项目增加。
（二）支出预算总计1863.14万元。包括：
1．城乡社区支出1643.35万元，主要用于局本级（行政）机关开展城市建设事务而发生的基本支出和专项支出，与上年相比增加667.14万元，增长68.34%，主要原因是人员增加和一次性项目增加。
2．医疗卫生支出16.18万元，主要用于局本级（行政）机关职工医疗保障支出，与上年相比减少6.58万元，减少28.91%，主要原因是计算基数调整。
3．住房保障支出125.05万元，主要用于局本级（行政）机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加70.2万元，增长127.99 %，主要原因是人员增加。
4．社会保障和就业支出78.56万元，主要用于局本级离退休人员的工资。与上年相比增加29.74万元，增长60.92%，主要原因是退休人员增加。
此外，基本支出预算数为613.14万元。与上年相比增加210.5万元，增长52.28%。主要原因是人员增加和部门职能增加。
项目支出预算数为1250万元。与上年相比增加550万元，增长78.57%。主要原因是一次性项目增加。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
常州市天宁区建设局本年收入预算合计1863.14万元，其中：
一般公共预算收入813.14万元，占43.64%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金1050万元，占56.36%；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
常州市天宁区建设局本年支出预算合计1863.14万元，其中：
基本支出613.14万元，占32.91%；
项目支出1250万元，占67.09%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
常州市天宁区建设局2018年度财政拨款收入总预算813.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加410.5万元，增长101.95%。主要原因是人员增加和部门职能增加；财政拨款支出总预算813.14万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加410.5万元，增长101.95%。主要原因是人员增加和部门职能增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
常州市天宁区建设局2018年财政拨款预算支出813.14万元，占本年支出合计的43.64%。与上年相比，财政拨款支出增加410.5万元，增长101.95%。主要原因是人员增加和部门职能增加。
其中：
1．城乡社区支出663.07万元，主要用于局本级机关开展城市建设事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加386.85万元，增长140.05%，主要原因是人员增加。
2．医疗卫生支出16.18万元，主要用于局本级机关职工医疗保障支出。与上年相比减少6.58万元，减少28.91%。主要原因是计算基数调整。
3．住房保障支出125.05万元，主要用于局本级机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加70.21万元，增长128.03%。主要原因是人员增加。
4．社会保障和就业支出8.84万元，主要用于局本级机关离退休人员的工资。与上年相比减少39.98万元，减少81.89%。主要原因是退休人员大部分工资由社保统发。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
常州市天宁区建设局2018年度财政拨款基本支出预算 613.14万元，其中：
（一）人员经费529.04万元。主要包括：基本工资97.03万元、津贴补贴264.59万元、奖金24万元、社会保障缴费87.52万元、退休费8.84万元、住房公积金46.08万元、其他对个人和家庭的补助支出0.98万元。
（二）公用经费84.1万元。主要包括：办公费8.7万元、水费1.74万元、电费4.06万元、邮电费2.9万元、差旅费38.86万元、维修（护）费2.03万元、会议费6.38万元、培训费2.32万元、公务接待费2.03万元、工会经费1.89万元、其他交通费用13.19万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
常州市天宁区建设局2018年一般公共预算财政拨款支出预算813.14万元，与上年相比增加410.5万元，增长101.95%。主要原因是人员增加和部门职能增加。
1．城乡社区支出663.07万元，主要用于局本级（行政）机关开展城市建设事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加386.85万元，增长140.05%，主要原因是人员增加。
2．医疗卫生支出16.18万元，主要用于局本级（行政）机关职工医疗保障支出。与上年相比减少6.58万元，减少28.91%。主要原因是计算基数调整。
3．住房保障支出125.05万元，主要用于局本级（行政）机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加70.21万元，增长 128.03 %。主要原因是人员增加。
4．社会保障和就业支出8.84万元，主要用于局本级（行政）机关离退休人员的工资。与上年相比减少39.98万元，减少81.89%。主要原因是退休人员大部分工资由社保统发。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
常州市天宁区建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算613.14万元，其中：
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
常州市天宁区建设局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.03万元，占“三公”经费的18.92%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。
3．公务接待费预算支出2.03万元，比上年预算增加0.49万元，主要原因公务接待增加。
常州市天宁区建设局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.38万元，比上年预算增加1.54万元，主要原因职能增加、会议次数增加。
常州市天宁区建设局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.32万元，比上年预算增加0.56万元，主要原因职能增加、培训次数增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
常州市天宁区建设局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门没有政府性基金支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出84.1万元，与上年相比增加30.91万元，增长58.11%。主要原因是：人员增加和职能增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。
2018年度政府采购支出预算总额50万元，其中：拟采购货物支出50万元。
十三、其他重要事项说明(无)
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
