第一部分 天宁区政协概况

1．主要职责、内设机构及下属基层决算单位组成情况。

主要职能：

区政协是我区最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我区大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题，各党派参加政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议、政协党组受党委委托召开的座谈会、各专门委员会会议，以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议向区委、区政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议，参加区委、区政府有关部门组织的调查和检查活动，政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。参政议政主要是选择我区经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向党政机关提出意见和建议。

2．区政协工作任务及目标。

区政协工作的总体要求是：全面贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记系列讲话精神为指引，按照区委九届九次全会总体战略部署，紧紧围绕“十三五”规划的实施，积极践行五大发展理念，坚持团结民主两大主题，认真履行政协三项职能，切实发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，积极适应新常态，努力展现新作为，为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”品质新天宁作出实实在在的贡献。

一、注入新能量，加强学习培训重实用

强化专题学习。加强集中学习。开展读书活动。

二、贯彻新精神，深化协商民主求实效

健全协商机制。落实协商计划。丰富协商形式。

三、适应新常态，助推改革发展出实招

强化专题协商。深化课题调研。助力项目推进。加强提案工作。

四、顺应新期盼，增进民生福祉谋实惠

反映社情民意。开展议政建言。深化助梦行动。

五、凝聚新共识，团结社会各界做实功

协调各方关系。深化合作共事。加大对外联谊。

六、落实新要求，提高履职水平创实绩

加强委员服务。丰富履职载体。加强自身建设。做好换届筹备。

3、部门机构设置和所属单位情况。

区政协内设2室4委，分别是：办公室、研究室，区政协委员工作委员会、提案委员会、经济科技委员会、社会事业与法制委员会。

其中，办公室设内设机构：综合科、秘书科。

第二部分天宁区政协2017年度部门决算表

2017年常州市天宁区政协部门决算表

第三部分　天宁区政协2017年度决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

天宁区政协2017年度收入总计683.41万元，与上年相比收入总计增加165.45万元，增长31.94%。主要原因是项目经费增加和人员工资变动拨款增加。

天宁区政协2017年度支出总计683.41万元，与上年相比支出总计增加165.45万元，增长31.94%。主要原因是项目支出增加和人员工资变动。

（一）收入总计683.41万元。包括：

1．财政拨款收入670.14元，与上年相比收总计增加176.98万元，增加35.89%。主要原因是项目经费增加和人员工资变动拨款增加。

2．年初结转和结余13.27元，主要为上年结转的项目经费。

（二）支出总计683.41万元。包括：

1．一般公共服务支出575.97万元，与上年相比增加102.12万元，增加21.55%。主要原因是人员工资调整和项目经费增加。

2．医疗卫生与计划生育支出6.44万元，主要用于医疗保险。与上年相比增加0.35万元，增加0.05%。主要原因是人员变动和支出口径调整。

3．住房保障支出101.00万元，与上年相比增加76.25万元，增加308.08%。主要用于公积金。主要原因是人员变动和支出口径调整。

4．年末结转和结余13.27万元，为单位结转下年的项目支出。主要为天宁区政协本年度决算安排的一次性项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

天宁区政协本年收入合计670.14万元，其中：财政拨款收入670.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

天宁区政协本年支出合计683.41万元，其中：基本支出537.14万元，占78.60%；项目支出146.27万元，占21.40%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天宁区政协2017年度财政拨款收总决算670.14万元。与上年相比，财政拨款收总计增加165.45万元，增加32.78%。主要原因是2017年项目支出和人员支出拨款增加。

2017年度财政拨款支出总决算670.14万元，与上年相比支总计增加165.45万元，增长32.78%。主要原因是项目支出增加和人员工资变动。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共决算和政府性基金决算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区政协2017年财政拨款支出670.14万元，占本年支出合计的98.06%。与上年相比，财政拨款支出增加165.45万元，增长32.78%。主要原因是2017年项目支出增加和人员支出增加。其中：

（一）一般公共服务支出

一般公共服务支出。支出决算为575.97万元，与上年相比增加102.12万元，增加21.55%。

（二）医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出6.44万元，主要用于医疗保险。与上年相比增加0.35万元，增加0.05%。

（三）住房保障支出

住房保障支出。支出决算为101.00万元，与上年相比增加76.25万元，增加308.08%。主要用于公积金。主要原因是人员变动和支出口径调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区政协2017年度财政拨款基本支出537.14万元，其中：

（一）人员经费459.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。  

（二）公用经费77.57万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费情况说明

天宁区政协2017年度一般公共决算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0.63万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

公务接待费0.63万元。其中：国内公务接待支出0.63万元，主要为来访单位考察学习等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出77.57万元，与上年相比增加44万元，增长131%。主要原因是项目支出增加和人员变动。

（二）政府采购支出决算情况说明

2017年政府采购支出总额12.25万元，其中：政府采购货物支出12.25万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级部门用一般公共决算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共决算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。