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第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、参与本区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策，向区委、区政府和有关部门反映会员的意见、要求和建议。
8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
9、依法加强会产管理。
10、承办区委、区政府和有关部门委托事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.天宁区工商联无内设机构及下属预算单位
2.从决算单位构成看，纳入天宁区工商联2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家， 天宁区工商联本级。
三、2017年度主要工作完成情况
1.持续化推进“两个健康”发展有成效
2017年，区工商联围绕天宁发展战略部署和重点项目，以“天宁创新和发展”、 “一带一路”发展倡议等为主题，先后举办“创新与发展”会长专题大讨论、区纺织服装企业“走出去”主题沙龙等活动；组织纺织服装企业多次外出学习，启发转型升级新思路；开展10余场讲座，持续深入开展“四有”理想信念教育，引导非公经济人士特别是年轻一代，听党话，跟党走；建成市级标兵企业1家、示范企业4家。精心组织全区111名企业家和企业高管，参加常州市民营企业家队伍建设“百千万工程”培训工程；积极推动区委办、区政府办出台《关于构建新型政商关系的若干意见》，组织区政协工商联界别组、各级商会举办“亲清”新型政商关系座谈会10余次。
2.制度化搭建政商服务平台有创新
结合“三大一实干”活动，发动各级广大统战、工商联干部深入企业调研走访，通过大走访，帮助企业协调解决税收、环保、交通等方面问题30余个；会同区税务局和安监局，分别开展了两期税收政策和安全生产专题实操培训，收到良好效果；创新实施《“区领导、会长、执委”分组联系制度》，定期分组开展交流，取得一致好评。
3.积极引导企业家投身光彩事业有担当
各级商会引导会员企业履行社会责任，积极投身光彩事业。九洲、黑牡丹、四药等会长单位的“职工爱心扶助基金”累计已过百万元。郑陆镇由各企业捐助的光彩基金已达8000万元，为新农村建设发挥积极作用；常州四药厂今年捐赠1000万元用于社会救助、卫生事业。华利达、常嘉建设等企业持续为天宁慈善总会、儿童福利院捐款，企业的爱心举措受到社会各界的广泛赞誉。
4. 扎实推进“商会组织提升年”活动有影响
我们把2017年确定为“商会组织提升年”。 区总商会完成独立民政注册，各基层商会和行业商会完善各项规章制度，提升运行水平。扎实开展商会“两学”活动，专程组织现场学习，每季度秘书长工作例会推进。目前，7个镇（街道）商会和直属行业商会管理规范有序，活动开展活跃，社会反响良好，领导重视程度更加提升。其中天宁街道商会获得常州市基层“四好”商会示范点称号，区工商联被中华全国工商联命名为县级“五好”商会。
第二部分2017年度部门决算表
2017年度部门决算表
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
天宁区工商联2017年度收入、支出总计157.59万元，与上年相比收、支总计各增加17.34万元，增长12.36%。其中：
（一）收入总计78.42万元。包括：
1．财政拨款收入78.42万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 8.42 万元，增长 12.02 %。主要原因是人员经费增加。
2．年初结转和结余0.75万元，主要为天宁区工商联单位上年结转本年使用的基本支出。
（二）支出总计 79.17万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 68.91 万元，主要用于工商联事务的基本支出。与上年相比增加 3.3 万元，增长 5 %。主要原因是人员经费增加。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1.8 万元，主要用于工商联单位职工的医疗保障支出。与上年相比增加 0.59 万元，增长 48.76 %。主要原因是医疗经费的调整。
3．住房保障支出（类）支出8.46万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年要比减少8.58万元，减少50.35%。主要原因是人员减少，住房公积金调整。
4.结余分配 0.75 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是我单位对非财政补助结余按规定转入事业基金等。与上年相比增加 0.25 万元，增长 50 %。主要原因是人员调整。
二、收入决算情况说明
天宁区工商联本年收入合计 78.42 万元，其中：财政拨款收入78.42 万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
天宁区工商联本年支出合计 79.17 万元，其中：基本支出 61.22 万元，占 77.33 %；项目支出 17.95 万元，占 22.67 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
天宁区工商联2017年度财政拨款收、支总决算 49.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计与上年持平。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区工商联2017年财政拨款支出 79.17万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 9.42万元，增长 13.5 %。主要原因是人员经费的增加。
天宁区工商联2017年度财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为46.44 万元，完成年初预算的 170.47 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算数为24.68万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因人员工资福利调整。
2.民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为13.25万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的143 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资福利调整。
（二）公共安全（类）
1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的100%。
2．医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。
3．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73 万元，完成年初预算的100 %。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.66 万元，支出决算为 3.05万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.05 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的179 %。决算数大于预算数的主要原因是住房补贴调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
天宁区工商联2017年度财政拨款基本支出 61.22 万元，其中：
（一）人员经费 53.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费 8.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区工商联2017年一般公共预算财政拨款支出 79.17 万元，与上年相比增加 13.56 万元，增长（减少） 20.66 %。主要原因是人员经费增加。天宁区工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46.44 万元，支出决算为 79.17 万元，完成年初预算的 170.47 %。决算数大于年初预算的主要原因是有追加经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天宁区工商联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.22 万元，其中：
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
天宁区工商联2017年度经费决算中无“三公”经费支出。
天宁区工商联2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.83 万元，完成预算的 277.27 %，比上年决算增加 1.83 万元，主要原因为培训会议增加；决算数大于预算数的主要原因培训会议增加。2017年度全年召开会议 3个，参加会议 250 人次。主要为召开工商联会长、执委会，安全培训会。
天宁区工商联2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.47万元，完成预算的 195.83 %，比上年决算增加 0.03 万元，主要原因为培训人员增加；决算数大于预算数的主要原因各类培训增加。2017年度全年组织培训 2个，组织培训 2 人次。主要为培训工商联业务知识培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
天宁区工商联2017年无政府性基金收入和支出。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出 8.08万元，比2016年增加 3 万元，增长59 %。主要原因是：差旅费增加，商会外出考察活动。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99万元，占政府采购支出总额的 100 %。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
无。
（二）预算绩效评价工作开展情况
（三）国有资本预算收支决算情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
