您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 重点领域公开 > 财政预决算 > 内容
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、 主要职能
1．负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
2．组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。
3．办理上级政府及有关部门发送区政府的文电，研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。
4．督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府文件、指示、区政府会议决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。
5．负责应急管理工作，协助区政府领导做好突发事件的处理和应急处置工作。
6．负责市和区人大、政协交区政府的有关建议、提案的办理工作。
7．组织调查研究，收集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议，做好政务信息报送工作；负责地方志编审工作。
8．指导、监督全区政府信息公开工作，承办区政府信息公开事务。
9．负责全区政府电子政务的规划、管理和组织建设工作。
10．负责拟订区人民防空工作方案；负责全区人民防空工程的规划、使用和维护管理。依法筹集人民防空建设经费，负责区内“结建”项目审批把关。
11．规划、协调、督促、指导全区依法行政工作，协助区领导办理政府法制工作事项。
12．依法保护归侨、侨眷的合法权益，开展归侨、侨眷工作，负责侨务信访、扶贫济困工作。
13．负责机关财务管理，搞好机关公务费等各项正常经费划拨，预算执行和核算报销工作。
14．及时处理人民群众来信来访和区长公开电话反映的有关问题。
15．协调区机关后勤管理服务中心，负责区级机关后勤保障服务工作。
16．承办区政府和区政府领导交办的其他事项。
1.内设机构：秘书科、综合科(应急管理科)、督办科、信息调研科、财务科、接待服务科、信息公开科。
2.挂牌机构：机关后勤管理服务中心、法制办、民防局、侨办 、电子政务中心、应急办
3从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为天宁区人民政府办公室。
三、2018年部门主要工作任务及目标
1.综合文稿：认真完成区政府、区政府办公室各类文件和文稿的撰写工作，做到主题明确、文字精炼、内容朴实；进一步规范文件起草签发程序，加快公文流转速度，提高文件传阅审批时效。
2.会务安排：根据相关文件规定，做好上级领导和公务活动的接待服务及其他相关协调工作；做好政府重要会议、活动的筹备、安排、保障工作，确保符合相关文件规定。
3.督查督办：督查人大代表建议、政协委员提案以及领导批示、交办事项的办理工作，落实率100%；进一步加大上级来信的督办工作，办结率100%。
4.信息调研： 围绕“重大项目增效年”活动开展信息调研工作，协助区政府领导做好工作调研和专题调研，完成8篇调研类文章；积极做好信息采编上报工作，力争继续在全市排名中保持领先。
5.应急管理：建立健全全区应急管理组织体系，进一步推进应急预案的修编完善工作，组织全区性应急干部业务培训2次，协调组织应急演练5次以上。
6.政府侨务： 统筹协调有关涉侨单位、部门和社会团体的侨务工作，进一步提高为侨服务水平。
7.电子政务：推进全区电子政务建设，实现省、市、区、镇（街道）、社区（村）五级全网贯通。规范运行区政府门户网站，确保信息内容保障到位。
8.政务公开：加大区政府全年信息公开力度，落实全区政务公开业务指导、检查考核等工作。结合“放管服”改革，圆满完成“国家政务公开标准化规范化试点区”的各项目标任务。
附件：2018年常州市天宁区人民政府办公室部门预算表
一、收支预算总体情况说明
天宁区人民政府办公室2018年度收入、支出预算总计 2872.46 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 840.91 万元，减少 36.93 %。主要原因是退休费中从2017年11月开始单位只发放提租补贴部分，其他部分由社保统一发放。其中：
（一）收入预算总计 1436.23 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 1406.23 万元。
（1）一般公共预算收入预算 1406.23 万元，与上年相比减少 870.91 万元，减少 38.25 %。主要原因是退休费中从2017年11月开始单位只发放提租补贴部分，其他部分由社保统一发放。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相同。
2．财政专户管理资金收入预算总计 30 万元。与上年相比增加 30 万元。主要原因是项目支出。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相同。
（二）支出预算总计 1436.23 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 591.67 万元，主要用于人员工资和津补贴。与上年相比增加 55.58 万元，增长 10.37 %。主要原因是人员增加、人员经费调增。
2．公共安全（类）支出 0 万元，与上年相同。
（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
3．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为 1406.23 万元。与上年相比减少 870.91 万元减少 38.25 %。主要原因是退休费中从2017年11月开始单位只发放提租补贴部分，其他部分由社保统一发放。
项目支出预算数为 30 万元。与上年相比增加 30 万元。主要原因是项目增加。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相同。
二、收入预算情况说明
天宁区政府办本年收入预算合计 1436.23 万元，其中：
一般公共预算收入 1406.23 万元，占 97.91 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 30 万元，占 2.09 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）
天宁区政府办本年支出预算合计 1436.23 万元，其中：
基本支出 1406.23 万元，占 97.91 %；
项目支出 30 万元，占 2.09 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）
天宁区政府办2018年度财政拨款收、支总预算 2872.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 840.91 万元，减少 36.93 %。主要原因是退休费中从2017年11月开始单位只发放提租补贴部分，其他部分由社保统一发放。
五、财政拨款支出预算情况说明
（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
天宁区人民政府办公室2018年财政拨款预算支出 1406.23 万元，占本年支出合计的 97.91 %。与上年相比，财政拨款支出减少 870.91 万元，减少 38.25 %。主要原因是退休费中从2017年11月开始单位只发放提租补贴部分，其他部分由社保统一发放。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．行政运行支出 459.72 万元，与上年相比增加 66.71 万元，增长 16.94 %。主要原因是人员增加和人员经费调增。
2.事业运行支出 101.95 万元，与上年相比减少 41.14 万元，减少 29 %。主要原因是人员减少。
3.项目支出 30 万元，与上年相比增加 30 万元。主要原因是项目增加。
（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）
六、财政拨款基本支出预算情况说明
（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）
天宁区政府办2018年度财政拨款基本支出预算 1406.23 万元，其中：
（一）人员经费 1290 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 116.23 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）
天宁区人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算 1406.23 万元，与上年相比减少 870.91 万元，减少 38.25 %。主要原因是退休费中从2017年11月开始单位只发放提租补贴部分，其他部分由社保统一发放。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）
天宁区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1406.23 万元，其中：
（一）人员经费 1290 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 116.23 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）
天宁区人民政府办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 2.59 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年持平。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年相同。
3．公务接待费预算支出 2.59 万元，比上年预算减少0.07 万元，主要原因人员减少。
天宁区人民政府办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8.14 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因人员减少。
天宁区人民政府办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.96 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因人员减少。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
天宁区人民政府办公室2018年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相同。
（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 49.4
万元，与上年相比减少 1.3 万元，降低 3 %。主要原因是人员减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
十二、政府采购支出预算情况说明
（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）
2018年度政府采购支出预算总额 0 万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相同。支出为 0 万元，与上年相同。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，如果无增减变化，则注明与上年相同；）
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
