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常州市天宁区经济和信息化局 2018年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
（1）负责全区经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。提出全区新型工业化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施全区工业和信息化的中长期发展规划、年度计划。收集、整理、发布经济和信息化信息。
（2）拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施。对全区经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全区煤炭经营监督管理。负责工业和信息化的应急管理有关工作。负责交通运输的综合协调工作，组织推进全区现代物流业的发展。
（3）制定贯彻落实国家、省、市产业政策的实施意见，推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施；提出优化产业结构和企业组织结构的政策建议。负责信息产业园区和中小企业集中区规划建设的指导和服务；参与各类工业园区的业务指导工作。联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。
（4）负责全区技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划，按规定申报、审批、核准、备案技术改造投资项目，负责相关国家、省、市专项计划项目的申报、实施和督查。监督管理企业技术改造项目招投标活动。
（5）研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化和工业化融合的政策措施。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设，推荐上报省级和国家级企业技术中心。负责实施企业信息化示范工程，推进产学研结合。指导企业质量管理，组织实施质量攻关和培训，贯彻制定技术标准，推进实施名牌战略。
（6）参与全区能源规划编制，跟踪重大建设项目工程进度。负责全区年度电力平衡，协调电力运行中的重大问题。推动新能源装备产业发展。规范煤炭经营，推进煤炭市场建设，协调煤炭供需平衡。
（7）综合分析全区经济与资源、环境协调发展的重大问题。负责全社会节能减排的综合协调工作，组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划及政策措施。参与编制环境保护规划，组织指导环保产业发展。参与节能监督管理和节能评估审查工作。承担区节能工作领导小组的具体工作。
（8）指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务业等，指导发展总部经济、楼宇经济。监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况。拟订引导企业开拓市场的政策措施，指导企业建立产品市场营销体系。
（9）指导工业、信息化领域利用外资工作。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流。
（10）负责推进服务企业工作体系建设。指导各种经济成分企业的改革改制改组改造，规范企业行为。制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。指导企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训，建立相应的人才评价体系，推进企业智力引进工作。
（11）统筹推进全区信息化工作、信息化和工业化融合工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。负责提出信息化投资的规模和方向，组织协调重大信息化建设项目实施，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
（12）负责协调维护全区信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。
（13）负责中小企业(含民营经济、乡镇企业，下同)发展的综合指导与协调。拟订促进中小企业发展的政策措施并组织实施。监测分析中小企业运行态势，协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设，推进中小企业自主创新，促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作，推进中小企业与大企业协作配套发展。
（14）参与推进“诚信常州”发展战略的实施。统筹协调政务诚信、商务诚信和社会诚信建设。推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各方面的社会信用体系。
（15）承办区委、区政府交办的其他事项。
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（政工科）、企业服务科（产业发展科）、经济运行科（中小企业科）、能源管理科、信息化科。本部门下属一个事业单位：常州市天宁区企业发展服务中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。
三、2018年部门主要工作任务及目标
一是持续加强运行监测，确保工业平稳增长。2018年全区规上工业总产值、规上工业增加值、规上工业产品销售收入均计划增长5%；实现工业投入83.1亿元，增长3%。紧紧围绕市委、市政府下达的各项目标任务，进一步统一思想、自加压力、凝心聚力，狠抓目标管理，强化责任落实，以镇、街道为单位分解推进。加强对重点企业和成长型企业的跟踪监控，对其生产经营、存在问题及走势进行动态监控，及时为领导决策提供依据。
二是科学开展企业评价，优化资源要素配置。按照市委、市政府的统一部署，结合天宁实际，建立健全以质量和效益为核心的工业企业资源集约利用综合评价机制，并按评价结果将企业划分成A（优先发展）、B（鼓励提升）、C（监管调控）、D（落后整治）四类。超前谋划、主动作为，按照“板块+条线+工作组”模式加快推进，力争春节前全面完成数据搜集并形成初步成果。强化评价结果运用，实施资源要素差别化政策，把评价结果作为产业政策引导、资源要素配置和行政监管的重要依据，制定正向激励和反向倒逼的资源配置政策、操作细则，着力实现要素资源合理、优质、高效配置。
三是积极推进工业互联，大力推广智能应用。深化与航天云网战略合作，发挥其国家级平台优势，积极整合全市工业互联网资源，打造南方工业大数据中心。在“千企上云”专项行动成果的基础上，进一步扩大全市注册上云企业基数；同时，选取有代表性的行业或企业，打造样板工程，制定个性化解决方案，通过设备上云、能力上云、管理上云，最终实现行业协同制造。发挥样板工程示范引领效应，引导企业深化与工业互联网的融合，拓展工业大数据应用领域，全面提升智能制造水平。
四是加快建设特色载体，助推产业转型升级。高质量建设“天宁未来智慧城”，加快建设一批小高层、标准化、公寓式厂房，配建仓储、办公、会展、公寓等设施，完善基础配套，筑巢引凤，全力打造城区产业新高地、产城融合新样板。加快新型纺织服装产业园建设，将传统制造与文化旅游相结合，将技术创新与节能环保相结合，建设“产业+生态+旅游”的综合产业基地，推动纺织服装等传统产业实施智能化改造和生产工艺创新，加快转型升级步伐。设立精简高效的闲置厂房“中介服务平台”，全面梳理全区存量厂房资源，根据使用面积、空间位置、产权情况等要素建档编号，并实行动态管理，分类筛选出可作为招商载体的资源，招引更多工业项目，做大企业成长池。
五是切实提升服务水平，全力优化发展环境。深度挖掘优秀企业家精神特质和典型案例，弘扬“工匠精神”和“企业家精神”，大力倡导在诚信经营的前提下追求卓越，弘扬敢闯敢试、敢为天下先、敢于直面风险的精神，注重年轻一代企业家的培育。对照省、市、区奖补文件要求，领悟精髓、把握重点、定向推送、主动对接，为符合条件的企业提供申报提醒、政策解读、材料初审服务；在深入调研走访基础上，充分了解企业诉求，制定完善有关政策文件，进一步优化企业发展环境。
第二部分 常州市天宁区经济和信息化局2018年度部门预算表/uploadfile/cztn/2018/0209/20180209121109_46684.xls
第三部分 常州市天宁区经济和信息化局2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
根据《常州市天宁区经济和信息化局预算的批复》（苏财预〔2018〕8号）填列。
常州市天宁区经济和信息化局2018年度收入预算总计 685.61万元，与上年相比收入预算总计减少427.94万元，减少38.43%。支出预算总计685.61万元，与上年相比支出预算总计减少427.94万元，减少38.43%。主要原因是2018年起退休人员的退休工资由社保支出。其中：
（一）收入预算总计 685.61万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计663.11万元。
（1）一般公共预算收入预算663.11万元，与上年相比减少420.44万元，减少38.80 %。 主要原因是2018年起退休人员的退休工资由社保支出。
（2）无政府性基金收入预算
2．财政专户管理资金收入预算总计22.5万元。与去年同期相比减少7.5万元，减少25%。
3．无其他资金收入预算
4．无上年结转资金预算数
（二）支出预算总计685.61万元。包括：
1．无一般公共服务支出。
2．无公共安全（类）支出。
3．社会保障支出221.49万元，主要用于局机关及事业单位人员的支出。与上年相比减少440万元，减少66.52%。主要原因是退休人员工资由社保基金统一发放。
4．医疗卫生与计划生育支出14.30万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少4.43万元，减少23.65%。主要原因是医疗基数的计算方法和人员有所改变。
5.住房保障支出109.42万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。与上年相比增加50万元，增长84.15%。主要原因是新职工补贴以及提租补贴的比例调整，计算的基数增加。
6.资源勘探信息等支出350.41万元，主要用于经济和信息化局开展工作的基本支出包括人员支出和公用经费支出。
7.无结转下年资金预算数。
项目支出预算数为22.5万元。与上年相比减少7.5万元
减少25%。
无单位预留机动经费预算数。
二、收入预算情况说明
常州市天宁区经济和信息化局本年收入预算合计 万元，其中：
一般公共预算收入663.11万元，占96.72%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金22.5万元，占3.28%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
常州市天宁区经济和信息化局本年支出预算合计 万元，其中：
基本支出663.11万元，占96.72%；
项目支出22.5万元，占3.28%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
常州市天宁区经济和信息化局2018年度财政拨款收、支总预算663.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少420.44万元，减少38.80%。主要原因是2018年起退休人员的退休工资由社保支出。
五、财政拨款支出预算情况说明
常州市天宁区经济和信息化局2018年财政拨款预算支出663.11万元，占本年支出合计的96.72%。与上年相比，财政拨款支出减少420.44万元，减少38.80%。主要原因是2018年起退休人员的退休工资由社保支出。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）支出0万元。
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）支出0万元。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
常州市天宁区经济和信息化局2018年度财政拨款基本支出预算663.11万元，其中：
（一）人员经费592.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费70.99万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算支出预算情况说明
常州市天宁区经济和信息化局2018年一般公共预算财政拨款支出预算685.61万元，与上年相比减少427.94万元，减少38.43%。主要原因是2018年起退休人员的退休工资由社保支出。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
常州市天宁区经济和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算663.11万元，其中：
（一）人员经费592.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费70.99万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
常州市天宁区经济和信息化局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.68万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，与上年持平。
3．公务接待费预算支出1.68万元，比上年预算减少0.07 万元，主要原因人员变动。
常州市天宁区经济和信息化局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.28万元，比上年预算减少 万元，主要原因人员变动。
常州市天宁区经济和信息化局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.92万元，比上年预算减少0.08 万元，主要原因主要原因人员变动。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
常州市天宁区经济和信息化局无此类预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 70.99万元，与上年相比增加6.72万元，增长10.46 %。主要原因是增加了短途交通费
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额10万元，其中：拟采购货物支出10万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出12.5万元。
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
