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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
1. 综合管理全区安全生产工作。组织起草全区安全生产规范性文件，指导、检查、督促生产经营单位制定和执行有关安全生产规章制度和安全生产标准。
2. 依法行使区安全生产综合监督管理职权。指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；制定全区安全生产发展规划，定期分析安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。
3. 负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；依法组织、配合、协调各类生产安全事故调查处理工作，并监督事故查处的落实情况，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。
4. 负责综合监督管理全区危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。
5. 指导全区安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责指导各类安全生产学会、协会工作。
6. 组织指导全区安全生产宣传教育工作。负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织指导并监督生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训、考核工作；监督检查生产经营单位安全生产培训工作。
7. 依法监督生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
8. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工同时投产使用情况；监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和危险源监控、重大事故隐患的整改治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
9. 组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，组织开展安全生产方面的交流与合作。
10. 组织和配合上级部门实施安全工程师管理工作。
11. 承担区政府安全生产委员会办公室的具体工作。
12. 承担生产经营单位作业场所职业卫生综合监管工作。
13. 组织指导职业危害申报工作。组织查处职业危害违法违规行为，参与职业危害事故的调查。
14. 承担职业卫生安全许可证的相关管理工作。
15. 负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查。
16. 负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理工作，组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。
17. 加强作业场所职业卫生监督检查职责。
18. 承办区委、区政府交办的其他事项。
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括5个：综合科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全监督管理三科和职业健康监督管理科。1个下属事业单位：常州市天宁区安全生产监察大队。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为常州市天宁区安全生产监督管理局。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年，我局工作的主要思路是以十九大精神为指引，全面提升安全生产监管水平，确保全区安全生产形势稳定。具体工作目标是：“一落实、两深化、三实现”，即以贯彻落实党中央、国务院以及省委省政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见为主线，以深化“安全生产执法年”、深化“落实企业安全生产主体责任专项行动”为抓手，实现事故起数和死亡人数双下降、实现企业本质安全度显著提升、实现安监队伍能力素质大幅提高。具体做好五个强化：
1. 进一步强化安全生产责任体系建设。深入贯彻落实党中央、国务院以及省委省政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见。进一步健全和落实安全生产责任制，严格安全生产工作考核，发挥考核指挥棒作用；改革安全生产监管监察体制，建立安全生产专业委员会，加强危化品安全监管力量，提高专业监管人员配比；深入推进依法治理，强化执法车辆、执法服装、执法装备的配备。
2. 进一步强化检查执法成效。深入开展“安全生产执法深化年”活动，巩固“安全生产执法年”工作成绩。在执法起数保持平稳或小幅上升的基础上，从规范执法行为、精确执法内容、严格执法程序、强化执法保障、加强执法监督等方面进一步提升安全生产行政执法工作质量，全面提升监管执法效能，维护良好的安全生产法治秩序。
3. 进一步强化企业主体责任落实。严格按照《落实企业安全生产主体责任专项行动工作方案》的时序进度要求，对照《常州市生产经营单位安全生产主体责任清单》，督促企业全面履行安全生产法定义务。深化安全生产诚信体系建设，提高生产经营单位诚信承诺申报质量。2018年，辖区内生产企业基本实现安全生产主体责任“一必须五到位”。
4. 进一步强化重点行业领域专项整治。继续深入开展危险化学品安全综合治理，进一步结合“263”专项行动、全省化工行业转型发展的相关要求，加强对涉及危险化学品的各行业安全风险和重大危险源的管控。稳步推进构建双重预防机制。督促指导企业开展风险辨识评估，确定风险分类和等级，建立企业安全风险数据库。开展一般工贸企业使用危险化学品情况专项调查，建立全区使用危化品工贸企业信息库和档案，全面掌握使用企业安全生产状况，确定各企业风险等级，强化安监监管。
5. 进一步强化安监机构能力建设。加强安监办专业人员配备，加快开发区综合执法局建设步伐，保障郑陆镇综合执法局安全生产执法工作顺利开展。继续开展全区执法人员培训，特别是新晋执法人员培训，并使之常态化、规范化、制度化，进一步提高全区安监人员能力素质。充分发挥安监移动监管设备作用，加快推进监管执法信息化建设。
公开01表
收支预算总表
部门名称：常州市天宁区安全生产监督管理局
单位:万元
收 入
支 出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
583.30
一、一般公共服务支出
0.00
一、基本支出
481.30
1. 一般公共预算
二、外交支出
二、项目支出
192.00
2. 政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
90.00
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
68.58
九、医疗卫生与计划生育支出
14.10
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
492.73
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
97.90
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
673.30
当年支出小计
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
公开02表
收入预算总表
单位：万元
收入总计
673.3
一般公共预算资金
小计
583.3
公共财政拨款（补助）资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
其中：动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
公开04表
财政拨款收支预算总表
收入
支出
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
102
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
功能科目编码
金 额
合 计
2080502
事业单位离退休
7.87
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
43.37
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
17.35
2101101
行政单位医疗
5.34
2101102
事业单位医疗
3.34
2101103
公务员医疗补助
5.43
2150601
行政运行
170.28
2150602
一般行政管理事务
102.00
2150699
其他安全生产监管支出
130.46
2210201
住房公积金
35.37
2210202
提租补贴
62.54
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
科目编码
科目名称
30101
基本工资
72.49
30102
津贴补贴
203.62
30103
奖金
19.20
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
8.68
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
1.41
30113
30201
办公费
6.60
30205
水费
1.32
30206
电费
3.08
30207
邮电费
2.20
30211
差旅费
29.48
30213
维修（护）费
1.54
30215
会议费
4.84
30216
培训费
1.76
30217
公务接待费
30228
工会经费
1.44
30239
其他交通费用
11.76
30302
退休费
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.99
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
30203
咨询费
30226
劳务费
30299
其他商品和服务支出
30903
专用设备购置
39999
其他支出
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
8.14
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
0
本部门无政府性基金财政拨款支出。
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
机关运行经费支出
65.56
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开12表
政府采购支出预算表
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
62.00
一、货物A
27.00
3、一次性项目支出
30903专用设备购置
电脑
集中采购
3.00
30299其他商品和服务支出
2.00
打印机
家具
5.00
制服
15.00
专用设备
10.00
二、工程B
三、服务C
25.00
电信服务
30203咨询费
咨询技术费
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
一、收支预算总体情况说明
（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区财政局关于2018年部门预算的批复》（苏天财〔2018〕8号）填列。）
天宁区安监局2018年度收入、支出预算总计673.30万元，与上年相比收、支预算总计各增加292.6万元，增长76.86%。主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、公积金、提租补贴等政策性调整增加，安全生产专项设备设施购置及更新。其中：
（一）收入预算总计673.30万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计583.30万元。
（1）一般公共预算收入预算583.30万元，与上年相比增加万元，增长61.49%。主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、公积金、提租补贴等政策性调整增加，安全生产专项设备设施购置及更新。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。
2．财政专户管理资金收入预算总计90万元。与上年相比增加70.5万元，增长361.54%。主要原因是上级补助增加，2017年罚没收入增加。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。
（二）支出预算总计673.30万元。包括：
1．社会保障和就业支出68.58万元，主要用于天宁区安监局在职人员养老保险、职业年金支出和退休人员支出。与上年相比增加69.16万元，增长240.64%。主要原因是2018年预算增加在职人员养老保险和职业年金支出。
2．医疗卫生与计划生育支出14.10万元，主要用于天宁区安监局在职人员医疗保险等社保支出。与上年相比增加1.14万元，增长8.80%。主要原因是在职人员其他社保缴费、正常增资等政策性调整增加。
3．资源勘探信息等支出492.73万元，主要用于安全生产监督管理人员支出、公用经费支出、安全生产监督管理专项业务、安委会日常支出。与上年相比增加202.67万元，增长69.87%。主要原因是在职人员增加8人，增幅30%，公用经费支出增加，预计购置及更新安全生产专项设备、电信服务、维持安委会日常开支等增加。
4．住房保障支出97.9万元，主要用于天宁区安监局按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴支出。与上年相比增加48.96万元，增长100%。主要原因是在职人员增加8人，增幅30%，职工工资基数调整以及住房补贴与新职工逐月补贴比例提高。
（三）结转下年资金预算数为0万元，与上年持平。
此外，基本支出预算数为481.30万元。与上年相比增加115.6万元，增长31.61%。主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、公积金、提租补贴等政策性调整增加。
项目支出预算数为192万元。与上年相比增加177万元，增长1180%。主要原因是大队规范化建设购置及更新专用设备。
二、收入预算情况说明
天宁区安监局本年收入预算合计673.30万元，其中：
一般公共预算收入583.30万元，占86.63%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金90万元，占13.37%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，0%。
三、支出预算情况说明
天宁区安监局本年支出预算合计673.30万元，其中：
基本支出481.30万元，占71.48%；
项目支出192万元，占28.52%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
天宁区安监局2018年度财政拨款收、支总预算583.30万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加222.10万元，增长61.49%。主要原因是人员工资、养老保险。职业年金、公积金、提租补贴等政策性调整增加，购置及更新安全生产专项设备、电信服务、维持安委会日常开支等增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
天宁区安监局2018年财政拨款预算支出583.30万元，占本年支出合计的86.63%。与上年相比，财政拨款支出增加222.1万元，增长61.49%。主要原因是人员工资、养老保险。职业年金、公积金、提租补贴等政策性调整增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出7.87万元，与上年相比减少20.87万元，减少72.62%。主要原因是2017年11月起退休人员由社保机构发放退休费，2018年科目变动。
2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出43.37万元，与上年相比增加43.37万元，增长100%。主要原因是社保政策性调整，2018年起在职人员养老保险缴费支出列入经费预算。
3．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出17.35万元，与上年相比增加17.35万元，增长100%。主要原因是社保政策性调整，2018年起在职人员职业年金缴费支出列入经费预算。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支5.34万元，与上年相比增加2.59万元，增长94.18%。主要原因是在职人员增加，2018年社保基数政策性调整。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.34万元，与上年相比增加1.58万元，增长47.31%。主要原因是在职人员增加，2018年社保基数政策性调整。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.43万元，与上年相比增加0.14万元，增长2.65 %。主要原因是在职人员增加，2018年社保基数政策性调整。
（三）资源勘探信息等支出（类）
1．安全生产监管（款）行政运行（项）支出102.00万元，与上年相比减少43.15万元，减少29.73%。主要原因是节约行政运行开支。
2．安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）支出130.46万元，与上年相比增加5.05万元，增长4.03%。主要原因是基本工资调整。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.37万元，与上年相比增加9.87万元，增长38.71%。主要原因是政策性调整住房公积金。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出62.54万元，与上年相比增加39.1万元，增长166.81%。主要原因是政策性调整提租补贴。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
天宁区安监局2018年度财政拨款基本支出预算481.30万元，其中：
（一）人员经费415.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费65.56万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
天宁区安监局2018年一般公共预算财政拨款支出预算583.30万元，与上年相比增加222.1万元，增长61.49%。主要原因是人员工资、养老保险。职业年金、公积金、提租补贴等政策性调整增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
天宁区安监局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算481.3万元，其中：
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
天宁区安监局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.54万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算持平。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元，比上年预算减少6万元，原因是公务用车运行费统一归口于区级机关后勤管理服务中心核算。
3．公务接待费预算支出1.54万元，比上年预算增加0.21万元，主要原因是在职人员增加，按财政定额测算公务接待费支出预算增加。
天宁区安监局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.84万元，比上年预算增加0.66万元，主要原因是在职人员增加，按财政定额测算公务接待费支出预算增加。
天宁区安监局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.76万元，比上年预算增加0.24万元，主要原因是在职人员增加，按财政定额测算公务接待费支出预算增加……。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
天宁区安监局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出65.56万元，与上年相比增加23.25万元，增长54.95%。主要原因是政策性因素增加短途交通费和差旅费预算。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额62万元，其中：拟采购货物支出27万元、拟采购工程支出10万元、拟购买服务支出25万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门无项目实行绩效目标管理。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算收入，与上年持平。
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