第一部分 部门概况

一、主要职能。 

1．负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

2．组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。

3．办理上级政府及有关部门发送区政府的文电，研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

4．督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府文件、指示、区政府会议决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

5．负责应急管理工作，协助区政府领导做好突发事件的处理和应急处置工作。

6．负责市和区人大、政协交区政府的有关建议、提案的办理工作。

7．组织调查研究，收集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议，做好政务信息报送工作；负责地方志编审工作。

8．指导、监督全区政府信息公开工作，承办区政府信息公开事务。

9．负责全区政府电子政务的规划、管理和组织建设工作。

10．负责拟订区人民防空工作方案；负责全区人民防空工程的规划、使用和维护管理。依法筹集人民防空建设经费，负责区内“结建”项目审批把关。

11．规划、协调、督促、指导全区依法行政工作，协助区领导办理政府法制工作事项。

12．依法保护归侨、侨眷的合法权益，开展归侨、侨眷工作，负责侨务信访、扶贫济困工作。

13．负责机关财务管理，搞好机关公务费等各项正常经费划拨，预算执行和核算报销工作。

14．及时处理人民群众来信来访和区长公开电话反映的有关问题。

15．协调区机关后勤管理服务中心，负责区级机关后勤保障服务工作。

16．承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置和所属单位情况。  

1.内设机构：秘书科、综合科、应急管理科、督办科、信息调研科、财务科、接待服务科。

2.挂牌机构：机关后勤管理服务中心、法制办、民防局、侨办、社会治理服务中心（信息中心）

第二部分 天宁区人民政府办公室2016年度部门决算表

天宁区人民政府办公室2016年度部门决算表

第三部分　天宁区人民政府办公室2016年度决算情况说明 

 一、收入支出总体情况说明

天宁区人民政府办公室2016年度收入总计4323.40万元，与上年相比收总计增加846.4万元，增加24.3%。主要原因是项目经费增加和人员工资变动。

天宁区人民政府办公室2016年度支出总计 4211.48万元，与上年相比支总计增加984.3万元，增加30.5%。主要原因是项目支出增加和人员工资变动。

（一）收入总计4323.40万元。包括：

1．财政拨款收入4321.7万元，为当年从区财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加852.24万元，增加24.6%。主要原因是2016年项目经费增加和人员工资变动。

2．其他收入1.7万元，主要为天宁区人民政府办公室取得的利息收入。与上年相比减少5.84万元，减少77.5%。主要原因是无非税收入。

3．年初结转和结余545.42万元，主要为天宁区人民政府办公室结转使用的项目经费。

（二）支出总计4211.48万元。包括：

1．社会保障和就业支出1624.23万元，主要用于养老金等。与上年相比增加144.7万元，增加9.78%。主要原因是离退休人员工资调整。

2．医疗卫生与计划生育支出27.25万元，主要用于医疗保险。与上年相比减少14.32万元，减少3.44%。主要原因是人员变动。

3．国防支出94.42万元，主要用于人武部人员经费支出。与上年相比减少34.74万元，减少26.90%。主要原因是项目支出减少。 

4．住房保障支出86.22万元，主要用于公积金。与上年相比增加30.96万元，增加56.02 %。主要原因是基数变动。

5．年末结转和结余657.34万元，为单位结转下年的项目支出。主要为天宁区人民政府办公室本年度预算安排的一次性项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

天宁区人民政府办公室本年收入合计4323.4万元，其中：财政拨款收入4321.7万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0 %；其他收入 1.7万元，占 0.04 %。

三、支出决算情况说明

天宁区人民政府办公室本年支出合计4211.48万元，其中：基本支出2532.20万元，占 60.13%；项目支出1679.28万元，占39.87%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天宁区人民政府办公室2016年度财政拨款收总决算4321.7万元。与上年相比，财政拨款收总计增加852.24万元，增加24.6%。主要原因是2016年项目支出增加和人员支出增加。

2016年度财政拨款支总决算4205.69万元。与上年相比，财政拨款支总计增加981.97万元，增加30.46%。主要原因是2016年项目支出增加和人员支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区人民政府办公室2016年财政拨款支出4205.69万元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比，财政拨款支出增加981.97万元，增加30.46%。主要原因是2016年项目支出增加和人员支出增加。

天宁区人民政府办公室2016年度财政拨款支出年初预算为2573.14万元，支出决算为 4205.69万元，完成年初预算的163.45%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年项目支出增加和人员支出增加。其中：

（一）一般公共服务支出

一般公共服务支出。年初预算为446.58万元，支出决算为2373.57万元，完成年初预算的531.50%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出。年初预算为1476.88万元，支出决算为1624.23万元，完成年初预算的109.98%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。

（三）住房保障支出

住房保障支出。年初预算为62.01万元，支出决算为86.22万元，完成年初预算的 139.04%。决算数大于预算数的主要原因人员基数变动。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区人民政府办公室2016年度财政拨款基本支出2526.41万元，其中：

（一）人员经费2371.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。   

（二）公用经费155.35万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款支出4205.69万元，与上年相比增加987.97万元，增加30.46%。主要原因是项目支出增加和人员支出增加。天宁区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为446.58万元，支出决算为2373.57万元，完成年初预算的531.50%。决算数大于年初预算的主要原因是项目支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2526.41万元，其中：

（一）人员经费2371.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 155.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

天宁区人民政府办公室2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 6.40万元，占“三公”经费的 9.87 %；公务用车购置及运行费支出 40 万元，占“三公”经费的 61.68 %；公务接待费支出18.45万元，占“三公”经费的28.45%。具体情况如下：

1．公务接待费万元。其中：

（1）国内公务接待支出18.45万元，完成预算的732.14%，决算数大于预算数的主要原因上级领导检查次数增加。国内公务接待主要为接待上级领导和企业人员等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待38批次，1380人次。主要为接待上级领导检查、来访单位考察学习等。

天宁区人民政府办公室2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出82万元，完成预算的1035.35%，决算数大于预算数的主要原因两会和党代会的召开。2016年度全年召开会议18个，参加会议1000人次。主要为两会和党代会的召开。

天宁区人民政府办公室2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出18.6万元，完成预算的645.83%，决算数大于预算数的主要原因是各部门培训次数增加。2016年度全年组织培训15个，组织培训480人次。主要为业务培训。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出155.35万元，比2015年增加37万元，增加131.26%。

（二）政府采购支出决算情况说明                                                                    

2016年度政府采购支出总额105.59万元，其中：政府采购货物支出105.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。