2017年常州市天宁区工商联部门预算信息公开

第一部分  部门概况

    一、主要职能。

1、参与本区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
  　2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
    3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
　　引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
　　引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
    4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
　　5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
　　6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
　　7、深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策，向区委、区政府和有关部门反映会员的意见、要求和建议。
     8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
     9、依法加强会产管理。

10、承办区委、区政府和有关部门委托事项。

二、天宁区工商联2017年度主要工作任务及目标。

1、坚持“两个健康”主题，着力提升发展信念和信心

紧紧围绕“两个健康”，引领广大非公经济人士听党话，跟党走，做合格的社会主义事业建设者，是新时期党中央赋予工商联的神圣职责，也是各级工商联组织的首要政治任务。要提升学习的深度和效率。认真学习研究“十三五”发展规划，明确经济与社会发展前景和各项新任务，进一步强化服务理念，及时调整工作方向和创新工作方法；认真学习和研究中共“十九大”精神，特别是关于统一战线方面的新精神、新政策、新思路，用于指导我们工商联的各项工作；认真学习研究省、市、区各级党代会精神和政府工作报告，明确地方建设发展的新特点、新项目、新目标，抓住各种机遇，实现企业与地方经济的共振发展。以“两个健康”为基本任务，以新一代企业家及海归创业人员为新生力量，团结全体会员坚定理想信念，守法诚信要深入开展和谐文化示范企业创建活动，积极引导企业打造文化品牌，为企业的长远发展奠定坚实基础。

2、坚持服务立会宗旨，着力提升工作的效率和质量

适应新常态、谋划新举措，服务新发展，是推动“商会服务创新工程”的重要举措，也是新形势下加强和改进经济统战工作的重要手段。始终把服务非公经济发展作为工商联工作的核心抓牢抓实，抓出成效。常态化走访会员企业，及时掌握和了解企业所急、企业所需；延伸和优化服务平台，巩固助企联盟，整合各部门优势，着力在企业科技创新、品牌建设、资本运作，转型升级等重大领域，形成科技、人才、资金、法律、政策等方面的服务合力。

3、坚持围绕中心工作、进一步提升参谋助手作用

始终坚持围绕中心，服务大局，是工商联组织展示作为、赢得地位、争取支持的重要保证。工商联要成为非公经济发展的助推者，要紧紧围绕天宁区委“十三五”发展目标，引导非公经济人士坚定发展信心，加快创新转型，加大有效投入，转变发展方式，引导企业加强资本运营，推进股权改革，规范治理结构，加快企业升级提升，做精做强。要紧紧围绕区委区政府重要政策制定，重大决策实施，重大规划、重点项目、重点工作、重大事项，梳理一批商会参与的重点内容，深入开展专题调研，分析问题，建言献策，为区委区政府科学决策提供依据和参考，做好参谋助手。

4、坚持组织完善发展，进一步激发商会活力

推进商会改革，促进商会发展，是加强各级工商联自身建设的内在要求，也是增强各级工商联组织生命力的根本保证。要着力提升商会组织的地位和作用。对照标准，扎实做好星级商会的认定和组织评估工作；按照“三强一好”标准，加大对商会组织的指导力度，着力加强商会会长和秘书长队伍建设；继续花大力气培育特色商会和商会文化，精心安排和组织各具特色的商会活动，形成商会、行业协会之间互动，异地商会联动和境内外商会走动模式，积极探索“内合外联，共谋发展”的抱团发展运作机制，切实增强商会向心力和凝聚力，积极投身地方经济社会发展之中。引导非公企业当好经济发展的排头兵，当好社会发展的担当者，树立企业和商会的良好形象。

5、坚持发展光彩事业，进一步弘扬爱心奉献精神

弘扬光彩精神，发展光彩事业，是工商联组织围绕中心，服务大局，造福社会的一项重要工作，也是非公经济人士参与和谐社会建设、共享改革发展成果，践行光彩精神的迫切需要。要更好引领和弘扬光彩精神，传承和发扬致富思源、富而思进、回馈社会、造福百姓的光彩精神，在感恩、奉献、回报社会的实践中受到教育、不断成长；要稳步推进同心共建光彩行动，坚持循序渐进原则，引导非公企业在保证企业健康运营的基础上，合理安排光彩基金，推进光彩事业有序、合理、持续发展；要加强光彩政策的宣传，引导非公经济了解光彩政策、用好用足光彩政策，进一步增强非公企业参与光彩事业的积极性和主动性。

三、部门机构设置

天宁区工商联无内设机构及下属预算单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

依据《常州市天宁区财政局关于做好2016年度区级部门预算信息公开工作的通知》（常天财〔2016〕2号）精神，在认真分析了本会2015年及往年财务决算报表数据的基础上，并结合2016年度本部门的工作任务，本着实事求是及厉行节约的原则，认真编制了2016年的部门预算。 

收支内容：

资金来源是财政拨款，收入预算合计24.73万元；支出预算合计24.73万元，其中：支出功能科目是一般公共服务支出（民主党派及工商联事务20.59万元）、医疗卫生与计划生育支出（医疗保障1.21万元）、住房保障支出（住房改革支出2.93万元）。

第二部分  天宁区工商联2017年度部门预算表

2017年度部门预算表

第三部分  天宁区工商联2017年度部门预算情况说明

天宁区工商联2017年度收入、支出预算总计47.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加22.71万元，各增加47.8.%。主要原因是部门人员增加。其中：

（一）收入预算总计46.44万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计46.44万元。

（1）一般公共预算收入预算46.44万元，与上年相比增加22.71万元，增加47.8%。主要原因是部门人员增加。

（二）支出预算总计47.44万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出37.93万元，主要用于行政运营。与上年相比增加17.43万元，减少45.7%。主要原因是部门人员增加。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出1.8万元，主要用于医疗保险。与上年相比增加0.59万元，增长32%。主要原因是部门人员增加。

3．住房保障支出（类）支出6.71万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加3.78万元，增长56%。主要原因是部门新员工增加。

此外，基本支出预算数为46.44万元。与上年相比增加  22.71万元，增加47.8%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

天宁区工商联本年收入预算合计46.44万元，其中：

一般公共预算收入46.44万元，占100%；

三、支出预算情况说明

天宁区工商联本年支出预算合计46.44万元，其中：

基本支出46.44万元，占100%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

天宁区工商联2017年度财政拨款收、支总预算46.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加22.71万元，增加 47.8 %。主要原因是部门人员经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

天宁区工商联2017年财政拨款预算支出46.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.71万元，增加47.8%。主要原因是部门人员经费增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

行政运行支出24.68万元，与上年相比增加13.66万元，增长 55.3 %。主要原因是员工人数增加。

事业运行支出13.25万元，与上年相比增加3.68万元，增长 27.3 %。主要原因是员工人数增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出1.8万元，与上年相比增加0.59万元，增长 32%。主要原因是员工人数增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出支出6.71万元，与上年相比增加3.78万元，增长56 %。主要原因是员工人数增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

天宁区工商联2017年度财政拨款基本支出预算46.44万元，其中：

（一）人员经费32.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费7.4万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

    本部门没有政府性基金收入、也没有用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

天宁区工商联2017年一般公共预算财政拨款支出预算46.44万元，与上年相比增加22.71 万元，增长47.8%。主要原因是部门人员增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

天宁区工商联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算46.44万元，其中：

（一）人员经费39.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.4万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、工会经费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

商品和服务支出7.4万元。比上年增加4.66万元，增长170%。主要原因是部门人员增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

十一、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费是指因公出国（出境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费等支出。2017年度天宁区工商联“三公”经费财政拨款1.11万元。其中：

    （一）国公出国（境）费。无。

    （二）公务用车购置及运行费。无

（三）公务接待费。主要用于单位按照规定开支的各类公务员接待支出，2017年度预算为0.21万元，占“三公”经费的19%，比上年预算增加的原因是上级指导、学习增加。

（四）会议费。主要用于单位按照规定开支的各类公务会议支出，2017年度预算为0.66万元。占“三公”经费的60%，比上年预算增加的原因是各类会议安排增加 。

（五）培训费。主要用于单位及系统内按规定开支的培训支出等，2017年度预算为0.24万元。占“三公”经费的21%，比上年预算增加的原因是各类培训增加。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指本单位本年度从区级财政部门取得的由一般公共预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：指本单位取得的公共财政拨款（补助）资金。

三、基本支出：指为保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：指在基本支出之外我单位为完成全区的征收事务所发生的支出。

五、“三公”经费：指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。我单位2017年度只安排公务接待费预算支出。公务接待费指本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 六、机关运行经费：指本单位的公用经费，包括主要包括：办公费、及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、办公用房水用费、办公用房取暖费及其他费用。