2017年度天宁区安监部门收支预算

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、综合管理全区安全生产工作。组织起草全区安全生产规范性文件，指导、检查、督促生产经营单位制定和执行有关安全生产规章制度和安全生产标准。

2、依法行使区安全生产综合监督管理职权。指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；制定全区安全生产发展规划，定期分析安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。

3、负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；依法组织、配合、协调各类生产安全事故调查处理工作，并监督事故查处的落实情况，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

4、负责综合监督管理全区危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

5、指导全区安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责指导各类安全生产学会、协会工作。

6、组织指导全区安全生产宣传教育工作。负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织指导并监督生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训、考核工作；监督检查生产经营单位安全生产培训工作。

7、依法监督生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工同时投产使用情况；监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和危险源监控、重大事故隐患的整改治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

9、组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，组织开展安全生产方面的交流与合作。

10、组织和配合上级部门实施安全工程师管理工作。

11、承担区政府安全生产委员会办公室的具体工作。

12、承担生产经营单位作业场所职业卫生综合监管工作。

13、组织指导职业危害申报工作。

14、组织查处职业危害违法违规行为，参与职业危害事故的调查。

15、承担职业卫生安全许可证的相关管理工作。

16、负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查。

17、负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理工作，组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。

18、加强作业场所职业卫生监督检查职责。

19、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

（一）强化责任落实

1、深入学习宣传贯彻党中央国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》。

2、完善政府考核机制。

3、落实政府部门监管职责。

4、强化企业主体责任。

（二）推进依法治理

5、扎实开展“安全生产执法年”活动。

6、全面规范监察执法工作。

7、不断完善监察执法机制。

8、严格事故调查和责任追究。

（三）加强宣传教育

9、加强全社会的宣传教育。

10、突出从业人员的安全教育培训。

11、丰富安全生产宣传教育载体。

（四）加强源头防范

12、严格安全准入门槛。

13、构建安全风险分级管控机制。

14、实施事故隐患排查治理闭环管理。

15、开展重点行业领域安全专项整治。

16、加强职业卫生监管。

（五）强化基层基础

17、持续推进企业安全生产标准化创建。

18、加强基层安监机构能力建设。

19、推进安全生产诚信体系建设。

20、推进安全生产信息化建设。

（六）提升保障能力

21、加大安全投入。

22、健全安全生产社会化服务体系。

23、加强安全生产应急管理。

24、加强安监队伍建设。

三、部门机构设置和所属单位情况

区安全生产监督管理局设4个内设机构：

1、综合科；

2、安全监督管理一科；

3、安全监督管理二科；

4、职业健康监督管理科。

下属事业单位1个：常州市天宁区安全生产监察大队。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

天宁区安监局2017年部门预算根据《预算法》、《常州市天宁区财政局关于编制2017年区级部门预算的通知》编制。

第二部分　安监部门2017年度部门预算表

    2017年常州市天宁区安全生产监督管理局部门收支预算表

第三部分  安监部门2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

    安监部门2017年度收入预算总计380.70万元，支出预算总计380.70万元，与上年相比收、支预算总计各增加0.6万元，各增长0.16%。基本持平。其中：

    （一）收入预算总计380.70万元。包括：

    1．财政拨款收入预算总计361.20万元。

    一般公共预算收入预算361.20万元，与上年相比增加56.10万元，增长18.39%。主要原因是基本工资调整，住房公积金和住房补贴比例调整。

    2．财政专户管理资金收入预算总计19.5万元，与上年相比增加9.5万元，增长95%。主要原因是视、音频专用设备购置。

    （二）支出预算总计380.70万元。包括：

    1．社会保障和就业（类）支出28.74万元，主要用于于归口管理的事业单位退休人员经费。与上年相比增加9.58万元，增长50%。主要原因是离退休人员工资调整和人数增加。

    2．医疗卫生与计划生育（类）支出12.96万元，主要用于职工医疗保障及公务员补助支出。与上年相比增加2.75万元，增长21.22%。主要原因是单位人员调整。

    3．资源勘探信息等（类）支出290.06万元，主要用于安全生产监督管理人员支出、公用经费支出、安全生产监督管理专项业务支出。与上年相比减少7.68万元，减少2.58%。主要原因是节约开支。

    4．住房保障（类）支出48.94万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加15.59万元，增长46.75%。主要原因是工资调整，基数上调。

二、收入预算情况说明

    安监部门本年收入预算合计380.70万元，其中：

    一般公共预算收入361.20万元，占94.88%；

    财政专户管理资金19.50万元，占5.12%。

三、支出预算情况说明

    安监部门本年支出预算合计380.70万元，其中：

    基本支出365.70万元，占96.06%；

    项目支出15万元，占3.94%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明  

    安监部门2017年度财政拨款收、支总预算各380.70万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加56.10万元，增长18.39 %。主要原因是基本工资调整、住房公积金和住房补贴比例调整等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

    安监部门2017年财政拨款预算支出361.20万元，占本年支出合计的94.88 %。与上年相比，财政拨款支出增加56.10万元，增长18.39%。主要原因是基本工资调整、住房公积金和住房补贴比例调整等。其中：

    （一）资源勘探信息等支出（类）

    1．安全生产监管（款）行政运行（项）支出145.15万元，与上年相比增加5.12万元，增长3.66%。主要原因是基本工资调整。

    2．安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）支出125.41万元，与上年相比增加23.07万元，增长22.54%。主要原因是基本工资调整。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出28.74万元，与上年相比增加9.58万元，增长50%。主要原因是退休人员工资调整，新增退休人员1名。

    （三）医疗卫生与计划生育支出（类）

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支2.75万元，与上年相比减少0.03万元，减少1.08%。主要原因是单位人员变动。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.92万元，与上年相比增加1.65万元，增长50.46 %。主要原因是基本工资调整。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.29万元，与上年相比增加1.13万元，增长27.16 %。主要原因是单位人员变动，基数调整。

    （四）住房保障支出（类）

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.5万元，与上年相比增加3.2万元，增长14.35%。主要原因是住房公积金比例调整。

    2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出23.44万元，与上年相比增加12.39万元，增长112.13%。主要原因是住房公积金比例调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

    安监部门2017年度财政拨款基本支出预算361.20万元，其中：

    （一）人员经费318.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    （二）公用经费42.31万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

    安监部门2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

    安监部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算361.20万元，与上年相比增加56.10万元，增长18.39%。主要原因是在职在编人员变动以及基本工资调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

    安监部门2017年度财政拨款基本支出预算361.20万元，其中：

    （一）人员经费318.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    （二）公用经费42.31万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

    2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出42.31万元，比2016年增加10.03万元，增长24.34%。主要原因是人员调整以及交通费在机关运行中列支。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

    安监部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出6万元，占“三公”经费的81.86%；公务接待费支出1.33万元，占“三公”经费的18.14%。具体情况如下：

    1．公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中：

    公务用车运行维护费预算支出6万元，本年数等于上年预算数的主要原因三辆执法用车，每辆2万元。

    2．公务接待费预算支出1.33万元，本年数等于上年预算数的主要原因是按预算标准编制，本年年初减少职工1人，公开招录行政编制3人，事业编制3人。

    安监部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.18万元，本年数等于上年预算数的主要原因是按预算标准编制，本年年初减少职工1人，公开招录行政编制3人，事业编制3人。

    安监部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.52万元，本年数等于上年预算数的主要原因是按预算标准编制，本年年初减少职工1人，公开招录行政编制3人，事业编制3人。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。