2017年天宁区委政法委预算公告

第一部分　部门概况

一、主要职能。

1、把握党的路线、方针和区委、区政府、市委政法委、市综治办的工作部署，统一全区政法、综治各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的全区政法、综治、法治建设工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调、指导全区社会稳定工作。

4、检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定落实党的方针政策、推进严格执法、公正司法的具体措施。

5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促和推进大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

6、协调推进和检查督促政法各部门处理信访问题。

7、组织协调全区社会治安综合治理工作，推进建设“平安天宁”各项措施的落实。

8、组织协调全区依法治区工作，推进建设“法治天宁”各项措施的落实。

9、研究制订加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部，协助纪检、监察部门查处涉及政法领导干部的大案、要案。

10、指导、检查各街道、辖区各单位综治、法治建设工作。

11、组织和推进政法、综治、法治建设战线的探索实践和宣传工作，总结新方法，解决新问题，推广新经验。

12、组织和推进政法、综治、法治建设战线的调查研究工作，为区委作出改进和加强政法、综治、法治建设工作的决策提供服务。

13、组织协调全区“平安建设”、“法治建设”的迎查工作。

14、办理区委、区政府和上级政法委、综治办交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年全市社会治安综合治理和平安建设的主要任务是：深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实中央、省委和市委政法工作会议部署要求，主动适应经济发展新常态，始终坚持问题、民意、基层三个导向，以“发案少、诉讼少、信访少”为努力方向，把防控风险、服务发展和破解难题、补齐短板摆在更加突出位置，创新升级立体化社会治安防控体系，建立完善矛盾纠纷多元化解机制，切实强化特殊人群精细服务管理，全面提高综治基层基础建设水平，努力为建设“强富美高”新常州创造平安稳定的社会环境。

三、部门机构设置和所属单位情况。

人员编制：核定行政编制9名（含行政附属1名）

领导职数：政法委书记1名，副书记2名（其中1名兼区综治办主任），区综治办副主任2名。

目前，我委现有综合科、法治与执法督查科、综治科3个内设科室。

（一）综合科

1、收集整理政法、综治工作的信息动态，承办政法、综治工作简报；

2、研究制定严格执法和落实党的方针政策的具体措施；承担本委（办）重要文件的起草和综合性文字工作；

3、组织办理文电、机要、档案、保密、督查、提案等工作；

4、负责内外联系与综合协调；

5、承担会务、固定资产、办公自动化及行政事务的管理工作。

（二）法治与执法督查科

1、组织协调全区依法治区工作，负责法治创建的日常工作；

2、指导、检查各街道、机关部门法治建设工作；

3、督促推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大复杂疑难案件；

4、做好区委、区政府和上级条线交办案件的督查和催办工作；

5、负责涉及执法工作等来信来访的接待处理工作。

（三）综治科

1、组织推动基层社会治安综合治理工作，促进基层基础工作的开展，督促各项措施的落实；

2、负责对综合治理目标管理责任制的检查考核；

3、研究加强基层综合治理组织建设的措施，负责全区综合治理干部培训工作；

4、承担区社会治安综合治理委员会办公室的日常工作。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年政法委在编人员增加，综治法治创新项目相对降少，经费与去年差异不大。

第二部分　天宁区委政法委2017年度部门预算表

具体公开表样可通过“部门预算编审系统——报表查询”专设的“2017年度省级部门预算公开表”查询导出。

第三部分  天宁区委政法委2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》（苏财预〔2017〕X号）填列。

天宁区政法委2017年度收入、支出预算总计84.85万元，与上年相比收、支预算总计各减少83.12万元，减少49.5%。主要原因是未纳入项目经费。其中：

（一）收入预算总计84.85万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计84.85万元。

（1）一般公共预算收入预算84.85万元，与上年相比减少83.12万元，减少49.5%。主要原因是未纳入项目经费。

（二）支出预算总计84.85万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出70.27万元，主要用于行政运营。与上年相比减少87.24 万元，减少55.%。主要原因是未纳入项目经费。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.49万元，主要用于医疗保险。与上年相比增加0.23万元，增长10%。主要原因是部门人员增加。

3．住房保障支出（类）支出12.09万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加4.09万元，增长50%。主要原因是部门新员工增加。

此外，基本支出预算数为84.85万元。与上年相比增加  16.88万元，增加24.8%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为0万元。与上年相比减少100万元，减少100%。主要原因是专项经费未纳入。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017年部门收支预算总表》收入数一致。

政法委本年收入预算合计84.85万元，其中：

一般公共预算收入84.85万元，占100%；

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。

政法委本年支出预算合计84.85万元，其中：

基本支出84.85万元，占100%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《政法委部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

政法委2017年度财政拨款收、支总预算84.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少83.12万元，减少 49.5 %。主要原因是专项经费未纳入项目经费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《政法委部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

政法委2017年财政拨款预算支出84.85万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少83.12万元，减少49.5%。主要原因是专项经费未纳入项目经费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

行政运行支出70.47万元，与上年相比增加12.56万元，增长 21.7 %。主要原因是员工人数增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出2.49万元，与上年相比增加0.23万元，增长 10 %。主要原因是员工人数增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出支出12.9万元，与上年相比增加0.23万元，增长 10 %。主要原因是员工人数增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

政法委2017年度财政拨款基本支出预算84.85万元，其中：

（一）人员经费72.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费12.59万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

政法委2017年一般公共预算财政拨款支出预算84.85万元，与上年相比增加（减少）83.12 万元，增长（减少）49.5%。主要原因是专项经费未纳入项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

政法委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算84.85万元，其中：

（一）人员经费72.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费12.59万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.59万元，比2016年增加5.7万元，增长82.7 %。主要原因是：正常费用增加和车改补贴科目变动。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

政法委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.35万元，占“三公”经费的100  %。具体情况如下：

公务接待费预算支出0.35万元，本年数等于上年预算数，无变动。

政法委2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.10万元，本年数等于上年预算数，无变动。

政法委2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.40万元，本年数等于上年预算数，无变动。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。