第一部分　部门概况

一、开发区主要职责

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行国家法律法规和政策，研究拟订和实施开发区的中长期发展目标和规划，组织编制开发区产业发展规划，组织研究开发区相关配套优惠政策；

（二）促进开发区经济建设，拓展外向型经济领域，统筹科技、经贸及服务业的协调发展；

（三）负责开发区财政资金管理、国有资产管理，并做好科技金融工作，促进开发区科技与金融的融合发展；

（四）负责开发区基础设施、工程项目、水利设施、绿化项目的规划、设计、报批、建设管理及维护工作；

（五）负责开发区招商工作并协助入园企业办理证照与建设手续；

（六）负责开发区党建工作，全面领导和统筹开发区和街道机关纪检、党建、群团工作；

（七）完成区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

(一)全力推进项目建设，加快培育竞争优势

先进制造业：稳中有进、改善结构、提升质量、扩大总量。在开发区东扩进程中，紧紧抓住产城融合这个主线，突出地块调整，优化产业布局，以产兴城、以城促产、宜居宜业、融合发展。一是重点发展大健康产业。二是重点发展军民融合产业。三是重点发展智能制造业。四是继续提升现代服装产业。五是继续提升新能源新材料产业。六是继续提升智能电力装备产业。七是重点发展汽车零部件产业。

2.5产业：完善功能、优化生态、错位竞争、加快发展。做大做强生产性服务业，率先破除发展掣肘，更好释放经济活力。一是重点依托常州金融商务区，招大引强，充实内涵，大力发展金融服务业。二是重点依托晟宇、常嘉、紫荆SOHO三大总部，积极扶持，精心培育，大力发展总部经济。三是重点依托新动力、恒生、黑牡丹等科技园区，集聚资源，发挥效用，大力发展科技服务业。四是重点依托常州检验检测认证产业园，创优环境，打造高地，大力发展检验检测认证产业。五是重点依托天宁区人力资源服务产业园，拓展服务，培育市场，大力发展人力资源服务业。六是重点依托天宁区文化创意产业园，激发活力，增添动力，大力发展文化创意产业。七是重点打造常州智城园区，引进龙头，全力推进，大力发展工业设计产业。

现代商贸业：瞄准高端、合理布局、集聚人气、拉动消费。现代商贸方面，主动接受中心城区的辐射和带动。休闲旅游方面，继续丰富和优化以横塘河、丁塘河为景观主轴绿地生态系统。房地产方面，积极争取政策，加快出地节奏，用优质房源吸引人气，建好新城。2017年，重点推出紫云地块、水投1号地块，城投1－7地块，争取落户房地产企业2家。

（二）拓展招商引资手段，持续增强发展后劲

优化政策环境。2017年，开发区将重点推出两大优惠政策，进一步打造公平、开放、优惠、营商的政策环境。一是设立产业基金。二是出台总部优惠政策。实施精准招商。一是开展主题招商。二是用好招商平台。三是强化后续服务。完善考核机制。重点健全三大机制：一是项目落户协调服务机制、项目绩效考评机制、项目督办考核机制。

（三）落实重大片区规划，全力打造美丽新城

抢抓对接机遇。制定大视角、高起点的空间规划；委托上海福卡智库，对原开发区和郑陆东青的产业资源进行优化整合，发掘新的产业方向，制定有特色、成体系的产业规划；其他专项规划，如水系、生态、道路、管网、打造智能园区方面的规划等。完善基础设施。一是完善路网体系。加紧建设汇安路、洪丰路、狄墅路、柳墅路等配套道路。二是强化水利工程。加快进度，确保2017年6月汛期来临前建设完成一批水利工程，顺利完工，确保安全度汛。提升生态品质。一是提升绿化环境。二是提升水环境。三是提升市容环境。

（四）加大资源整合力度，支撑助推跨越发展

科学合理实施征收。继续强化“成本、经营、政策、机遇”四大意识，科学开展征收动迁，全年投入50多亿元，确保完成征收总面积90万平方米。重点实施6大征收项目：东风、常青、三里、亚新、典前村、福北丁庄村。高效稳步推进安置。2017年开发区将继续加大安置房新建力度，重点实施四大项目：青龙苑7.2期、青龙苑六期、青竹苑B地块、常青设备调剂市场。积极稳妥运作资本。开发区将继续创新思维、突破瓶颈，不断提高资本运作水平，切实保障资金链运行稳健。一是突破投融资瓶颈。二是清理村、社区资产。三是平衡财政收支。

三、  部门机构设置和所属单位情况。

（一） 内设机构：办公室、组织人事局、经济发展局、财政局、规划建设局、招商局、综合执法局。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

江苏常州天宁经济开发区管委会2017年部门预算根据《预算法》、《常州市天宁区财政局关于编制2017年区级部门预算的通知》编制。

第二部分　天宁经济开发区2017年度部门预算表

/uploadfile/cztn/2017/0623/20170623153324_76772.xls 

第三部分  天宁经济开发区2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

天宁经济开发区2017年度收入、支出预算总计21920万元，与上年相比收、支预算总计各减少2030万元，减少8.48%。主要原因是体制财力减少，其中：

（一）收入预算总计21920万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计21920万元。

（1）一般公共预算收入预算11920万元，与上年相比减少2030万元，减少8.48%。主要原因体制财力减少。

（2）政府性基金收入预算10000万元。

2．无财政专户管理资金收入预算。

3．无其他资金收入预算。

4．无上年结转资金预算数。

（二）支出预算总计21920万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出3500万元，主要用于天宁经济开发区发生的基本支出包括人员支出和公用经费支出。与上年相比增加600万元，增长20.69%。主要原因是招商人员等人数比上年增加以及基本工资调整。

2．公共安全支出750万元，主要用于派出所人员的支出。与上年相比减少50万元，减少6.25%。主要原因是派出所部分经费支出预计将减少。

3．教育支出3000万元，主要用于幼儿园及二十四中天宁分校剩余工程款支出。与上年相比增加200万元，增长7.14%。主要原因是按照工程款合同付款条件支付剩余工程款。

4．科学支出220万元，主要用于蔬菜研究所人员的支出。与上年相比减少80万元，减少26.6%。主要原因是蔬菜研究所人员调整和租金等收入增长冲抵部分支出。

5．文化体育与传媒支出1250万元，主要用于文化体育和宣传传媒等的支出。与上年相比减少100万元，减少7.4%。

6．社会保障和就业支出7500万元，主要用于机关及事业单位在职在编、离退休人员以及失地农民社保等的支出。与上年相比增加1000万元，增长15.38%。主要原因是人员增加和社保基数调整。

7．医疗卫生与计划生育支出611万元，主要用于青龙社区卫生服务中心支出。与上年相比增加11万元，增长1.83%。主要原因是基本工资调整使医疗基数有所增加。

8．城乡社区支出3100万元，主要用于城市进程中安置社区建设及安置房配套设施建设等款项支出。与上年相比减少3900万元，减少55.71%。主要原因安置房配套设施建设完成后工程款支付减少。

9．农林水支出1756万元，主要用于水利防汛等工程支出。与上年相比增加256万元，增长17.06%。主要原因水利防汛及绿化等基础设施工程增加。

10．住房保障支出230万元，主要用于机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加30万元，增长15%。主要原因是新职工补贴以及提租补贴的比例调整以及在职在编人员有所增加。

二、收入预算情况说明

天宁经济开发区本年收入预算合计21920万元，其中：

一般公共预算收入11920万元，占54.38%；

政府性预算收入10000万元，占  45.62 %.

三、支出预算情况说明

天宁经济开发区本年支出预算合计21920万元，其中：

基本支出  4300   万元，占  19.62 %；

项目支出  17620   万元，占80.38  %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

天宁经济开发区2017年度财政拨款收、支总预算21920万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2030万元，减少8.48%。主要原因是体制财力减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

天宁经济开发区2017年财政拨款预算支出11920万元，占本年支出合计的54.38%。与上年相比，财政拨款支出减少2030万元，减少8.48%。主要原因是体制财力减少。

其中：

（一）一般公共服务

1．行政运行支出1000万元，与上年相比增加100万元，增长11.11%。主要原因是行政人员人数增加以及基本工资调整。

2．事业运行支出2500万元，与上年相比增加500万元，增长25%。主要原因是招商人员工资增加以及基本工资调整。

（二）公共安全

1．其他公安支出支出750万元，与上年相比减少50万元，减少6.25%。主要原因是派出所部分经费支出预计将减少。

（三）教育支出

1．学前教育支出500万元，与上年相比减少341万元，减少40.54%。主要原因是幼儿园建造余款已付清，零星工程款减少。

2．初中教育支出2500万元，与上年相比增加400万元，增加19.05%。主要原因是二十四中天宁分校支付工程款余款。

（四）科学技术支出

1．行政运行（科技）支出220万元，与上年相比减少80万元，减少26.6%。主要原因是蔬菜研究所人员调整和租金等收入增长冲抵部分支出。

（五）文化体育与传媒支出

1．其他文化体育与传媒支出1250万元，与上年相比减少100万元，减少7.4%。

（六）社会保障和就业

1．财政对社会保险基金的补助支出6500万元，与上年相比增加800万元，增长14.04%。主要原因是基数调整。

2．行政事业单位离退休支出1000万元，与上年相比增加200万元，增长25%。主要原因是离退休人员工资调整。

（七）医疗卫生与计划生育

1．城乡社区卫生机构支出555万元，与上年相比增加5万元，增长0.91%。主要原因是行政单位人员工资基数上调。

2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10万元，与上年持平。

3．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出28万元，与上年相比增加4万元，增长16.67%。主要原因是事业单位人员增加。

4．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18万元，与上年相比增加2万元，增长12.5%。主要原因是在职在编人数增加。

（八）城乡社区支出

1．其他城乡社区支出3100万元，与上年相比减少3900万元，减少55.71%。主要原因安置房配套设施建设完成后工程款支付减少。

（九）农林水支出

1．其他农林水利支出1756万元，与上年相比增加256万元，增长17.06%。主要原因水利防汛及绿化等基础设施工程增加。

（十）住房保障

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出130万元，与上年相比增加20万元，增长18.18%。主要原因是新职工住房补贴比例调整以及工资基数调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出55万元，与上年相比增加5万元，增长10%。主要原因是工资基数调整以及老职工提租补贴比例上调。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出45万元，与上年相比增加5万元，增长12.5%。主要原因是工资基数调整以及老职工提租补贴比例上调。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

天宁经济开发区2017年度财政拨款基本支出预算4300万元，其中：

（一）人员经费3620万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费680万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金支出预算表情况说明

天宁经济开发区2017年政府性基金支出预算支出10000万元，与上年持平。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

天宁经济开发区2017年一般公共预算财政拨款支出预算11920万元，与上年相比减少2030万元，减少8.48%。主要原因体制财力减少。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

天宁经济开发区2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4300万元，其中：

（一）人员经费3620万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费680万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出680万元，比2016年增加30万元，增长4.41 %。主要原因是交通费列支口径调整。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

天宁经济开发区2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出15万元，占“三公”经费的40.54%；公务接待费支出22万元，占“三公”经费的59.46%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出15万元，本年数比上年预算数增加的主要原因是交通费列支口径调整

3．公务接待费预算支出22万元，本年数比上年预算数减少的主要原因是压缩公务接待费支出。

天宁经济开发区2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，本年数比上年预算数持平。

天宁经济开发区2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出55万元，本年数比上年预算数增加的主要原因是培训计划增加。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。