一、部门主要职责

常州市天宁区科学技术协会是区委领导下的人民团体，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。  

（一）主要职能是“四服务一加强”，即服务科技工作者，服务创新驱动发展战略，服务全民科学素质提高，服务党委和政府科学决策能力，加强团体自身建设。

二、内设机构

常州市天宁区科学技术协会无内设机构，天宁区全民科学素质工作领导小组办公室设在区科协。单位实有人数行政3名，事业3名。

三、2017年度主要工作任务

2017年，天宁区科协将以中央党的群团工作会议精神为指导，按照“十三五”时期规划，围绕区委、区政府中心工作，坚持“四服务一加强”工作思路，创新科协工作形式，振奋精神，开拓进取，团结带领广大科技工作者为建设“强富美高”品质新天宁作出新贡献。

（一）以繁荣科学技术为着平台，着力推动创新驱动发展

围绕中心工作，积极为我区经济社会的科学发展服务。加大与我区四大园区的企业联盟合作，继续实施专利信息推送服务；集聚各地资源，积极搭建产学研服务平台；大力实施科普惠农工程。

（二）以提供优质服务为宗旨，积极建好“科技工作者之家”

围绕天宁产业发展，提升学术活动层次，深化学术交流活动，为科技工作者成长成才创造条件；继续做好科技工作者之家“大家庭”，开展走访、慰问、免费为科技工作者送报纸；组织优秀科技人员疗养、参加免费健康体检、“科普一日游”、会员座谈会等活动，大办宣传优秀科技工作者的先进事迹，充分发挥科协“科技工作者”之家的凝聚力，服务科技工作者。

（三）以实施贯彻《纲要》为重点，努力提高公众科学素质

围绕《“十三五”天宁区全民科学素质行动计划纲要实施方案》要求，认真履行《纲要》办职责；加强引导和督查，积极开展科普示范创建活动，精心组织开展各种形式的科普活动，扎实推进重点人群科学素质行动；整合各方资源，加强科普公共服务能力建设，确保公民科学素质得到全面提高。

（四）以增强团队精神为主题，不断加强科协自身建设

召开天宁区科协第四次代表大会；加强学习，结合上级有关专题活动，进一步加强科协机关和干部队伍的思想作风建设；大力推进企业科协、园区科协组织建设，提高科协组织覆盖面；不断加强科普队伍建设，大力提升科协的组织建设力度和创新服务能力，带领引导全区科技工作者为科协事业发展作贡献！为建设“强富美高”品质新天宁再作新贡献！

四、天宁区科协2017年度部门预算情况

（一）、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《天宁区财政局关于区本级2017年部门预算的批复》（常天财〔2017〕14号）填列。

天宁区科协2017年度收入、支出预算总计  100.56  万元，与上年相比财政拨款收入合计减少14.47万元，减少13 %、支出合计减少 14.47万元，减少 13 %。主要原因是减少一般公共服务支出，其中：行政运行减少12.48万元。

（1）收入预算总计  100.56  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 100.56   万元。

一般公共预算收入预算  100.56    万元，与上年相比减少 14.47万元，减少 13 %。主要原因是减少一般公共服务支出，其中：行政运行减少12.48万元。

政府性基金收入预算   0   万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。

3．其他资金收入预算总计  0  万元。

4．上年结转资金预算数为  0  万元。

（2）支出预算总计  100.56  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 81.89 万元，主要用于群众团体事务中的行政运行和事业运行。与上年相比增加 8.58万元，增加 12 %。主要原因是人员增加使事业运行增加。

2．公共安全（类）支出  0  万元。

3．结转下年资金预算数为  0 万元。

（二）、收入预算情况说明

天宁区科协本年收入预算合计  100.56 万元，其中：

一般公共预算收入  100.56  万元，占  100   %；

政府性预算收入      0 万元。

财政专户管理资金   0  万元。

其他资金          0   万元。

上年结转资金       0  万元。

（三）、支出预算情况说明

天宁区科协本年支出预算合计 100.56 万元，其中：

基本支出   100.56 万元，占   100    %；

项目支出    0    万元。

单位预留机动经费   0  万元。

结转下年资金     0    万元。

（四）、财政拨款收支预算总表情况说明

天宁区科协2017年度财政拨款收、支总预算  100.56万元。与上年相比，财政拨款收入合计减少14.47万元，减少13%、支出合计减少 14.47万元，减少 13 %。主要原因是行政调出一人，事业增加一人。

（五）、财政拨款支出预算表情况说明

天宁区科协2017年财政拨款预算支出 100.56万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少14.47万元，减少 13 %。主要原因是行政调出一人，事业增加一人。

其中：

（1）一般公共服务

1．群众团体事务行政运行支出 41.87 万元，与上年相比减少  12.48 万元，减少 23 %。主要原因是行政调出一人。

2．群众团体事务事业运行支出 40.02万元，与上年相比增加 21.06万元，增加 111 %。主要原因是事业增加一人。

（2）医疗卫生与计划生育支出

1.医疗保障行政单位医疗支出0.84万元，比上年相比同等。

2.医疗保障事业单位医疗支出1.62万元，比上年相比增加0.78万元，增加93%。主要原因是事业增加一人。

3.医疗保障公务员医疗补助支出1.69万元，比上年相比增加0.54万元，增加47%。主要原因是工资调整增加。

（3）住房保障支出

1.住房改革支出住房公积金支出7.92万元，比上年相比增加2.30万元，增加41%。主要原因是工资调整增加。

2.住房改革支出提租补贴支出6.61万元，比上年相比增加4.34万元，增加191%。主要原因是工资调整增加。

（六）、财政拨款基本支出预算表情况说明

天宁区科协2017年度财政拨款基本支出预算 100.56万元，其中：

1.人员经费  86.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费 14.13 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

（七）、政府性基金支出预算表情况说明

天宁区科协2017年政府性基金支出预算支出 0万元。

（八）、一般公共预算支出预算表情况说明

天宁区科协2017年一般公共预算财政拨款支出 100.56万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少  8.74万元，减少 13 %。主要原因是行政调出一人，事业增加一人。其中：

（一）一般公共服务

1．群众团体事务行政运行支出   41.87 万元，与上年相比减少   12.48 万元，减少   23 %。主要原因是人员调整。

2．群众团体事务事业运行支出   40.02万元，与上年相比增加   21.06万元，增加   111%。主要原因是人员调整。

（二）医疗卫生与计划生育支出

1.医疗保障行政单位医疗支出0.84万元，比上年相比同等。

2.医疗保障事业单位医疗支出1.62万元，比上年相比增加0.78万元，增加93%。主要原因是人员增加。

3.医疗保障公务员医疗补助支出1.69万元，比上年相比增加0.54万元，增加47%。主要原因是工资调整。

（三）住房保障支出

1.住房改革支出住房公积金支出7.92万元，比上年相比增加2.3万元，增加39%。主要原因是增加工资。

2.住房改革支出提租补贴支出6.61万元，比上年相比增加4.34万元，增加192%。主要原因是增加工资。

（九）、一般公共预算基本支出预算表情况说明

天宁区科协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   100.56万元，其中：

1.人员经费  86.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费 14.13 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

（十）、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  14.13万元，比2016年增加 10.03万元，增长 245 %。主要原因是人员增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

天宁区科协2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行费支出 0   万元，公务接待费支出  0.42  万元，占“三公”经费的  100   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出   0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0   万元。

3．公务接待费预算支出  0.42 万元，本年数大于上年预算数主要原因是接待批次人数增加。

天宁区科协2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  1.32 万元，本年数大于上年预算数主要原因是工作需要增加会议。

天宁区科协2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0.48 万元，本年数大于上年预算数主要原因是条线工作培训增加。

附：2017年科协预算报表

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。