第一部分　部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、省、市科技创新政策和法律法规，组织编制全区科技发展中长期规划，编制与组织实施年度科技、专利和相关知识产权计划。

2.负责全区科技体制改革和科技进步政策的研究与制订工作，推动区域科技创新体系建设。

3.指导科技创新创业载体建设，指导和协调科技基础设施建设。

4.负责全区高新技术发展与新产品开发的管理工作。

5.协调开展政产学研结合工作，指导科技成果转化，推动企业自主创新能力建设。

6.参与拟订科技人才引进和队伍建设规划，提出相关激励政策建议，配合国内外领军型科技人才引进计划，协调推进其项目产业化。

7.负责科技合作与交流、科技信息、科技统计及各类科技奖励的申报工作，负责本级科技经费预决算及经费使用的监督管理。

8.贯彻落实专利等相关知识产权的法律、法规、政策措施，推进知识产权保护工作体系建设，负责全区专利行政执法及相关知识产权保护工作，组织开展知识产权宣传培训。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1.培育创新企业。推进实施创新型企业“十百千”计划，重点培育一批创新型领军企业、科技型中小企业和高新技术企业。2017年末高新技术企业总量超80家，新增民营科技企业30家。

2.增强创新能力。推动大中型企业研发机构全覆盖，推进亚玛顿、强力先端等龙头企业重点研发机构建设，2017年培育省级工程技术研究中心2家以上，市级工程技术研究中心5家以上，并积极推动省级研发机构向国家级提升。2017年末，全区省级工程技术研究中心总数达28家。

3.助力创新项目。实施好天晟新材国家“863”计划项目和恒丰铜材国家十三五重点计划项目；加强对新能源、新材料、生物医药等主导产业联合攻关项目的挖掘和培育，帮助科技企业对接国家科技专项、省成果转化等，以重大项目引导推进产业关键问题的解决；加强国家、省、市科技计划项目的组织力度，2017年申报科技计划项目80项以上。

4.推进园区建设。高标准推进大健康产业园、军民融合产业园建设，推动新能源材料产业园、凤凰新城生命科技园、智能电力装备园扩能增效，发挥检验检测认证产业园、恒生科技园、新动力产业园、高新技术创业服务中心等园区的集聚效应。

5.拓展载体空间。鼓励龙头骨干企业、创投机构聚焦产业细分领域建设专业化众创空间，加快建设天宁郑陆农业星创天地，初步打造众创社区。2017年争取立项市级以上的孵化器、众创空间2家，新增孵化面积2万平方米。

6.聚焦产学研活动。实施一批合作项目，积极组织企业与大院大所开展产学研对接合作。2017年签订产学研合作协议20份以上。

7.聚优创新资金。统筹用好“苏科贷”等平台，扩大科技金融风险补偿资金池规模,帮助中小微企业融资5000万元以上。

8.落实《天宁区专利战略专项资金管理办法》，提升专利申请的数量和质量。加大对知识产权优势企业培育的力度，积极培育在全市有影响的专利示范重点骨干企业和专利大户。推进企业知识产权战略，助推2家企业开展国家知识产权标准化管理体系认证。全年专利申请突破900件，授权突破750件，万人发明拥有量达18.3件。

9.落实科技政策。宣传省创新扶持“40条”政策，进一步统筹科技经费资源配置，加强工作组织和推进力度，会同有关部门加快出台天宁区科技创新扶持政策。

10.推进行动计划。制定出台并持续推进天宁区科技创新、科技园区建设和发展众创空间，推进创新创业的三年行动计划，做好区域创新发展的定期形势分析和主要指标定期通报。

11.强化服务效能。主动对接国家、省科技计划体系，及时跟踪和协调重大项目实施进展，为企业送政策、送服务、摸需求、解难题。落实好企业研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等政策。

三、部门机构设置和所属单位情况

内设机构

根据上述职责，常州市天宁区科学技术局内设综合科、科技管理科等2个科室。

事业单位

全额拨款的常州市天宁区科技服务中心。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

   天宁区科技局2017年部门预算根据《预算法》、《常州市天宁区科技局关于编制2017年区级部门预算的通知》编制。

第二部分　常州市天宁区科学技术局2017年度部门预算表

天宁区科技局2017年度部门预算表（点击下载） 

第三部分  常州市天宁区科学技术局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区财政局关于区本级2017年部门预算的批复》（常天财〔2017〕14号）填列。

常州市天宁区科学技术局2017年度收入、支出预算总计242.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加19.8万元，增长8.88%。主要原因是增加了人员及调整了工资福利。其中：

（一）收入预算总计242.73万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计242.73万元。

（1）一般公共预算收入预算242.73万元，与上年相比增加39.8万元，增长19.61%。主要原因是人员增加及工资福利调整。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少20万元，主要原因是没有安排项目支出。

（二）支出预算总计242.73万元。包括：

1．科学技术支出（类）支出149.31万元，主要用于科学技术方面的支出。与上年相比增加7.15万元，增长5.03%。主要原因是增加了人员。

2．社会保障和就业支出（类）支出60.39万元，主要用于区科技局机关离退休人员经费支出。与上年相比增加2.32万元，增长4%。主要原因是按文件规定，增加了离退费。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.76万元，主要用于医疗保障支出。与上年相比增加1.42万元，增长22.4%。主要原因是增加了人员。

4. 住房保障支出（类）支出25.27万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加8.91万元，增长54.46%。主要原因是增加了人员及按文件规定调增职工住房公积金和住房补贴支出。

此外，基本支出预算数为242.73万元。与上年相比增加49.8万元，增长25.81%。主要原因是增加了人员及按文件规定调增了基本工资、社会保障缴费等。

项目支出预算数为0万元。与上年相比减少30万元。主要原因是预算未安排项目。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

常州市天宁区科学技术局本年收入预算合计242.73 万元，其中：

一般公共预算收入242.73万元，占100%；

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

常州市天宁区科学技术局本年支出预算合计242.73万元，其中：

基本支出242.73万元，占100%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

常州市天宁区科学技术局2017年度财政拨款收、支总预算242.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加39.8万元，增长19.61%。主要原因是增加了人员及按文件规定调增了基本工资、社会保障缴费等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

常州市天宁区科学技术局2017年财政拨款预算支出242.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.8万元，增长19.61%。主要原因是增加了人员及按文件规定调增了基本工资、社会保障缴费等。

其中：

（一）科学技术支出（类）

1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出62.39万元，与上年相比增加13.96万元，增长28.83%。主要原因是增加了人员。

2．科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出86.92万元，与上年相比增加13.19万元，增长17.89%。主要原因是按文件规定，调增了工资福利。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出1.39万元，与上年相比增加0.28万元，增长25.23%。主要原因是增加了人员。

2. 医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出3.21万元，与上年相比增加0.56万元，增长21.13%。主要原因是按文件规定，调整了缴费基数。

3. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出3.16万元，与上年相比增加0.58万元，增长22.48%。主要原因是按文件规定，调整了缴费基数。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.14万元，与上年相比增加1.61万元，增长15.29%。主要原因是增加了人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出13.13万元，与上年相比增加7.3万元，增长125.21%。主要原因是提高了计提比例。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（类）归口管理的行政单位离退休（项）支出60.39万元，与上年相比增加2.32万元，增长4%。主要原因是按文件规定，增加了离退休费。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

常州市天宁区科学技术局2017年度财政拨款基本支出预算242.73万元，其中：

（一）人员经费216.73万元。

1.工资福利支出130.72。主要包括：基本工资30.4万元、津贴补贴76.18万元、社会保障缴费19.84万元、其他工资福利支出4.3万元。

2.对个人和家庭的补助86.01万元。主要包括：退休费60.39万元、住房公积金12.14万元、提租补贴13.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.35万元。

（二）公用经费26万元。主要包括：办公费3.3万元、水费0.66万元、电费1.54万元、邮电费1.1万元、差旅费8.14万元、维修（护）费0.77万元、会议费2.42万元、培训费0.88万元、招待费0.77万元、工会经费0.72万元、其他交通费用5.7万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

常州市天宁区科学技术局2017年一般公共预算财政拨款支出预算242.73万元，与上年相比增加39.8万元，增长19.61%。主要原因是增加了人员及按文件规定调增了基本工资、社会保障缴费等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

常州市天宁区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算242.73万元，其中：

（一）人员经费216.73万元。

1.工资福利支出130.72。主要包括：基本工资30.4万元、津贴补贴76.18万元、社会保障缴费19.84万元、其他工资福利支出4.3万元。

2.对个人和家庭的补助86.01万元。主要包括：退休费60.39万元、住房公积金12.14万元、提租补贴13.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.35万元。

（二）公用经费26万元。主要包括：办公费3.3万元、水费0.66万元、电费1.54万元、邮电费1.1万元、差旅费8.14万元、维修（护）费0.77万元、会议费2.42万元、培训费0.88万元、招待费0.77万元、工会经费0.72万元、其他交通费用5.7万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出26万元，比2016年增加12.35万元，增长90.48%。主要原因是增加了人员及其他交通费用。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

常州市天宁区科学技术局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.77万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

公务接待费预算支出0.77万元，本年数大于上年预算数的主要原因是增加了人员。

常州市天宁区科学技术局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.42万元，本年数大于上年预算数的主要原因是增加了人员。

常州市天宁区科学技术局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.88万元，本年数大于上年预算数的主要原因是增加了人员。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于科学技术管事事务方面的支出。

六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术出中除以科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的的事业单位开支的离退休经费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。