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为进一步贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅关于施行中华人民共和国政府信息公开条例若干问题的意见》精神，按照天宁区财政局统一部署，现将2017年天宁区教育系统部门预算信息公开如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.全面贯彻党和国家的教育、文化、体育方针，落实国家有关教育、文化和体育的法律、法规，执行上级教育、文化、体育行政部门的指示，并根据本地的实际制订具体的执行计划、实施办法和补充规定。
2.根据区政府和上级教育、文化和体育行政部门的决定和指示，编制本区各级各类教育、文化和体育事业的发展规范和年度计划，并负责指导、督促规划和计划的实施。
3.综合管理、指导全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育和文化、体育工作，监督与检查区属教育单位及各乡（镇）教育管理委员会及其所属学校的教育教学工作，监督与检查区文化馆和各乡（镇）文化站的工作，负责本区教育、文体工作的督导、评估和检查，指导有关教育文体方面的各类学会、协会、研究会等社团组织工作。
4.规划和指导全区各类学校的教学改革，指导德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作和国防教育工作。
5.主管全区的教师工作，制订教育行政干部队伍建设和教师队伍建设规划，并组织实施；指导教育人事制度改革；负责局属单位和全区中小学、幼儿园教职工的劳动工资、奖惩、考核和人事管理工作；负责全区中小学、幼儿园教师初级职务任职资格评审工作。
6.负责管理全区教育经费、文化经费和体育经费。有计划地搞好基建维修，充实教学文体设备，改善办学和文体设施条件。指导后勤管理改革工作和安全保卫工作。
7.承办上级交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年，深入贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神，以省、市教育发展规划纲要为指导，贯彻落实区委、区政府工作部署，以《天宁区教育事业三年行动计划（2016-2018年）》、《天宁区全民健身实施计划（2016-2020年）》等相关文件为抓手，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持依法治教，锐意改革创新，完善管理体制，合理资源配置，更好地推进教育现代化进程，实施文体惠民工程，为建设强富美高新天宁做出积极贡献。
1.加快学校建设步伐
①启动7项工程：郑陆中心幼儿园改扩建、东青幼儿园改扩建、朝阳新村第二小学教学楼改建、北环幼儿园改建、光华学校康复楼改建、青竹苑幼儿园新建、雕庄德美幼儿园新建工程。
②推进7项工程：正衡中学天宁分校移建、清凉幼儿园改建、茶山中心幼儿园改建、红梅实验小学教学楼改建、正衡中学总部新建、第二实验小学青龙校区新建、东坡小学（一期）新建工程。
③完成1项工程：华润宋庆龄幼儿园装饰工程。
2.提升教育发展水平
①学前教育健康发展。深入实施学前教育第二个五年行动计划，构建布局合理、覆盖城乡的学前教育公共服务体系。
②义务教育均衡发展。深入推进义务教育集团化办学，统筹推进城乡教育一体化改革发展，整体提升乡村学校优质均衡发展水平。进一步加强三河口高中建设，提升高中办学水平。
③特殊教育特色发展。做好特殊儿童随班就读工作。大力开发特殊教育生活化课程，全面实施特殊教育学校免费“送教上门”。
④终身教育有序发展。打造社区教育优质师资队伍，推动社区教育课程建设和项目实施，争创市数字化学习先行街镇1个，市社区教育示范街镇2个，天宁区创建全国社区教育示范区。
3.提高教育教学质量
①把师德师风建设摆在队伍建设的首位，打造名校长队伍，探索后备干部培养机制。评选推荐新一轮“五级梯队”优秀教师，全面“落实乡村教师支持计划”，推进三级班主任（辅导员）成长营工作，培养市内知名班主任3-5名。
②提升网络研修和校本教研的实效，以教育科研提升教学质量。
③推进课程改革。进一步推进“全课程”、“数字化学习”、“新基础教育”三大项目研究。
④坚持把改革创新作为教育事业发展的强大动力，创新机制，办出特色。开展学校三年发展规划论证进行主题课程方案征集，开展新一轮基础教育前瞻性教学改革项目的实验和研究，创建常州市第二批义务教育“新优质学校”。
⑤促进学生发展。持续开展“八礼四仪”、“道德讲堂”等未成年人思想道德建设重点工程，大力推进体育、艺术“2+1”项目。开展公民教育、生命教育、法治教育和国防教育。组织“我爱我班”展评、“最美毕业季”等活动，整体推进家庭教育。
⑥推进教育信息化和国际化。加强学校信息基础设施建设，建设4所学校机房，并更新多媒体设备，实现中小学100%无线网络覆盖，组织实施信息技术应用能力提升工程。加强教育国际交流，深化国际理解教育，积极参加第二批国际理解教育示范校评选，开拓教师境外培训渠道，进一步提高区域教育国际化水平。
4.打造文体惠民工程
①提档升级文体设施。建成48个村（社区）基层综合性文化服务中心和区级全民健身中心等设施项目。
②文体品牌持续发力。提升“乐动天宁”文体品牌活动的效应，配合区委宣传部开展好“社区天天乐”活动。
③文化管理全力保障。贯彻执行《互联网上网服务营业场所管理条例》，维护文化市场正常经营秩序。为符合政策规定的文化企业争取政策支持和奖励扶植。
④非遗保护继续加强。做好各级非遗特色申报工作。出版1本记载天宁39个非遗项目图文并茂的专著。
三、部门机构设置和所属单位情况
1、内设机构：区教育文体局内设职能科室：办公室、人事科、计财科、基建科、教育科、文体科、组织科、教育督导室、监察室。
2、下属单位：1所天宁区教师发展中心、1所特殊学校、3所初中、18所小学。均为全额拨款事业单位（不含郑陆镇）。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
天宁区教育文体局是天宁区人民政府主管全区教育工作的职能部门。部门预算中人员经费的编制是按照各基层学校上年10月份的工资统发为依据预算，公用经费以2016年9月份教育事业统计的学生人数及财政核定的生均定额为依据预算。部门预算包含天宁区教育文体局行政运行和1所天宁区教师发展中心、1所特殊学校、3所初中、18所小学的教育预算经费总额。
第二部分 天宁区教育文体局2017年度部门预算表
公开01-12表见附件（2017年度常州市天宁区教育系统部门预算表）
第三部分 天宁区教育文体局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
天宁区教育文体局2017年度收入、支出预算总计46783.48万元，与上年相比收、支预算总计各增加4984.21万元，增长11.92%。主要原因是在编人员全员缴纳养老保险后，工资的结构性调整导致应发工资有较大的增加，另外住房改革支出的提租补贴和新职工购房补贴的比例也有较大幅度的提高。其中：
（一）收入预算总计46783.48万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计36941.36万元。
一般公共预算收入预算36941.36万元，与上年相比增加5602.28万元，增长17.88%。主要原因同上。
2．财政专户管理资金收入预算总计9842.12万元。与上年相比减少618.07万元，减少5.91%。主要原因是规范了财务账务处理，涉及上级部门与下属基层学校间转拨经济业务规避了重复计算收支。
（二）支出预算总计46783.48万元。包括：
1．教育（类）支出31163.3万元，主要用于中小学、光华学校、教师发展中心和局本级管理运行。与上年相比增加2887.18万元，增长10.21%。主要原因是在编人员全员缴纳养老保险后，工资的结构性调整导致应发工资有较大的增加。
2．社会保障和就业（类）支出9133.34万元，主要用于离退休人员养老生活补助。与上年相比增加237.01万元，增长2.66%。主要原因是调整了离退休人员的生活补贴标准，以及新增了退休人员。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出1782.98万元，主要用于在编人员基本医疗保险与医疗补助支出。与上年相比增加419.99万元，增长30.81%。主要原因是在编人员全员缴纳养老保险后，工资的结构性调整导致应发工资有较大的增加，社保基数的提高导致医疗保险支出的增加。
4.住房保障（类）支出4703.86万元，主要用于在编人员住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出。与上年相比增加1440.03万元，增长44.12%。主要原因是社保基数的提高以及住房改革支出的政策调整，大幅度提高了提租补贴和新职工购房补贴的比例。
二、收入预算情况说明
天宁区教育文体局本年收入预算合计46783.48万元，其中：
一般公共预算收入36941.36万元，占78.96%；
财政专户管理资金9842.12万元，占21.04 %；
三、支出预算情况说明
天宁区教育文体局本年支出预算合计46783.48万元，其中：
基本支出38671.43万元，占82.66%；
项目支出8112.05万元，占17.34%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
天宁区教育文体局2017年度财政拨款收、支总预算36941.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5602.28万元，增长17.88%。主要原因是在编人员全员缴纳养老保险后，工资的结构性调整导致应发工资有较大的增加，另外住房改革支出的提租补贴和新职工购房补贴的比例也有较大幅度的提高。
五、财政拨款支出预算表情况说明
天宁区教育文体局2017年财政拨款预算支出36941.36万元，占本年支出合计的78.96%。与上年相比，财政拨款支出增加5602.28万元，增长17.88%。主要原因同上。
其中：
（一）教育支出（类）
1．教育管理事务（款）行政运行（项）支出157.09万元，与上年相比增加33.43万元，增长27.03%。主要原因是2016年局机关增加工作人员5名及正常工资晋升。
2．教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出139.04万元，与上年相比增加4.46万元，增长3.31%。主要原因是正常工资晋升。
3．普通教育（款）小学教育（项）支出17767.09万元，与上年相比增加2911.86万元，增长19.6%。主要原因是全员实行养老保险制度后，工资的结构性调整导致较大的增资。
4．普通教育（款）初中教育（项）支出2665.51万元，与上年相比增加433.24万元，增长19.41%。主要原因是全员实行养老保险制度后，工资的结构性调整导致较大的增资。
5．特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出367.93万元，与上年相比增加84.66万元，增长28.89%。主要原因是全员实行养老保险制度后，工资的结构性调整导致较大的增资。
6．进修及培训（款）教师进修（项）支出228.12万元，与上年相比增加43.63万元，增长23.65%。主要原因是全员实行养老保险制度后，工资的结构性调整导致较大的增资。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出128.41万元，与上年相比增加4.9万元，增长3.97%。主要原因是调整离休人员生活补助标准。
2．行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出9001.33万元，与上年相比增加236.83万元，增长2.7%。主要原因是调整退休休人员生活补助标准。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.24万元，与上年相比增加3.24万元，增长100%。主要原因是上年将教育文体局公务员的医疗经费合并纳入事业单位医疗统计。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1053.34万元，与上年相比增加215.67万元，增长25.75%。主要原因是由于全员参加养老保险后，在编在职人员的工资基数有大幅度提高。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出726.4万元，与上年相比增加201.08万元，增长38.28%。主要原因是由于全员参加养老保险后，在编在职人员的工资基数有大幅度提高。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2231.39万元，与上年相比增加397.98万元，增长21.7%。主要原因是由于全员参加养老保险后，在编在职人员的工资基数有大幅度提高。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出2472.47万元，与上年相比增加1042.05万元，增长72.85%。主要原因是由于全员参加养老保险后，在编在职人员的工资基数有大幅度提高，且提租补贴的执行比例也有了较大提高。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
天宁区教育文体局2017年度财政拨款基本支出预算 36916.36万元，其中：
（一）人员经费34151.69万元。主要包括：基本工资6060万元、津贴补贴447.13万元、社会保障缴费2080.82万元、绩效工资11568.9万元、离休费147.61万元、退休费8982.13万元、生活补助19.94万元、住房公积金2231.39万元、提租补贴2472.49万元、其他对个人和家庭补助支出141.27万元。
（二）公用经费2764.67万元。主要包括：办公费395.75万元、水费152.72万元、电费275.78万元、邮电费100.98万元、差旅费910.14万元、维修（护）费332.86万元、会议费4.84万元、培训费271.04万元、公务接待费2.54万元、专用材料费16.68万元、工会经费122.69万元、其他交通费用13.2万元、其他商品和服务支出165.45万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
注：本部门年初没有政府性基金支出的预算
八、一般公共预算支出预算表情况说明
天宁区教育文体局2017年一般公共预算财政拨款支出36941.36万元，占本年支出合计的78.96%。与上年相比，财政拨款支出增加5602.28万元，增长17.88%。主要原因是在编人员全员缴纳养老保险后，工资的结构性调整导致应发工资有较大的增加，另外住房改革支出的提租补贴和新职工购房补贴的比例也有较大幅度的提高。其中：
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
天宁区教育文体局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算36916.36万元，其中：
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2764.67万元，比2016年增加987.53万元，增长55.57%。主要原因是：学生人数增加，在职人员的上下班交通补贴从“工资福利”调整到“差旅费”预算科目。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
天宁区教育文体局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出6万元，占“三公”经费的70.26%；公务接待费支出2.54万元，占“三公”经费的29.74%。具体情况如下：
1．公务用车运行维护费预算支出6万元，与上年预算数相同
2．公务接待费预算支出2.54万元，本年数大于上年预算数的主要原因是局机关增设职能科室，新增机关工作人员6名。
天宁区教育文体局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.84万元，本年数大于上年预算数的主要原因是局机关新增科室及工作人员，按预算定额标准测算的。
天宁区教育文体局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出271.04万元，本年数大于上年预算数的主要原因是各校加大对教师的培训力度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：2017年度常州市天宁区教育系统部门预算表
