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一、部门收支预算 （一）部门概况。
部门主要职责。天宁区档案局（馆）为区委办公室管理的正科级事业单位，一个机构两个牌子，参照公务员法管理。其主要工作任务是宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规，结合我区档案工作实际，拟定天宁区档案事业发展规划及政策；对全区档案事业实行统筹规划，宏观管理，组织、指导、监督、协调区级机关、团体、企事业单位的档案工作；按照集中统一管理原则，依法接收区机关、团体、企事业单位等的重要档案资料，收集天宁区范围内的重要档案和历史资料；保守党和国家机密，维护档案的完整与安全；组织《档案法》的贯彻实施，组织档案宣传和档案培训工作；大力推进全区档案工作科学化和现代化管理；按照国家有关法律和行政法规，定期公开开放档案目录，依法向社会开放档案等。
年度工作任务。1．档案局（馆）机构升格。根据常编办〔2016〕63号通知要求，天宁区档案局（馆）增挂区地方志办公室牌子，负责区范围内地方志年鉴编纂、管理和开发利用工作。2.年初，我局召开全区档案工作会议。金淑红局长传达《市委办、市政府办关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》，提出了新形势下天宁区档案工作新要求。3．向人大汇报《档案法》执行情况。4.市局领导调研指导我区档案工作。5．开展档案法制教育宣传工作。一是与市局一起，走访慰问王德林，并参观了“一加”爱心社陈列室。二是我局志愿者走进红梅村“白扬轩”党建服务站，金淑红局长为村民们举办了一场“家庭档案的收集整理”专题讲座。三是区、街道、社区联动，开展“国际档案日”系列宣传活动。提高社会档案意识。四是充分利用网络平台，及时更新档案网站信息，扩大档案的宣传面。6．业务建设日趋规范。一是开展2015年全区文件材料的归档检查。二是开展农村土地确权登记档案的规范管理。三是区财政局举办2016年度基层档案工作指导交流会，我局对基层财政分局档案员进行现场业务指导。四是在我局参与指导下，区政府办出台了《天宁区国有土地上房屋征收与补偿档案管理办法（征求意见稿）》。五是指导基层单位开展档案工作三星级档案室评定，雕庄街道和茶山街道红梅村委档案工作达到了江苏省三星级标准。六是与市局一起，多次调研、指导“一加”爱心社档案工作。七是开展家庭档案宣传和指导，向居民发放档案盒具，白家祠堂和徐筠庭家庭建档彰显特色。八是加强队伍建设，组织局馆同志和基层档案员参加市、区组织的各类法制、业务培训，提升档案人员业务水平和执法水平。7.档案馆新馆扩建项目开工。8.档案馆基础业务建设不断夯实。9.馆藏资源日益丰富。2016年，我馆接收民防工程档案、工商注销档案、会计档案及2015年婚姻档案30850卷19579件，全区数码照片3041张，视频资料3个。10.公共服务能力进一步增强。
（二）2017年度天宁区档案局收支预算情况。 1.收入预算 财政拨款104.87万元。 2.支出预算 基本支出104.87万元。 ——工资福利支出71.08万元，主要用于局（馆）及下属单位在职人员各类劳动报酬和缴纳各类社会保险的支出。 ——商品和服务支出17.18万元，主要用于局（馆）开展档案事务日常工作中购买商品和服务的支出。 二、“三公”等经费预算 档案部门“三公”经费支出是指天宁区档案局机关因公出差费、公务接待费支出。2017年区档案部门“三公”经费财政拨款支出预算总计2.22万元。 （一）公务接待费0.42万元。主要用于局（馆）按规定开支的公务接待支出。 （二）会议费1.32万元。主要用于局（馆）按《常州市市级机关会议管理办法》（常办发［2014］39号）规定开支的各类公务会议的支出。 （三）培训费0.48万元。主要用于局（馆）单位在职人员的在职培训、任职培训、档案业务培训和初任培训等支出。
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》（苏财预〔2017〕14号）填列。
天宁区档案局2017年度收入、支出预算总计104.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加25.06万元，增长31.4%。主要原因是人员经费的增加。其中：
（一）收入预算总计104.87万元。包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。
财政拨款收入预算总计104.87万元。
一般公共预算收入预算104.87万元，与上年相比增加25.06万元，增长31.4%。主要原因是人员经费的增加。
（二）支出预算总计104.87万元。包括：
一般公共服务（类）支出104.87万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。与上年相比增加25.06万元，增长31.4%。主要原因是人员经费的增加。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《天宁区档案局收支预算总表》收入数一致。
天宁区档案局本年收入预算合计104.87万元，其中：
一般公共预算收入104.87万元，占100%；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《天宁区档案局收支预算总表》支出数一致。
天宁区档案局本年支出预算合计104.87万元，其中：
基本支出104.87万元，占100%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《天宁区档案局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
天宁区档案局2017年度财政拨款收、支总预算104.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加25.06万元，增长31.4 %。主要原因是人员经费的增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《天宁区档案局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
天宁区档案局2017年财政拨款预算支出104.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.06万元，增长31.4%。主要原因是人员经费的增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共预算机关运行经费支出17.18万元，与上年相比增加8.99万元，增长109%。主要原因是办公经费、交通费和差旅费的增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
天宁区档案局2017年度财政拨款基本支出预算104.87万元，其中：
（一）人员经费99.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴和其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费4.91万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
天宁区档案局2017年一般公共预算财政拨款支出预算104.87万元，与上年相比增加25.06万元，增长31.4%。主要原因是人员经费的增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
天宁区档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算104.87万元，其中：
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出17.18万元，比2015年增加8.99万元，增长109%。主要原因是：办公经费、交通费和差旅费的增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
天宁区档案局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.42万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
公务接待费预算支出0.42万元，和去年的支出持平，无变化。
天宁区档案局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.32万元，和去年的支出持平，无变化。
天宁区档案局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.48万元，和去年的支出持平，无变化。
2017天宁档案局预算表
天宁档案局2017预算情况说明
天宁档案局2017预算文字说明
天宁区档案局
2017年2月8日
