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第一部分 区教育系统部门概况
一、部门主要职能
（一）全面贯彻党和国家的教育、文化、体育方针，落实国家有关教育、文化和体育的法律、法规，执行上级教育、文化、体育行政部门的指示，并根据本地的实际制订具体的执行计划、实施办法和补充规定。
（二）根据区政府和上级教育、文化和体育行政部门的决定和指示，编制本区各级各类教育、文化和体育事业的发展规范和年度计划，并负责指导、督促规划和计划的实施。
（三）综合管理、指导全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育和文化、体育工作，监督与检查区属教育单位及各乡（镇）教育管理委员会及其所属学校的教育教学工作，监督与检查区文化馆和各乡（镇）文化站的工作，负责本区教育、文体工作的督导、评估和检查，指导有关教育文体方面的各类学会、协会、研究会等社团组织工作。
（四）规划和指导全区各类学校的教学改革，指导德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作和国防教育工作。
（五）主管全区的教师工作，制订教育行政干部队伍建设和教师队伍建设规划，并组织实施；指导教育人事制度改革；负责局属单位和全区中小学、幼儿园教职工的劳动工资、奖惩、考核和人事管理工作；负责全区中小学、幼儿园教师初级职务任职资格评审工作。
（六）负责管理全区教育经费、文化经费和体育经费。有计划地搞好基建维修，充实教学文体设备，改善办学和文体设施条件。指导后勤管理改革工作和安全保卫工作。
（七）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
（一）内设机构：区教育系统内设职能科室：办公室、组织科、人事科、教育科、计财科 、基建科、文体科、督导室、监察室。
（二）下属单位：1所天宁区教师发展中心、1所特殊学校、3所中学、18所小学、16所幼儿园。除幼儿园为差额拨款，其余均为全额拨款事业单位。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年，天宁区教育文体局认真贯彻落实十八大和十八届五中全会精神，紧扣区委、区政府中心工作，以改革创新为动力，努力提升内涵发展，稳步推进全区教育现代化建设，不断提升文体惠民力度，圆满完成了全年各项工作任务。
1.优化布局结构，教育资源满足新需求。凤凰新城实验小学、郑陆中小学新校区、丽华新村第二幼儿园、弘扬广场配套幼儿园、局前街小学、丽华新村第三小学综合楼、香溢紫郡幼儿园完成建设；按计划推进华润宋庆龄幼儿园、正衡中学天宁分校、红梅实验小学、第二实验小学青龙校区、东坡小学、郑陆中心幼儿园、清凉幼儿园、茶山中心幼儿园等工程。投入资金520.4万元，对22家单位进行现场核查，对25家单位进行校舍维修。
2.促进优质均衡，教育发展实现新突破。启动项目引领发展计划，促进幼儿园内涵品质的高效提升。新增2所省级、1所市级优质幼儿园，全省、市优质园比例达94.29%，位居全省、大市前列。小学实现教育集团全覆盖，全区呈现良好的集团办学发展态势。初中三校进行新一轮集团签约，区域集团一体化办学基本成型，为未来集团发展奠定基础。
3.加速改革创新，内涵发展彰显新亮点。深入开展“全课程研究”，推进“新基础教育”，全面实施“数字化学习”。进行三年主动发展规划论证、终期评估，促进学校全面、主动发展。开展丰富多彩的活动。组织举办全区“我爱我班”班级文化建设展评、“最美毕业季”、“十岁生日成长礼”等区域德育特色活动，“区运动会”、“艺术舞蹈展示”、“区器乐大赛”等项目有序推进，多项艺体项目在全市评比中获得优异成绩。
4.创新培养机制，队伍建设实施新举措。近200名校（园）级领导根据岗位职责、分管工作特性，分别赴国内、外进行实地培训。不断增强“分层分类”培训意识，完善三级班主任成长营运作机制，在全国、省、市各类比赛中，有12位教师获特等奖及一等奖；新增2位省特级教师、3位特级教师后备人才。中小学、幼儿园共招聘录用新教师91名。稳慎地做好教师流动工作，完成2016年依法面向社会申请认定教师资格、教师资格定期注册审核、中小学教师职称评审等工作。
5.重视服务意识，文体事业获得新发展。系统筹谋，推进天宁区全民健身中心建设。开展“乐动天宁”文体品牌活动，举办区级大型活动10项。严把营业性演出、娱乐场所审批关，制定网吧设立、变更、补证、注销办事指南，对全区94家网吧进行档案管理，做到一网吧一档案。组织开展省级项目常州宝卷乡村、社区展示活动10次；利用不可移动文物余阙庙（卞庄庵）建立天宁区非物质文化遗产展示馆，全面展出我区国家、省、市、区四级“非遗”名录39项，深度挖掘非遗文化内在价值。
6.强化法治保障，阳光办学凸显新成效。建立健全校园安全联防体系。开展学校安全隐患排查专项整治活动，进行反恐防暴、防火、防溺水、防地震、防交通事故、防传染病、防食物中毒及预防其他意外伤害事故等安全知识教育和技能训练。对12所幼儿园进行综合督导评估，完成22名责任督学重新聘任、培训上岗，进一步引导督促学校规范学校管理。目前我区有省、市“依法治校”示范校14所，市“依法治校”先进单位100% 覆盖。出台《关于开展廉政风险防控工作的意见》，深入推进教育系统党风廉政建设和反腐败工作。
第二部分 区教育系统2016年度部门决算表
2016年部门决算信息公开表
第三部分 区教育系统2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
区教育系统2016年度收入54763.81万元、支出55584.62万元，与上年相比收、支总计各增加3856.17万元、2827.53万元，分别增长7.57%和5.36%。主要原因是2016决算汇总数据将城区学前教育相关收支纳入统计（2015年决算数据不含学前教育），学前教育2016年收、支金额分别为8333.1万元和8402.5万元；在职及离退休人员调整工资标准和住房补贴及正常增资等增加3371万元；2016年财政对学校基建项目支出按协议采用平台融资结算，较2015年减少建设拨款7286.62万元，局本级财政返拨非税收入较2015年少562万元。其中：
（一）收入总计50907.64万元。包括：
1．财政拨款收入48817.92万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少239.96万元，负增长0.5%。主要原因是财政通过平台融资结算学校基建经费，较2015年减少了财政拨款，与增加的学前教育经费和正常增资相抵出的结果。
2．上级补助收入0万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。
3．事业收入5865.3万元，与上年相比增长4658.39万元，增长385.97%。主要原因是将城区学前教育的相关收支纳入决算汇总数，2016年学前教育事业收入5348.24万元，中小学则较上年减少689.85万元。
4．经营收入0万元，为在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。
5．附属单位上缴收入0万元，为附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。
6．其他收入80.58万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为天宁区教育文体局本级取得的非税收入财政返拨数。与上年相比减少562.28万元，减少87.46%。主要原因是局本级2016年减少了财政返拨经费。
7．用事业基金弥补收支差额263.82万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要是城区公办幼儿园176.3万元、兰陵小学、文化馆的基建工程余款列报支出，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余2963.09万元，主要为局本级、光华学校、二十四中分校、博爱小学、解放路小学、雕庄小学、发展中心等单位上年结转本年使用的上级专款及学校建设经费等。
（二）支出总计55584.62万元。包括：
1．教育支出38985.95万元，主要用于中小学、幼儿园、特殊学校和教育行政运行。与上年相比增加388.29万元，增长1%。主要原因是将2016年城区公办学前教育的支出7674.91万元纳入汇总数据，而城区中小学因基本建设经费采用平台融资结算减少了财政拨款，较2015年城区中小学的教育支出减少7286.62万元。
2．一般公共服务支出6.5万元，主要用于高层次人才培养和引进专项补助。上年无此项支出，主要原因是按上级专项经费拨款收支为准。
3.文化体育与传媒支出577.11万元，主要用于群众文化和体育支出。与上年相比增加177万元，增长44.24%。主要原因是进一步加大对区文化馆和图书馆改扩建工程的资金投入。
4.社会保障和就业支出9905.71万元，主要用于离退休人员养老金。与上年相比增加702.84万元，增长7.63%。主要原因是2016年1月起调整增加了养老金费用。
5.医疗卫生与计划生育支出1134.77万元，主要用于工作人员的医疗保险和补助经费。与上年相比减少216.38万元，负增长16.01%。
6.节能环保支出13万元，主要是省市核拨相关学校专项奖补资金。
7.农林水支出10万元，主要是龙锦小学创建省级节水型学校奖补专项经费。
8.住房保障支出4951.57万元，主要用于工作人员住房改革保障经费。与上年相比增加1747.09万元，增长54.52%。主要原因是调整了住房保障经费的基数，并提高了住房补贴的比例。
9．结余分配305.55万元，为单位当年结余的分配情况，主要是翠竹等两所幼儿园和光华、博小等15所中小学对非财政补助结余按规定提取的职工福利基金和转入事业基金等。
10．年末结转和结余2100.55万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为三所城区初中集团化办学专项经费、光华上级专款、丽三小学综合楼建设项目、局前街小学校安工程建设经费等本年度预算安排，但按工程进度和协议或合同需要延迟到以后年度支付的资金。
二、收入决算情况说明
区教育系统本年收入合计54763.81万元，其中：财政拨款收入48817.92万元，占89.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5865.3万元，占10.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.58万元，占0.15%。
三、支出决算情况说明
区教育系统本年支出合计55584.62万元，其中：基本支出48804.05万元，占87.8%；项目支出6780.57万元，占12.2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区教育系统2016年度财政拨款收入48817.92万元、支出总决算49591.96万元。与上年相比，财政拨款收入减少239.96万元，负增长0.5%；支出增加2430.08万元，增长5.15%。主要原因是财政通过平台融资结算学校基建经费，较2015年减少的财政拨款，与增加的学前教育经费和正常增资相抵，财政拨款总额较上年减少239.96万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区教育系统2016年财政拨款支出49591.96万元，占本年支出合计的89.39%。与上年相比，财政拨款支出增加2430.08万元，增长5.15%。主要原因是列支2015年部分学校（二十四中天宁分校、博爱小学、解放路小学、紫云小学、紫云幼儿园）财政结转基本建设经费，以及在职及离退休人员调整工资标准及正常增资等支出。
区教育系统2016年度财政拨款支出年初预算为31339.08元，支出决算为49591.96万元，完成年初预算的158.24%。决算数大于年初预算的主要原因是区财政将学校基本建设、设备投入等作为专项追加经费拨付，不列入年初预算，有关政策性人事增资等也没有列入年初预算。
（一）一般公共服务支出 （类）
人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省市拨付人才引进专项经费。
（二）教育支出（类）
1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为258.24万元，支出决算为113.18万元，完成年初预算的43.83%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时将局机关工作人员中的事业性质人员的经费纳入了行政运行进行分类统计。
2.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为91.29万元，支出决算为316.82万元，完成年初预算的347.05%。决算数大于预算数的主要原因是调整经费支出口径，将年初纳入行政运行统计的事业性人员经费，按规定从该功能分类科目进行核算。
3.普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0万元，支出决算为1579.14万元，主要原因按有关定额和专项项目进行了追加拨款。
4.普通教育（款）小学教育（项）年初预算为14855.23万元，支出决算为21174.79万元，完成年初预算的142.54%。决算数大于预算数的主要原因是列支了学校基本建设、设备投入等专项追加经费，兑现调资补发工资等情况。
5.普通教育（款）初中教育（项）年初预算为2232.27万元，支出决算为3278.32万元，完成年初预算的146.86%。决算数大于预算数的主要原因列支了学校基本建设、设备投入等专项追加经费，兑现调资补发工资等情况。
6.普通教育（款）高中教育（项）年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是列支了三河口高中2015年的高考奖励经费。
7.普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为44.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了四所集团办学小学省级专项公用经费。
8.职业教育（款）职业高中教育（项）年初预算为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100%。
9.成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为63.9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加列支了2016年社区教育专项经费。
10.特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为283.27万元，支出决算为422.48万元，完成年初预算的149.14%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了省级专项经费、特教教师的奖励经费等情况。
11.进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为184.49万元，支出决算为243.89万元，完成年初预算的132.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加了培训专项经费。
12.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4988.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因上级财政根据学校建设进度追加安排的基本建设和设备经费。
13.其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为763.9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是局本级和教师发展中心使用上年财政结转资金进行有关专项经费的结算支出。
（三）文化体育与传媒支出（类）
1.文化（款）群众文化（项）年初预算为0万元，支出决算为67.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排文化馆的运行经费。
2.体育（款）其他体育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因追加安排了优秀运动员的安置经费。
3.其他文化体育（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为431.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排了群众文体活动的专项资金和图书馆的改扩建经费。
（四）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为123.51万元，支出决算为104.01万元，完成年初预算的84.21%。决算数小于预算数的主要原因是结报口径有误，支出时将部分经费列入事业单位离退休（项）结算。
2.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为8764.5万元，支出决算为9801.7万元，完成年初预算的111.83%。决算数大于预算数的主要原因是2016年1月份起调整离退休人员养老金标准，兑现了补发经费。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）
1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的0%。
2.医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为837.67万元，支出决算为695.05万元，完成年初预算的82.97%。
3.医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为525.32万元，支出决算为437.49万元，完成年初预算的83.28%。
（六）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2514.51万元，支出决算为2603.65万元，完成年初预算的103.54%。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为749.32万元，支出决算为2319.84万元，完成年初预算的309.59%。决算数大于预算数的主要原因是调整了住房补贴的比例。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.08万元，主要是追加支付符合购房补贴政策老职工的有关经费。
（七）节能环保支出（类）
自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，主要是追加了相关学校省市核拨专款。
（八）农林水支出（类）
水利（款）水资源安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，主要是追加了龙锦小学创建省级节水型学校奖补经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
区教育系统2016年度财政拨款基本支出42921.12万元，其中：
（一）人员经费38125.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费4795.55万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区教育系统2016年一般公共预算财政拨款支出49591.96万元，与上年相比增加2430.08万元，增长5.15%。主要原因是列支2015年部分学校（二十四中天宁分校、博爱小学、解放路小学、紫云小学、紫云幼儿园）财政结转基本建设经费，以及在职及离退休人员调整工资标准及正常增资等支出。
区教育系统2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31339.08万元，支出决算为49591.96万元，完成年初预算的158.24%。主要原因是区财政将学校基本建设、设备投入等作为专项追加经费拨付，不列入年初预算，有关政策性人事增资等也没有列入年初预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区教育系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出42921.12万元，其中：
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6.68万元，占“三公”经费的43.04%；公务接待费支出8.84万元，占“三公”经费的56.96%。具体情况如下：
因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出6.68万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出6.68万元，完成预算的111.33%，决算数大于预算数的主要原因是车辆修理费。公务用车运行维护费主要用于三所初中公车的日常运行经费（保险、保养、维修、燃油等经费）。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3．公务接待费8.84万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待支出8.84万元，完成预算的742%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只按局本级在编人数人均700元的定额编制，但决算数据包含了城区中小学等28个单位的公务接待。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待86批次，1589人次。主要为接待教育条线的各项检查、督导、评估专家及教师招聘等公务用餐。
2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出11.07万元，完成预算的296%，决算数大于预算数的主要原因是解放路小学和光华学校承办了江苏省基础教育改革前瞻性重大项目研究研讨工作。2016 年度共召开各类会议6个，参加会议679人次。
2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出661.12万元，完成预算的307%，决算数大于预算数的主要原因是城区幼儿园纳入决算汇总，各校进一步加大培训力度。2016年度全区全年共组织培训315次，参加培训计16553人次。主要培训内容为全课程、新基础、数字化等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费基本支出4589.69万元，比2015年减少748.45万元，负增长14.02%。主要原因是：2015年一般公共预算财政拨款列支的“商品和服务支出”绝大部分均作为基本支出填报，而2016年一般公共预算财政拨款列支的“商品和服务支出”总额为6849.99万元，其中列项目支出2260.3万元，实际运行基本支出2016年比2015年增加了1472.35万元，主要是将城区幼儿园1463.3万元纳入决算统计汇总数。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额5458.84万元，其中：政府采购货物支出3256.09万元、政府采购工程支出2180.63万元、政府采购服务支出22.12万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。
三、医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗保障方面的支出。
四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
