2016年常州市天宁区科学技术局收支预算

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市科技创新政策和法律法规，组织编制全区科技发展中长期规划，编制与组织实施年度科技、专利和相关知识产权计划。

2.负责全区科技体制改革和科技进步政策的研究与制订工作，推动区域科技创新体系建设。

3.指导科技创新创业载体建设，指导和协调科技基础设施建设。

4.负责全区高新技术发展与新产品开发的管理工作。

5.协调开展政产学研结合工作，指导科技成果转化，推动企业自主创新能力建设。

6.参与拟订科技人才引进和队伍建设规划，提出相关激励政策建议，配合国内外领军型科技人才引进计划，协调推进其项目产业化。

7.负责科技合作与交流、科技信息、科技统计及各类科技奖励的申报工作，负责本级科技经费预决算及经费使用的监督管理。

8.贯彻落实专利等相关知识产权的法律、法规、政策措施，推进知识产权保护工作体系建设，负责全区专利行政执法及相关知识产权保护工作，组织开展知识产权宣传培训。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2016年度主要工作任务及目标

1.科技创新指标。全社会研发经费占地区生产总值比重2.51％；高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达25.7％；组织企业承担省级以上科技项目10项，向上争取经费0.2亿元；新增市级以上工程技术研究中心3家；新增孵化器、加速器面积1万平方米。
   2.创新型企业培育。新增民营科技企业40家；新增高新技术企业2家。
　　3.加强创新创业人才队伍建设。集聚高层次创新人才，引进高层次创新创业人才（创新类）1名；培养科技型企业家10人。
　　4.推进产学研合作与科技国际化。组织开展较大规规模的产学研活动3场；正式签订产学研合作合同或协议15份；组织参加省、市国际科技交流与合作2次。
　　5.知识产权创造与保护。专利申请600件；专利授权500件；万人发明专利拥有量15.5件。

（三）财务内部管理制度

为了加强内部会计管理，改进工作，提高工作效率，分清职责， 严明纪律，特制订了《内部管理制度》，内容如下：

1．按新《会计法》和区财政结算中心管理要求，认真做到钱、账分管、职责分明。

2．正常性拨款按预算内、外资金拨款操作程序进行。预算内经费必须经财政审核同意后拨款；预算外经费须经局长审核批准，经办人员填好指标单后，由局长亲签核拨，经财政审核同意后拨款。

3．所有财务的开支和报销费用，经办人签字并说明支出用途后，由局长一支笔审批。

4．收费款项严格执行区相关规定，按预算外资金核定的部门收费款项收取，严格按管理程序进行操作。

5．对拨款、签发支票所使用的各种印章，严格保管。

6．严格管理拨款单、空白收据、空白支票和银行票据，有关收费票据的管理必须按票据管理办法进行，做好领用台账和缴销手续。

7．建立定期、不定期内部财政检查制度，具体要求：

（1）按区结算中心要求，按月进行账户处理，及时审核各种会计报表。及时清理各种债权债务及应收应付款。

（2）及时查对现金、银行存款帐，对于未达帐款，及时查询和处理。

（3）加强固定资产管理工作，设立固定资产台账，定期和结算中心对账，对个人保管使用的财产，因故损坏和遗失，按情节轻重、按损坏程度，照价赔偿。

（4）在审核中发现有关情况和问题，及时向局领导汇报，并提出改进措施和办法，以利于改进和完善内部管理制度。

8．对局内的数据、资料、信息等有关情况，未经局长同意，不得擅自向局外提供。

（四）部门机构设置和所属单位情况

内设机构

根据上述职责，常州市天宁区科学技术局内设综合科、科技管理科等2个科室。

事业单位

全额拨款的常州市天宁区科技服务中心。

（五）2016年天宁区科学技术局预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

为深入实施创新驱动发展战略，扎实推进科技创新工程，全面贯彻落实区委区政府确定的科技创新战略目标，参考上年度预算执行情况，编制2016年度本部门收入和支出预算。

1.基本支出预算编制。人员支出预算按区有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照区财政公布的综合定额标准核定。

2.项目支出预算编制。结合以前年度项目结转和结余资金、上年度项目支出预算执行进度等编制项目支出预算。

单位预算编制坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保障重点的原则。支出预算的各支出项目分别对应收入预算中相应的经费来源，保证收支平衡。

（六）财政专项资金管理清单

专项资金名称：科技专项，用于配套市级科技计划项目和科技服务外包、国家省科技项目和科技政策兑现、质量强市专项、技术标准专项。金额650万元，其中：1.“苏科贷”风险补偿资金500万元；2.科技项目补助资金150万元。按途径由财政直接拨付。

二、常州市天宁区科学技术局2016年度部门预算表

见附件，点击下载

（一）常州市天宁区科学技术局收支预算总表说明

常州市天宁区科学技术局2016年度收支总预算为222.93万元。

1．收入预算

（1）财政拨款（一般公共预算安排）202.93万元。

（2）其他资金20万元，主要是省拨专利资助资金。

2、支出预算

（1）按功能科目分类，包括科学技术支出142.16万元；社会保障和就业支出58.07万元；医疗卫生与计划生育支出6.34万元；住房保障支出16.36万元。

（2）按经济科目分类（支出用途），包括基本支出192.93万元，项目支出30万元。

①基本支出：包括人员经费179.28万元、商品和服务支出13.65万元（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出104.76万元、对个人和家庭的补助74.52万元。

②项目支出：包括单位经常性项目支出10万元，一次性项目支出20万元。

（二）常州市天宁区科学技术局收入预算总表说明

常州市天宁区科学技术局本年收入预算合计222.93万元，其中：

一般公共预算收入202.93万元，占91.03%；

其他资金20万元，占8.97%。

（三）常州市天宁区科学技术局支出预算总表说明

常州市天宁区科学技术局本年收入预算合计222.93万元，其中：

基本支出192.93万元，占86.54%；

项目支出30万元，占13.46%。

（四）常州市天宁区科学技术局财政拨款收支预算总表说明

常州市天宁区科学技术局本年度财政拨款收、支总预算202.93万元。

（五）常州市天宁区科学技术局财政拨款支出预算表说明

常州市天宁区科学技术局本年度财政拨款预算支出202.93万元，其中：

科学技术支出（类）

科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出48.43万元。

科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出73.73万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出1.11万元。

医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出2.65万元。

医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出2.58万元。

住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.53万元。

 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出5.83万元。

社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出58.07万元。

（六）常州市天宁区科学技术局财政拨款基本支出预算表说明

常州市天宁区科学技术局本年度财政拨款基本支出预算192.93万元，其中：

1.人员经费179.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2.公用经费13.65万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费。

（七）常州市天宁区科学技术局政府性基金支出预算表说明

本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）常州市天宁区科学技术局一般公共预算支出预算表说明

常州市天宁区科学技术局本年度一般公共预算支出预算202.93万元。

（九）常州市天宁区科学技术局一般公共预算基本支出预算表说明

常州市天宁区科学技术局一般公共预算基本支出预算192.93万元，其中：

1.人员经费179.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补贴支出。

2.公用经费13.65万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费。

（十）常州市天宁区科学技术局一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

2016年度本部门一般公共预算机关运行经费支出预算支出13.65万元。

（十一）常州市天宁区科学技术局财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

常州市天宁区科学技术局本年度财政拨款安排“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出：无

（二）公务用车购置及运行费预算支出：无

（三）公务接待费预算支出0.7万元，本年数小于上年预算数。

常州市天宁区科学技术局本年度财政拨款安排的会议费预算支出2.2万元，本年数小于上年预算数。

常州市天宁区科学技术局本年度财政拨款安排的培训费预算支出0.8万元，本年数小于上年预算数。

（十二）常州市天宁区科学技术局政府采购预算表

常州市天宁区科学技术局本年度政府采购预算资金安排5.6万元。主要为办公用计算机、电器设备，采购形式主要为部门集中采购与集中采购。

三、常州市天宁区科学技术局2016年度预算安排情况说明

（一）部门年度收支预算总体安排情况

1.收入预算222.93万元，其中：

（1）一般公共预算202.93万元；

（3）其他资金20万元。

    2.支出预算222.93万元，其中：

   （1）基本支出192.93万元；

   （2）项目支出30万元；

   （二）财政拨款支出安排情况

    财政拨款安排的支出202.93万元，其中:

    科学技术支出（类）

科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出48.43万元。

科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出73.73万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出1.11万元。

医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出2.65万元。

医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出2.58万元。

住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.53万元。

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出5.83万元。

社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出58.07万元。　　

   （三）财政拨款基本支出安排情况

   财政拨款基本支出合计192.93万元，其中：

   1.工资福利支出104.76万元；

   2.商品和服务支出13.65万元；

   3.对个人和家庭补助支出74.52万元。

   （四）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出安排情况

   因公出国（境）费0万元；

1.公务用车购置及运行维护费0万元；

   2.公务接待费0.7万元；

   3.会议费2.2万元；

   4.培训费0.8万元。

   2016年常州市天宁区科学技术局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算比2015年度减少0.37万元，其中：公务接待减少0.07万元；会议费减少0.22万元；培训费减少0.08万元。