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第一部分 区教育系统部门概况
一、部门主要职能
（一）全面贯彻党和国家的教育、文化、体育方针，落实国家有关教育、文化和体育的法律、法规，执行上级教育、文化、体育行政部门的指示，并根据本地的实际制订具体的执行计划、实施办法和补充规定。
（二）根据区政府和上级教育、文化和体育行政部门的决定和指示，编制本区各级各类教育、文化和体育事业的发展规范和年度计划，并负责指导、督促规划和计划的实施。
（三）综合管理、指导全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育和文化、体育工作，监督与检查区属教育单位及各乡（镇）教育管理委员会及其所属学校的教育教学工作，监督与检查区文化馆和各乡（镇）文化站的工作，负责本区教育、文体工作的督导、评估和检查，指导有关教育文体方面的各类学会、协会、研究会等社团组织工作。
（四）规划和指导全区各类学校的教学改革，指导德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作和国防教育工作。
（五）主管全区的教师工作，制订教育行政干部队伍建设和教师队伍建设规划，并组织实施；指导教育人事制度改革；负责局属单位和全区中小学、幼儿园教职工的劳动工资、奖惩、考核和人事管理工作；负责全区中小学、幼儿园教师初级职务任职资格评审工作。
（六）负责管理全区教育经费、文化经费和体育经费。有计划地搞好基建维修，充实教学文体设备，改善办学和文体设施条件。指导后勤管理改革工作和安全保卫工作。
（七）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
（一）内设机构：区教育系统内设职能科室：办公室、人事科、计划与财务科 、教育科、文体科、组织科、教育督导室、监察室。
（二）下属单位：1所天宁区教师发展中心、1所特殊学校、3所中学、18所小学。均为全额拨款事业单位。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年，在区委、区政府的正确领导下，在市教育局的关心指导下，全局上下凝心聚力，携手共进，圆满完成各项目标任务。在创建活动、课程改革、学校发展等方面，获得一定的好评。
完成6项建设工程。二十四中天宁分校（移建）、博爱小学（原地改建）、雕庄小学综合楼（改扩建）工程、新世纪幼儿园改造提升工程、天隆和记黄埔幼儿园新建工程已经投入使用；香溢紫郡幼儿园完成建设。（2）5项在建工程。局小校安改造工程正在进行基础建设；局小集团凤凰新城实验小学新建工程即将完工；丽华二幼改造工程进入吊顶装修初期；丽华三小开工；区图书馆装饰工程。（3）启动9项待建工程。正衡中学天宁分校（异地新建）正在深化设计；二实小分校（青龙）正在设计；东坡小学北校区（朝阳桥小学过渡点）控规调整中；朝阳二小、红梅实验小学、清凉小学改造设计深化中；光华学校综合楼设计已完成，手续待办；丽华二小校安改造工程即将设计；全民健身中心项目控规选址公示完成，方案完成审批.
进一步促进集团化办学，通过全区四个小学教育集团为核心，融合郑陆片区的教育资源，形成集团办学的全新局面。同时，也加大初中校集团办学的工作力度，逐年提高教学质量，逐步提升办学声誉。
项目推进，促发学校发展生长动力。数字化学习推动发展，省市试点学校已达到14所，积极推动信息技术深度应用，相关成果亮相首届世界信息化大会和首届教育公益博览会。新基础教育引领成长，全区6所“新基础教育”实验学校，通过“品牌教师”、“品牌教研组”、“品牌研究项目”建设，组织各学科、各领域的交流、开放活动30多次，取得良好反响。全课程研究抱团前行，通过课程的主动架构、多元的课堂互动以及师资的自我更新，呈现了师生在学校里活泼的生命状态。
多彩活动，丰盈童年成长快乐时光。通过打造德育文化建设品牌，进一步提升少先队活动品质，同时绽放艺体特色魅力，加大学生工作的开放力度，承办多项重大活动，展现了区域学生活动较高品质。成为江苏省13个首批青少年校园足球试点县（市、区）之一，学生在全国、省、市各项比赛中成绩斐然。
多元发展，加快教师队伍专业成长。规范教师聘任、管理制度，以多种方式有效开展义务教育学校校长、教师交流。同时开展 “最好的未来”——2015年天宁区教师节演讲活动。通过教师讲身边优秀教师事迹，用榜样的力量，传递师德正能量。
搭建舞台，促进专业素养快速提升。开展第三批天宁区教师发展工作室评选工作，评选出12个工作室。发挥教师发展中心的引领作用。本学年各学科围绕主题、比赛培训共计138次。教师参加全国、省市级基本功、评优课比赛， 17人次获奖，成绩名列前茅；省一级课题申报中，14项通过评审，成绩喜人。班主任工作渐成特色，依托班主任（辅导员）成长营、雏鹰俱乐部等阵地，先后组织精品展示活动；承办全省名辅工作室建设现场会，提供队课研讨现场并作区域经验获好评；在市少工委全委会上作区域少先队工作经验交流；《天宁区辅导员成长营》获省少先队工作优秀创新项目奖。班主任（辅导员）专业发展成绩喜人，共计20人次获得省级荣誉。
第二部分 区教育系统2015年度部门决算表
公开01-12表见附件
第三部分 区教育系统2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
区教育系统2015年度收入50907.64万元、支出52757.09万元，与上年相比收、支总计各增加4157.29万元、6273.59万元，分别增长8.89%和13.5%。主要原因是区财政加大对学校基本建设和教学设备的投入、按计划实施校安工程，以及落实2014年10月份起调资政策，兑现补发工资等情况。其中：
（一）收入总计50907.64万元。包括：
1．财政拨款收入49057.88万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加9192.51万元，增长23.06%。主要原因是学校建设及设备投入方面共计7970万元。其中：二十四中天宁分校1000万元，博爱小学2190万元，雕庄小学780万元，解放路小学1000万元，局前街小学1000万元，凤凰小学800万元，紫云小学700万元，丽三小学300万元，丽二幼200万元；在职及离退休人员调整工资标准及正常增资等增加1222.51万元。
2．上级补助收入0万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。
3．事业收入1206.91万元，与上年相比减少1175.38万元，减少49.34%。注：天宁区中小学义务教育阶段无事业性收费，不存在事业收入情况，以上数据是部分学校记帐时口径有误，将财政非税返回的经费（其他收入）列入本科目。
4．经营收入0万元，为在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。
5．附属单位上缴收入0万元，为附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。
6．其他收入642.86万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为天宁区教育文体局本级取得的非税收入。与上年相比减少3859.83万元，减少85.72%。主要原因是2015年市城乡建设部门拨付的学校基本建设经费3000万元直接解缴区级财政，纳入区财政的预算管理。
7．用事业基金弥补收支差额4504.82万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为解放路小学、兰陵小学的基建工程结束列报支出，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余492.42万元，主要为光华学校、局前街小学、教育文体局上年结转本年使用的上级专款及学校建设经费等资金。
（二）支出总计52757.07万元。包括：
1．教育支出38597.66万元，主要用于中小学、特殊学校和教育行政运行。与上年相比增加6310.04万元，增长19.54%。主要原因是二十四中天宁分校、博爱小学、雕庄小学、解放路小学、局前街小学、凤凰小学、紫云小学、丽三小学、丽二幼等学校的基本建设和设备购置支出，以及在职及离退休人员调整工资标准及正常增资等支出。
2．科学技术支出0.8万元，主要用于青少年科技活动专项补助。与上年相比减少1.6万元，减少66.67%。主要原因是按上级专项经费拨款收支为准。
3.文化体育与传媒支出400.11万元，主要用于群众文化和体育支出。与上年相比增加215.85万元，增长117.14%。主要原因是实施了区文化馆和图书馆的改扩建工程，投入了部分资金。
4.社会保障和就业支出9202.87万元，主要用于离退休人员养老金。与上年相比减少56.59万元，减少0.61%。主要原因是离退休人员的自然减少。
5.医疗卫生与计划生育支出1351.15万元，主要用于工作人员的医疗保险和补助经费。与上年相比增加53.98万元，增长4.16%。主要原因是增加了人员编制。
6.住房保障支出3204.48万元，主要用于工作人员住房改革保障经费。与上年相比减少248.11万元，减少7.19%。主要原因是部分学校调整结报口径，按年初预算的口径将离退休人员的提租补贴直接列报在社会保障和就业支出中了。
7．结余分配184.73万元，为单位当年结余的分配情况，主要是清凉小学、延陵小学、中山小学、二实小、虹景小学、文化馆等事业单位对非财政补助结余按规定提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少62.04万元，减少25.14%。主要原因是相关单位预算外收入比上年减少。
8．年末结转和结余2963.09万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为二十四中天宁分校699.41万元、雕庄中心小学40万元、博小503.23万元、解小236.19万元、光华142.19万元、教师发展中心96万元、文化馆215.5万元，凤凰实验792.57万元、暑寒假大型维修110万元、上级专款128万元等单位本年度（及以前年度）预算安排的学校建设经费、设备购置经费、文化体育专项经费等无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
区教育系统本年收入合计50907.64万元，其中：财政拨款收入49057.88万元，占96.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1206.91万元，占2.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入642.86万元，占1.26%。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
区教育系统本年支出合计52757.09万元，其中：基本支出45529.61万元，占86.3%；项目支出7227.48万元，占13.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区教育系统2015年度财政拨款收入49057.88万元、支出总决算47171.88万元。与上年相比，财政拨款收入增加9192.51万元、支出增加7788.93万元，分别增长23.06%和19.78%。主要原因是学校建设及设备投入方面共计7970万元。其中：二十四中天宁分校1000万元，博爱小学2190万元，雕庄小学780万元，解放路小学1000万元，局前街小学1000万元，凤凰小学800万元，紫云小学700万元，丽三小学300万元，丽二幼200万元；在职及离退休人员调整工资标准及正常增资等增加1222.51万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区教育系统2015年财政拨款支出47161.88万元，占本年支出合计的89.39%。与上年相比，财政拨款支出增加7788.93万元，增长19.78%。主要原因是二十四中天宁分校、博爱小学、雕庄小学、解放路小学、局前街小学、凤凰小学、紫云小学、丽三小学、丽二幼等学校的基本建设和设备购置支出，以及在职及离退休人员调整工资标准及正常增资等支出。
区教育系统2015年度财政拨款支出年初预算为30068.41万元，支出决算为47161.88万元，完成年初预算的156.85%。决算数大于年初预算的主要原因是区财政将学校基本建设、设备投入等作为专项追加经费拨付，不列入年初预算，有关政策性人事增资等也没有列入年初预算。
（一）教育支出（类）
1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为111.06万元，支出决算为118.42万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于预算数的主要原因兑现2014年10月份起调整机关事业单位工作人员工资标准，补发了增资经费。
2.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为173.23万元，支出决算为173.23万元，完成年初预算的100%。
3.普通教育（款）小学教育（项）年初预算为14269.46万元，支出决算为20994.71万元，完成年初预算的147.13%。决算数大于预算数的主要原因是列支了学校基本建设、设备投入等专项追加经费，兑现调资补发工资等情况。
4.普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1995.18万元，支出决算为3814.97万元，完成年初预算的191.21%。决算数大于预算数的主要原因列支了学校基本建设、设备投入等专项追加经费，兑现调资补发工资等情况。
5.普通教育（款）高中教育（项）年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是列支了2015年区划调整并入高中的国防教育经费。
6.普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为803.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了改薄等专项经费。
7.职业教育（款）职业高中教育（项）年初预算为0万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将9.86万元作为小学教育经费，年终决算调整了结报的功能分类。
8.特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为258.85万元，支出决算为328.54万元，完成年初预算的126.92%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了省级专项经费、特教教师的奖励经费，兑现调资补发工资等情况。
9.进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为0万元，支出决算为206.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将186.38万元作为小学教育经费，年终决算调整了结报的功能分类，另外财政追加了培训专项经费，兑现了调资补发工资。
10.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4925.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因上级财政根据学校建设进度追加安排的基本建设和设备经费。
11.其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1643.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因上级财政根据学校建设进度追加安排的基本建设和设备经费。
（二）科学技术支出（类）
1.科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的0%。主要原因是按上级专项经费拨款收支为准。
（三）文化体育与传媒支出（类）
1.文化（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为270.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是对文化馆、图书馆进行整修改造及日常运行经费。
2.体育（款）其他体育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因安排了少体校的运行经费，追加了优秀运动员的安置经费。
3.其他文化体育（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是安排了群众体育活动的专项资金。
（四）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是结报口径有误，支出时应按预算时口径列支行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
2.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8255.35万元，支出决算为9183.71万元，完成年初预算的111.25%。决算数大于预算数的主要原因是自2014年10月份起调整离退休人员养老金标准，兑现了补发经费。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）
1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%。
2.医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为827.52万元，支出决算为827.52万元，完成年初预算的100%。
3.医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为519.68万元，支出决算为519.68万元，完成年初预算的100%。
（六）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2015.28万元，支出决算为2027.95万元，完成年初预算的100.63%。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1192.08万元，支出决算为1176.53万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调进调出、录用、退休等因素。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
区教育系统2015年度财政拨款基本支出39934.4万元，其中：
（一）人员经费31212.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费8722.19万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区教育系统2015年一般公共预算财政拨款支出47161.88万元，与上年相比增加7788.93万元，增长（减少）19.78%。主要原因是二十四中天宁分校、博爱小学、雕庄小学、解放路小学、局前街小学、凤凰小学、紫云小学、丽三小学、丽二幼等学校的基本建设和设备购置支出，以及在职及离退休人员调整工资标准及正常增资等支出。
区教育系统2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30068.41万元，支出决算为47161.88万元，完成年初预算的156.85%。主要原因是二十四中天宁分校、博爱小学、雕庄小学、解放路小学、局前街小学、凤凰小学、紫云小学、丽三小学、丽二幼等学校的基本建设和设备购置支出，以及在职及离退休人员调整工资标准及正常增资等支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区教育系统2015年度一般公共预算财政拨款基本支出39934.4万元，其中：
(一）人员经费31212.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6.36万元，占“三公”经费的58.56%；公务接待费支出4.5万元，占“三公”经费的41.44%。具体情况如下：
因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出6.36万元。其中：
公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出6.36万元，完成预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是车辆修理费。公务用车运行维护费主要用于三所初中公车的日常运行经费（保险、保养、维修、燃油等经费）。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3．公务接待费6.45万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待支出4.5万元，完成预算的98%。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待6批次，112人次。主要为接待教育条线的各项检查、督导、评估专家及教师招聘等公务用餐。
2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.22万元，完成预算的52%，决算数小于预算数的主要原因精简了会议。2015 年度全年召开会议1个，参加会议106人次。主要为召开全区教育行政干部工作会议。
2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出418.52万元，完成预算的156%，决算数大于预算数的主要原因是各校加大对教师的培训力度。2015 年度全年组织培训209个，组织培训8370人次。主要培训内容为全课程、新基础、数字化等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出5338.14万元，比2014年增加2511.63万元，增长88.85 %。主要原因是：2015年一般公共预算财政拨款列支的“商品和服务支出”绝大部分均作为基本支出填报，而2014年一般公共预算财政拨款列支的“商品和服务支出”总额为6162.99万元，其中列项目支出3336.48万元，实际2015年比2014年减少了商品服务支出785.35万，主要是。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额12390.89万元，其中：政府采购货物支出2873.05万元、政府采购工程支出9075.58万元、政府采购服务支出442.26万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。
三、医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗保障方面的支出。
四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件：2015年部门决算信息公开表
