第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）组织编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并负责规划的实施监督；组织编制重大专项规划，负责各专项规划之间的衔接和平衡。

（二）编制全区人口发展中长期规划和年度计划，并对执行情况进行检查和评估；组织开展有关人口重大问题的综合性、前瞻性研究，参与全区人口统计数据的分析研究。

（三）研究提出全区经济发展和结构优化的目标和政策，制定年度全区国民经济和社会发展目标，编制年度国民经济和社会发展计划。加强对全区国民经济和社会发展监测、预测和预警分析，针对经济运行中的重大问题和经济结构优化提出对策建议，推进政府目标管理工作，组织全区目标考核工作。

（四）负责全区经济体制改革、企事业单位改制等工作，研究并协调改革创新中的重大问题。

（五）负责全区固定资产投资综合管理工作。研究提出全区固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策和措施，引导民间投资方向。牵头负责全区重点建设项目投资管理，编制年度重点项目投资计划，推进全区重点项目建设；做好重大项目培育和前期准备工作。负责审批、审核转报政府性投资的基本建设项目，组织竣工验收、后评价工作；完善政府性投资资金及投资项目管理。按照权限核准、备案和审核转报固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目。

（六）负责有关企业债券发行的前期准备工作，负责推进创业投资发展工作。

（七）负责统筹全区能源工作，做好新能源和可再生能源发展工作，负责固定资产投资项目节能评估审核，推进能源项目建设。         

（八）推进经济结构调整，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。推进城乡一体化建设。组织重大特色产业基地（园区）建设，指导协调和组织推进新兴产业发展。

（九）规划、协调和管理全区社会发展工作，统筹协调经济建设与社会发展，组织制定社会发展规划、计划，协调教育、文化、卫生、体育、民政、社会保障、就业和收入分配等领域发展和改革中的重大问题和重大项目安排。研究和协调改善民生、推进基本公共服务等相关工作，会同有关部门开展社会发展评估工作。

（十）负责全区国内经济技术协作工作。负责权限内的外商投资项目及进口设备免税确认的审核、转报工作。推进可持续发展战略和节约型社会建设。研究拟订推进信息化发展的规划和计划。

（十一）贯彻执行价格法律、法规、规章，起草全区价格管理的规范性文件，编制价格工作年度计划，并组织全面实施，负责全区价格工作的管理和综合平衡，指导、监督区级有关业务主管部门以及街道价格管理工作。

（十二）提出全区价格总水平预期调控目标建议及相应的调控措施，参与政府价格调控措施的研究和实施工作，参与特殊情况下价格干预措施方面的有关工作。

（十三）按规定会同有关部门审批行政事业性收费标准，按照上级规定权限参与管理收费项目，实施行政事业性收费许可证制度和统计报告制度。参与减轻企业和农民工负担工作。

（十四）依法实施市场价格监管，引导规范市场价格行为，推行明码标价，开展价格诚信和价格公共服务工作，配合上级主管部门开展反价格垄断，制止不正当价格行为，指导经营者和行业组织价格自律。

（十五）依法组织、指导全区价格和收费的监督检查工作，协调处理价格争议，受理价格违法行为举报工作，依法查处价格违法和乱收费案件以及不正当价格行为，指导价格社会监督工作。

（十六）负责价格认证机构的监督管理，按规定负责价格评估机构资质、价格评估人员执业资格认定工作。

（十七）负责区旅游行业管理工作，对区重点旅游项目建设计划及实施情况进行汇总和指导。

（十八）研究拟订全区服务业发展战略和政策措施；编制并组织实施全区服务业发展总体规划，制定年度工作重点和发展目标；牵头推进全区服务业重大项目，编制列入市、区两级服务业重点建设项目指导计划；推进全区现代服务业集聚区建设，协调推进创意产业发展；负责有关服务业投资项目的备案和报批工作；会同有关部门做好服务业品牌创建工作，参与服务业标准化建设和管理工作；组织和参与服务业对外交流和招商引资工作；负责全区服务业发展考核工作。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

内设机构

根据主要职责，区发展和改革局设6个职能科室。分别是综合科、计划目标科、固定资产投资科、社会发展和体制改革科、服务业发展科（旅游业管理科）、价格收费科。

直属行政机构

根据工作需要，区发展和改革局设置1个副科级直属行政机构区价格检查局。

事业单位

根据工作需要，区发展和改革局设置1个股级事业单位，区价格举报中心。

人员编制情况

区发展和改革局机关行政编制为16名（含行政附属编制1名），目前满编；机关事业编制5名，目前在岗3人，空编2人；价格举报中心事业编制2名，满编；共计在职人员共计21人，退休人员10人。

三、2015年度主要工作完成情况

（一）提升规划能力，谋划长效发展

1．以长远的规划引领区域发展

牵头相关部门编制天宁区经济和社会发展“十三五”规划及天宁区服务业“十三五”规划。历经组织准备、广泛调研、专家咨询、着手起草、征求意见、修改完善等多个阶段，形成最终稿，引领全区科学发展，合理布局，构建天宁区经济社会平稳健康发展框架。

2．以合理的目标促进区域发展

围绕全区工作重点，制订了全区2015年目标任务，同时总结以往经验进一步完善了整个考核体系，形成了全区2015年绩效管理和综合考核办法，以完善的考核推进目标的完成，促进区域经济发展。

（二）聚焦发展重点，着力项目建设

1．抓重点项目保增长

充分发挥部门牵头作用，围绕“重大项目深化年”的相关部署，进一步加强项目服务和督查力度，咬定目标、倒排工期、加强协调，一个项目一个项目地盯，全力促使项目早开工、早建设。实施区划调整后，我区列入市重点投资计划项目共10个，计划总投资66.1亿元，年内计划投资17.4亿元，全年完成投资18.1亿元，完成计划的104%；列入天宁区重点项目共97个，计划总投资459.5亿元，年内计划投资110.6亿元，其中续建项目37个，新建项目60个。1-12月累计完成投资125.6亿元，完成年度计划的113.5%，新建项目开工率100%。

2．抓审批效率促投资

根据《关于发布常州市政府核准的投资项目目录（2015年本）的通知》（常政发[2015]27号）精神，结合发改系统简政放权和创新管理，对行政许可项目、非行政许可审批项目进行全面梳理，简化审批环节，优化审批流程。根据项目审批相关流程，编制了《区级权限政府投资项目审批》、《区级权限企业投资项目备案》和《固定资产投资项目节能评估审核》等审批事项的办事指南。以提高服务水平为重点，减少审批环节，缩短审批时限，对手续完备的项目，做到“即来即办”、“即来即批”；对需上级审批的项目，及时向上汇报，确保一路“绿灯”。

3．强化楼堂馆所项目管理

贯彻落实中央八项规定、省委十项规定、市委三十条实施意见和区委三十条具体实施意见精神，强化楼堂馆所建设项目管理。按上级要求多次开展楼堂馆所建设项目审批专项检查，认真梳理排查，牵头上报违背科学发展盲目铺摊子上项目专项整治工作报表和关于楼堂馆所项目清理自查的作风建设督查情况统计报告。

（三）注重转型升级，力促服务业发展

1．培育重点企业。年初全面开展优势企业调研，对56家作为调研对象的企业发放调查表，形成反馈分析材料，针对政成物流、新动力创业中心等企业进行实地调研，并最终形成调研成果及发展思路，有针对性地开展后期培育工作。截至2015年，天宁区共5家企业被列入江苏省“十百千”行动计划重点培育企业名单。

2．加强集聚区建设。常州人力资源产业园、常州市健康养老服务业集聚区等4个园区通过调整完善方案，明确建设思路，被列入2015年常州市服务业集聚区重点建设名单。目前常州市健康养老服务业集聚区规划已编制完成，并于10月29日顺利通过省、市专家组评审。

3.推进主辅分离。以开发区为重点区域，以高新技术企业和外地运输业务回流企业为重点对象，认真开展摸底调研，继续全力推进企业主辅分离工作。截至12月底，新增11家主辅分离企业。

4.打造旅游工作新局面。为积极配合市旅游局、区安委会切实做好旅游安全工作，制定了《天宁区旅游行业开展安全生产大检查深化“打非治违”和专项整治行动工作方案》，并通过安委会办公室下发乡镇、各街道，同时对经营单位的安全台账及现场消防安全设施进行细致检查，对存在问题提出整改意见；积极组织郑陆镇相关企业参加“2015年常州乡村美食大赛”；积极组织并成功举办常州市旅游节天宁音乐文化节活动；积极做好市政府香港招商旅游项目的推介工作，上报青果巷历史文化街区、中华纺织博览园、锦涛生态园、焦溪古村等4个项目。

（四）稳定民生物价，维护市场秩序

1．以检查促规范

一是围绕民生热点，开展了教育收费和商品房销售明码标价专项检查。重点对辖区内2所小学、24所幼儿园2013年秋季开学以来的收费政策执行情况和翠堤半岛等商品房销售明码标价情况进行了检查；二是关注节日消费，加强市场价格行为监管。重大节日期间全局共出动检查人员90余人次，对辖区内大型商场、超市、菜场等进行检查；三是加大政策宣传力度，强化服务意识。在“3.15”消费者权益日和重大节日的市场检查与日常巡查期间，共向经营者与消费者发放价格法律法规宣传资料300余份；四是配合市局分别对国土天宁分局、规划天宁分局等7家单位涉企收费情况以及区疾控中心药品价格进行了专项检查。通过系列检查，进一步增强了经营者的守法意识和消费者的价格维权意识和能力，维护了市场的健康发展，促进了社会的和谐。

2．加强收费管理

按照市局统一部署，对区属24家平价商店进行了定期全面的巡查；会同区民政局、安监局对我区20家老年公寓和爱心护理院收费情况全面调研摸底；完成了2014年度收费单位收费情况报告及统计工作部署，收集汇总了区属142个单位的数据及相关材料，上报省及国家发改委收费动态管理系统，并及时完成统计分析报告；每月向区经济监测平台上报原材料、能源等经济发展要素的价格变动情况及分析，共上报常州市价格监测报告18份，实时监测了市场情况和价格异动苗头并及时预警预报。

3.有效处理价格举报

依托各类信息平台，严格执行《信访条例》和《价格违法行为举报规定》，认真受理和查办落实群众的价格投诉举报，按照价格管理权限规定受理辖区内涉及商品价格、服务价格和行政事业性收费的来电、来访、来信举报。截止12月31日，价格举报中心共受理价格咨询投诉案件32件，主要涉及物业管理、停车收费、小区电费、幼儿园体检收费、明码标价方面的问题，我们都给予了很好的协调及处理，办结率、回复率、群众满意率均为100%。

(五)狠抓团队建设，提升服务效能

1.深入开展“三严三实”专题教育

深化和巩固党的群众路线教育实践活动成果，组织掀起以习近平总书记系列重要讲话、《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》等学习资料为基本纲目的学习热潮，进一步深化全局人员对马克思主义群众观点和党的群众路线的认识；深入开展“三严三实”专题教育，由局长带队局领导班子成员深入结对社区, 和社区干部、辖区居民面对面座谈，深入听取居民群众畅谈社区建设等民生发展方面的意见和建议；和红东社区共同开展“传承国学 弘扬孝道”公益项目活动；同时多次开展区节日期间作风建设专项督查。

2. 党风廉政建设不断加强

严格落实中央八项规定、省委“十项规定”和市委相关规定，进一步完善了局内部各项管理制度并修订成册，下发到每一位干部手中，要求全局同志认真执行，并定期、不定开展督查，打造规范、严谨、有序的工作新风尚。慎重办理了6件区政协提案。办理过程中，加强与委员的交流沟通，竭尽全力解决政协委员所反映的问题，按时保质办结了全部提案，满意率100%。及时快速办理群众各类举报、信访、投诉。政务信息公开和“三合一”平台法制监督工作顺利开展。

四、天宁区发改局财务内部管理制度

为了加强内部会计管理，改进工作，提高工作效率，分清职责，严明纪律，特制订了《内部管理制度》，内容如下：

（一）按新《会计法》和区财政结算中心管理要求，认真做到钱、账分管、职责分明。

（二）正常性拨款按预算内、外资金拨款操作程序进行。预算内经费必须经财政审核同意后拨款；预算外经费须经局长审核批准，经办人员填好指标单后，由局长亲签核拨，经财政审核同意后拨款。

（三）所有财务的开支和报销费用，经办人签字并说明支出用途后，由局长一支笔审批。

（四）收费款项严格执行区相关规定，按预算外资金核定的部门收费款项收取，严格按管理程序进行操作。

（五）对拨款、签发支票所使用的各种印章，严格保管。

（六）严格管理拨款单、空白收据、空白支票和银行票据，有关收费票据的管理必须按票据管理办法进行，做好领用台账和缴销手续。

（七）建立定期、不定期内部财政检查制度，具体要求：

1.按区结算中心要求，按月进行账户处理，及时审核各种会计报表。及时清理各种债权债务及应收应付款。

2.及时查对现金、银行存款帐，对于未达帐款，及时查询和处理。

3.加强固定资产管理工作，设立固定资产台账，定期和结算中心对账，对个人保管使用的财产，因故损坏和遗失，按情节轻重、按损坏程度，照价赔偿。

4.在审核中发现有关情况和问题，及时向局领导汇报，并提出改进措施和办法，以利于改进和完善内部管理制度。

（八）对局内的数据、资料、信息等有关情况，未经局长同意，不得擅自向局外提供。

第二部分 天宁区发改局2015年度部门决算表

见附表

第三部分 天宁区发改局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

天宁区发改局2015年度收入538.91万元、支出566.53万元，与上年相比收入减少729.46、减少57.51%，支出减少629.95万元，减少525.65%。主要原因由于物价局整体划入发改局，相对人员减少及政策性原因减少了对重点项目的扶持力度。其中：

（一）收入总计538.91万元。包括：

1．财政拨款收入495.21万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少819.46万元，减少62.33%。主要原因是减少了对项目的扶持。

2．其他收入43.7万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为区发改局取得的利息收入与非税收入。与上年相比减少122.68万元，减少73.73%。主要原因政策性原因，减少了非税收入。

3．年初结转和结余71.89万元，主要为区发改局上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计566.53万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出415.51万元，主要用于发改局开展发改与改革事务而发生的基本支出包括人员支出和公用经费支出。与上年相比减少119.7万元，减少22.37%。主要原因是由于物价局整体划入发改局，人员调整较多。

2.社会保障和就业支出93.43万元，主要用于本局退休人员的支出。与上年相比增加16.32万元，增加21.16%，主要原因是退休人员的增加及调资。

3.医疗卫生和计划生育支出14.98万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加2.46万元，增加的原因是基数调增。

4.住房保障支出37.62万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加1.97万元，增加5.53%。主要原因是基数上调。

5.商业服务业等支出5万元，年初未安排预算，主要用于加强文化宣传方面的费用。

6.年末结转和结余44.27万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要原因是跨年度项目结转。

二、收入决算情况说明

天宁区发改局本年收入合计538.91万元，其中：财政拨款收入495.21万元，占91.89%；其他收入43.7万元，占8.11%。

三、支出决算情况说明

天宁区发改局年支出合计566.53万元，其中：基本支出426.35万元，占75.26%；项目支出140.18万元，占24.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天宁区发改局2015年度财政拨款收入决算495.21万元，支出决算523.37万元。与上年相比，财政拨款收入减少606.78，减少55.06%。支出减少506.96万元，减少49.20%。主要原因是由于物价局整体划入发改局，相对人员减少及政策性原因减少了对重点项目的扶持力度。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区发改局2015年财政拨款支出523.37万元，占本年支出合计的92.38%。与上年相比，财政拨款支出减少719.64万元，减少57.89%。主要原因是由于物价局整体划入发改局，相对人员减少及政策性原因减少了对重点项目的扶持力度。

天宁区发改局2015年度财政拨款支出年初预算为458.03万元，支出决算为523.37万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于年初预算的主要原因是退休人员增加、增资及在职人员的社保及公积金基数需追加预算等。其中：

（一）一般公共服务

1．发展与改革事务。年初预算为270.95万元，支出决算为372.35万元，完成年初预算的137.42%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的工资及社保基数等调增。

（二）社会保障和就业

1．行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。年初预算为134.48万元，支出决算为93.43万元，完成年初预算的69.48%。决算数小于预算数的主要原因离退休人员工资调增。

（三）医疗卫生与计划生育

1.医疗保障行政单位医疗。年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%。

2.医疗保障事业单位医疗。年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。

3.医疗保障公务员医疗补助。年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障

1.住房改革支出住房公积金。年初预算为24.78万元，支出预算为24.78万元，完成年初预算的100%。

2.住房改革支出提租补贴。年初预算为12.84万元，支出预算为12.84万元，完成年初预算的100%。

（五）商业服务业支出

1.商业服务业支出其他旅游业管理与服务支出。年初未安排预算，支出决算为5万元，决算大于预算数的原因是主要用于未列入预算的一次性项目的支出，加强文化宣传方面的费用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区财政局2015年度财政拨款基本支出418.21万元，其中：

（一）人员经费398.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.26万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区发改局2015年一般公共预算财政拨款支出523.37万元，与上年相比减少719.64万元，减少57.89%。主要原因是物价局整体划入，整合多，节约开支。天宁区发改局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.03万元，支出决算为523.37万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于年初预算的主要原因是是退休人员增加、增资及在职人员的工资、社保及公积金基数需追加预算，未列入预算的一次性项目的支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区发改局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元，其中：

（一）人员经费418.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.26万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

天宁区发改局2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.22万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1.公务接待费0.22万元。其中：

国内公务接待支出0.22万元，完成预算的16.54%，决算数小于预算数的主要原因。国内公务接待主要为接待上级及各企业项目洽谈等，2015年使用财政拨款开支的国内公务接待3批次45人次。主要为接待上级调研及各企业项目洽谈等。

2.区发改局2015年度财政拨款安排的会议费决算支出1.6万元，完成预算的34.63%，决算数小于预算数的主要原因是会议开展少。2015年度全年召开会议5个，参加会议80人次。主要为编制“十三五”规划召开的调研会。

3.区发改局2015年度财政拨款安排的培训费决算支出0.83万元，完成预算的49.4%，决算数小于预算数的主要原因为培训简政放权、依法行政。2015年度全年组织培训8个，组织培训12人次。主要为培训简政放权、依法行政工作等方面。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

区发改局2015年无政府性基金预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出19.26万元比2014年减少2.32万元，降低10.75%。主要原因是物价局整体划入，整合多，节约开支。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

附件：2015年发展和改革局收入支出决算总表