常天卫委〔2010〕3号

关于推进局机关内控机制建设的实施办法

各直属单位、局机关各科室：

为贯彻落实上级纪委《关于推进部门内控机制建设的指导意见》，进一步强化部门权力运行的制约监督，推动局机关自身建设上新水平，经局党委研究，决定推进局机关内控机制建设。现结合局机关工作实际，制定如下实施办法。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以规范权力运行为核心，以制度建设为抓手，以改革创新为动力，建立健全结构合理、配置科学、程序严密、公开透明、制约有效的局机关内控机制，保证权力合理行使。

二、工作目标

通过扎实有效的工作，逐步建立健全资金使用、人事任免、人员考核、物品采购等方面的内控机制，实现制度确权、科学分权、公开亮权，形成部门自我发现问题、自我纠正、持续改进的廉政建设内生机制，促进机关工作人员为民、务实、清廉。

三、工作步骤

（一）动员部署、提高认识阶段（3月上旬）局领导班子成员利用党委理论学习中心组会议带头学习省、市纪委关于内控机制建设的有关文件、领导讲话材料，领会主要精神，统一思想认识。组织局全体工作人员集中学习有关材料，调动机关干部参与内控机制建设的积极性，形成人人熟悉内控，人人排查风险，人人制订定措施，人人参与监督的良好氛围。

（二）梳理职权、有效防控阶段（3月中下旬）局党委和各科室依据“三定”方案及有关法律法规，对所行使的权力进行全面梳理，逐项确认权力事项名称及相应责任。认真分析权力运行中每个工作环节可能存在的风险，紧密结合个人、科室实际，采取自己找、领导点和民主评等方式，全面排查可能构成的权力运行风险点、内部管理风险点、人员素质风险点和制度机制风险点等。对行政许可、行政处罚、行政奖励等需要在“三合一”网络平台面向社会公开的行政权力要按照区委区政府的要求，实现权力网上运行。对其它人、财、物等内部管理方面的职权，要将排查出的各类风险点逐一登记，归类汇总、动态管理，分别制定风险点控制办法，并以流程图的方式进行直观描述，尽量优化权力运行路径，简便办事程序，减少中间环节，提升内控效率。针对权力相对集中的领导班子成员和中层干部，统一要求填写《天宁区卫生局机关个人廉政风险自查表》。

（三） 完善制度、健全机制阶段（4月）局党委和行政针对排查出的廉政风险点，从建立健全岗位管理的基本制度、规范权力运行的廉政制度、监督制度执行的保障制度等入手，对近几年制订的规章制度进行系统清理整合，以“合理、精要、管用”为原则，不断修订完善，使内控制度体系更加符合反腐倡廉制度建设规律，更加适应反腐倡廉实际要求，便于操作并能解决实际问题。

四、基本要求

加强领导。成立局内控机制建设工作领导小组，局党委书记丁显平为组长，局党委副书记、局长张洪兵和局党委副书记、纪委书记闵丽艳为副组长，其他党委委员为成员。

统筹推进。要把内控机制建设与抓好思想政治工作和党风廉政建设相结合，加强宣传教育，深化思想认识，增强做好这项工作的自觉性；要把内控机制建设与流程优化再造及完善制度规定相结合，重点突出分权制约、集体决策、授权批准、风险管理、电子信息技术运用等制度机制的建立健全，进一步提高工作效率，提升廉政风险防范管理水平；要把内控机制建设与开展“创优服务、科学发展”主题活动的开展相结合，塑造卫生机关干部可信可靠的良好形象。

强化考评。局党委要将优化的职权清单、流程图、各类廉政风险点和防控措施以文件形式下发到各基层单位和各科室，接受监督。要将个人风险排查和制定防范措施情况纳入对局中层干部的年终考核和领导班子成员述职述廉内容。对内控机制建设工作推进不力、不依纪依法履行职权的情况，将进行责任追究，从而不断健全内控成效考评机制，确保局内控机制建设取得实效。

                              常州市天宁区卫生局党委

                                 2010年3月5日

附件：《天宁区卫生局机关个人廉政风险自查表》

天宁区卫生局机关个人廉政风险自查表

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