我受区人民政府的委托，向大会报告我区2007年财政总预算执行情况和2008年财政总预算草案，请予审议。

一、2007年财政总预算执行情况

　　2007年，在区委、区政府的正确领导下，全区各级财政部门以科学发展观为统领，狠抓增收节支，严格依法理财，加强财政监管，较好地完成了区十三届人大五次会议确定的各项财政工作任务，实现了当年财政收支平衡。

　　（一）财政收入

　　区十三届人大五次会议通过的我区2007年地方财政一般预算收入任务为164450万元，全区地方财政一般预算收入预计完成171000万元,完成年初计划的103.98%，（剔除搬迁企业经市认可因素，同口径）比上年增收28538万元，增长20.03%。

　　（二）财政支出

　　区十三届人大五次会议通过的我区2007年财政支出预算为41312万元,区十三届人大常委会第34次会议批准追加财政支出预算9105万元，省、市下达专款及补助17736万元，财政支出预算调整为68153万元。全区财政支出预计完成67998万元,完成调整预算的99.77%，比上年增支5087万元，增长8.09%。各项支出执行情况如下：一般公共服务支出预计(以下简称支出)18092万元，完成调整预算(以下简称预算)的100%;公共安全支出5296万元，完成预算的100%;教育支出9547万元，完成预算的100%;科学技术支出1613万元，完成预算的100%;文化体育与传媒支出80万元，完成预算的100%;社会保障和就业支出8010万元，完成预算的100%;医疗卫生支出1962万元，完成预算的100%;环境保护支出1162万元，完成预算的100%;城乡社区事务支出6055万元，完成预算的100%;农林水事务支出11550万元，完成预算的100%;工业商业金融等事务支出168万元，完成预算的100%;其他支出2638万元，完成预算的100%;教育基金支出323万元，完成预算的100%；社会保障和就业基金支出1502万元，完成预算的90.65%。

　　2007年预算执行及财政的主要工作是：

　　1.大力推进收入征管，努力做大财政收入蛋糕

　　全区各级财税部门按照科学发展观要求，把促进经济发展，做大财政收入“蛋糕”作为财政首要工作来抓。一是安排和向上争取专项资金1000余万元，支持高新技术企业发展。二是会同税务部门为企业办理退税9464万元，扶持一批重点企业的发展。三是加大对街道的考核力度，充分调动街道抓财政收入的积极性。四是每月定期召开财税分析会，认真分析收入走势，做到应收尽收。五是组建专门队伍强化对税收大户和房地产企业的服务。六是抓好零星税源委托代征，重点在私房出租户税收管理上取得了突破，预计零星税收入库3894万元，同比增长62.42%。

　　2.大力推进支出管理，努力调整优化支出结构

　　一是强化运转性支出的保障能力。认真落实国家出台的增资政策，保证了机关事业单位职工工资按时足额发放。二是社会保障水平继续提高。财政投入1405万元，确保低保医保全面覆盖。三是教育、卫生支出不断增加。全面落实了义务教育学杂费减免政策，设立校舍维修基金，安排了社区公共卫生服务专项资金。四是增加对城市长效管理经费的投入。确保城市长效管理资金及“八路八口四河”绿化工程资金及时到位。

　　3.大力推进改革创新，努力深化财政各项改革

　　根据上级的部署和区委、区政府的要求，以深化财政各项改革为突破口，大力推进改革创新。一是全面实施区机关、事业单位财务集中核算，实行国库集中支付。57个单位的财务核算统一纳入结算中心，实行集中管理。二是启动政府非税收入改革。政府非税收入改革的试点工作开展顺利。三是加大国有资产管理体制改革力度。按照 “统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施”的原则，规范资产经营和处置，确保资产保值增值。四是政府采购工作得到进一步加强。采购范围不断拓宽，监管力度不断加强，服务质量不断提升。全年，区采购中心累计实施政府采购92 批次，采购金额7712.12万元，节约资金 708.48万元，综合节支率达8.4%。五是积极探索街道财政工作新机制。出台《街道财政所内部制约、牵制制度》等相关制度，试行了街道财政体制和街道财政集中收付制度改革。六是全面实施了政府收支分类改革，在各相关部门的支持配合下，顺利完成了业务培训、数据转换、软件调整等基础工作。

　　4.大力推进财政监管，努力规范财政运行秩序

　　全区各级财政部门把依法实施财政监督贯穿于日常财政工作的全过程，有效维护了财经纪律。一是严格“收支两条线”制度。通过组织收费年检、加强对财政票据发放稽核、完善“票款分离”制度等措施，确保了所有部门和单位预算外资金全部纳入财政专户。二是加大了国有资产监管力度。按照省财政厅的统一部署，全面开展了机关事业单位资产清查，并建立了资产管理数据库。按照“规范管理，有偿使用”的原则，加强对经营性资产的监督管理，及时纠正违规行为。加强行政单位国有资产处置的审批工作，严格把好国有资产的“出口关”。开展了改制企业清欠工作，并取得了初步成效。三是加强对企事业单位的财务和会计工作的指导和监督，规范会计基础工作。四是继续加强了财政自身的监管。有重点地开展了局内审和财政资金的专项检查，针对存在问题及时整改，促使内部控制机制进一步规范健全。

　　各位代表，2007年，全区财政预算执行情况总体良好。但我们也清醒地认识到，财政仍然面临着一些亟待解决的矛盾和困难：一是受宏观调控、全市规划调整等政策影响，财政收入不确定因素增多，确保财政收入稳定增长的压力逐年加大；二是由于各项增支因素不断出台，而可用财力增长缓慢，收支矛盾日显突出，平衡难度加大；三是财政资金的使用效益有待提高。我们将通过进一步健全制度、深化财政改革、强化基础工作努力加以解决。

二、2008年财政总预算草案

　　根据我区经济建设和社会事业发展要求，2008年财政工作的指导思想和总体思路是：认真贯彻落实党的十七大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以实现“两个率先”、全面建设高水平小康社会、促进天宁和谐发展为目标，全面落实科学发展观，充分发挥财政职能，着力提高经济增长质量和效益水平，依法加强税收和非税收入征管，确保财政收入和财力稳定增长；调整和优化支出结构，整合财力资源，保障民生支出，不断增强构建和谐社会的保障能力；继续深化财政改革，全面推进依法理财，建立规范、安全、高效的公共财政运行机制和管理体制，为构建繁荣和谐新天宁提供财力支撑。

　　根据上述总体思路，2008年预算安排如下：

　　（一）财政收入

　　2008年，地方财政一般预算收入安排196650万元，比上年预计收入增收25650万元，增长15%。

　　（二）财政支出

　　2008年，财政支出预算安排47500万元，比上年预算增加6188万元，增长14.98%。主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出19020万元；公共安全支出3124万元；教育支出6191万元；科学技术支出667万元；文化体育与传媒支出44万元；社会保障和就业支出7700万元；医疗卫生支出1798万元；环境保护支出179万元；城乡社区事务支出1160万元；农林水事务支出5768万元；工业商业金融等事务支出183万元；其他支出1666万元。

　　（三）关于预算安排中几个问题的说明

　　1.2007年全区预计完成地方财政一般预算收入171000万元。2008年地方财政一般预算收入安排196650万元，比上年增长15%，主要考虑到经济形势发展，税收政策变化和市政府规划调整部分规模企业将迁出我区的影响。

　　2.如果当年全区地方财政一般预算收入达到预期目标，按现行财政体制，预计可得财力47500万元，比上年预算增加6188万元，增长14.98%。按照量入为出的原则，安排支出47500万元。

　　3. 根据《预算法》规定，安排预备费600万元，占总支出预算的1.26%，以应对不可预见的减收增支因素。

三、为完成2008年财政总预算任务而奋斗

　　2008年，是实现率先发展、科学发展、和谐发展，推进“两个率先”，实现富民强区目标的重要之年。做好2008年的财政工作，具有十分重要的意义。在新的一年里，我们将着力抓好以下工作：

　　1.以财源建设为中心，确保收入稳步增长

　　抓好财政收入是财税部门的首要任务，财税部门要把握工作重心，把财源建设的文章做好，把财政盘子做大，为天宁的发展提供坚实的物质基础。一是培植财源。一方面，通过财政资金的“杠杆”作用，引导和带动更多的社会资金，支持和促进企业提高自主创新能力。另一方面，研究激励措施，推动全区产业结构优化升级，做强做优区域产业。二是加强税收征管。完善征管办法，确保应收尽收；密切关注经济运行态势，做好税源结构分析，研究收入征管中出现的新情况、新问题，抓好收入进度；增强依法纳税、护税意识，推进零星税收委托街道征管工作。三是规范非税收入征管，努力增加非税入库。

　　2.以优化结构为重点，促进经济社会和谐发展

　　按照“集中财力办大事、投入资金讲效益、勤俭节约干事业”的科学理财观念和构建和谐社会的要求，调整优化财政支出结构，加强资金保障，着力解决改善民生问题,努力让全区人民从公共财政政策中得到实惠。切实遵循工资优先，稳定第一，建设发展保重点的原则。用于建设的资金要注重效益，杜绝铺张浪费。支出安排要从紧，该保的必保，该压的则压，能停的则停，集中财力办大事。切实落实支农惠农的财税政策，实行财政涉农补贴资金“一折通”。更多地关注社会弱势群体，继续增加社会救助投入，实现动态下的应保尽保。继续加大社会事业投入，有效推动教育、科技、卫生、环保等各项社会事业的发展。

　　3.以完善机制为目标，全面深化各项财政改革

　　进一步深化财政改革，积极创新和细化财政管理制度，切实提高公共财政服务水准和运行效率。一是全面推进预算管理制度改革，进一步完善预算编制、执行、监督“三位一体”的预算管理制度体系。深化部门预算管理改革，努力拓展部门预算编制范围，提高部门预算约束力和严肃性。深化国库集中支付制度改革，完善国库集中支付管理办法和操作程序，巩固改革成果。深化政府收支分类改革，完善新科目预算编制与执行系统，保证新科目顺利实施。二是全面推行政府非税收入改革，实行“单位开票、银行代收、及时入库、财政统管”的非税收入管理模式，逐步把非税收入改革从试点向面上扩展，实现非税收入管理的规范化。三是深化政府采购改革。坚持扩面与规范并重，监管与服务并重，扩大规模、强化监督、改进服务，努力实现财政资金效益最大化。四是继续深化国有资产监督管理体制改革。在行政事业单位资产清查的基础上，实现对资产从入口到出口各个环节的动态管理。进一步完善国有资产管理办法，实行责任追究制度，有效维护国有资产的安全完整。切实加强行政事业单位经营性资产的监管，确保国有资产有效使用、保值增值。

　　4.以强化监管为手段，着力提升依法理财水平

　　一是深入贯彻国务院《全面推进依法行政实施纲要》，以“依法理财”为目标，从梳理行政依据、完善制度入手，不断拓展财政法制工作，实现公共服务供给的法制化、规范化和高效化。二是认真学习贯彻《江苏省财政监督办法》，不断提高监督工作质量，促进财政监督工作向纵深发展。加强财政内部监督制约机制建设, 强化内审工作，确保财政资金安全运行。三是进一步强化会计管理，严把会计从业资格准入关，推进会计人员继续教育和诚信建设，全面提高会计人员素质和会计管理工作水平。四是进一步加强对预算外资金的收支监管，杜绝预算外资金体外循环,充分发挥预算外资金的使用效益。五是加强对重点项目、大额资金的监督检查力度，完善财政专项资金跟踪问效制度，确保资金使用安全有效。

　　各位代表，新的一年，财税工作任务艰巨而繁重，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，在社会各界的关心支持下，进一步增强大局意识、服务意识和责任意识，以饱满的热情勇于创新，以高昂的斗志锐意改革，以务实的作风推进工作,为推进全区经济社会又好又快发展作出新的贡献。