我受区人民政府的委托，向大会报告我区2004年财政总预算执行情况和2005年财政总预算草案，请予审议。

　　一、2004年财政总预算执行情况

　　2004年，全区人民在区委、区政府的正确领导下,认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神，坚持以科学发展观为指导，团结拼搏，扎实工作，全区经济持续快速增长，社会事业稳步推进。在此基础上，财政预算执行情况良好，实现了当年财政收支平衡。

　　（一）财政收入

　　区第十三届人大二次会议通过的我区2004年财政收入任务为123120万元，全区财政收入预计完成134480万元,完成区计划的109.23%，比上年增收27790万元，增长26.05%。其中：地方财政一般预算收入完成63145万元，增长21.45%。

　　（二）财政支出

　　区十三届人大二次会议通过的我区2004年财政支出预算为27300万元,区十三届人大常委会第十四次会议批准追加财政支出预算7300万元，省、市下达专款和四个街道（原四个乡）追加支出预算9425万元，财政支出预算调整为44025万元。全区财政支出预计完成44012万元,完成调整预算的99.97%，比上年增支877万元，增长2.03%。各项支出执行情况如下：基本建设支出预计（以下简称支出）1460万元，完成调整预算（以下简称预算）的100%；科技三项费用支出385万元，完成预算的100%；农业支出和水利气象支出6662万元，完成预算的100%；文体广播事业费支出429万元，完成预算的100%；教育支出5058万元，完成预算的100%；科学支出135万元，完成预算的100%；医疗卫生支出1780万元，完成预算的100%；其他部门的事业费支出2867万元，完成预算的100%；抚恤和社会福利救济支出1636万元，完成预算的99.21%；行政事业单位离退休支出3741万元，完成预算的100%；社会保障补助支出2053万元，完成预算的100%；行政管理费支出5938万元，完成预算的100%；公检法司支出3481万元，完成预算的100%；城市维护费支出5512万元，完成预算的100%；专项支出889万元，完成预算的100%；其他支出727万元，完成预算的100%;基金支出1259万元，完成预算的100%。

　　在预算执行过程中，区委、区政府进一步加强了对财税工作的领导，各部门各单位顾全大局，理解财政困难，支持财政工作，采取有效措施增收节支，为完成财政预算任务，缓解财政困难作出了积极贡献。各级财税部门不断创新工作思路，切实履行职能，尽职尽力，扎实工作，保证了全年财政预算各项目标任务的完成。

　　1.培育开拓财源，保持财政收入稳定增长

　　财政部门坚持把促进经济发展，保持财政收入稳定增长，做大财政“蛋糕”作为增强财政实力的首要任务来抓。一是继续加大政策扶持、资金支持和协调服务力度，认真落实各项财税政策。全年为企业办理退税6.8亿元，争取省市财政技改贴息、科技三项经费353万元。二是创新税源经济发展思路，进一步完善《关于加快发展税源经济的意见》，加大税源经济工作考核力度，促进街道开拓财源，增加财政收入。三是建立重点税源户数据台账，加强收入分析预测，有针对性地提出解决问题的措施和办法。四是针对税收属地征管改革的实际情况，抓紧做好辖区内企业税源的调查摸底和税收入库工作，确保税源不漏失。五是加强与税务、银行、金库的协调配合，坚持做到“企业应交尽交，按政策应退尽退，不收过头税，企业应享受的优惠政策不打折”，既支持了经济发展，又确保了财政收入足额入库。六是加大对土地使用权出让、转让环节的契税清缴力度,全区契税预计入库2500万元，比上年增长33%。

　　2. 调整支出结构，增强财政保障能力

　　按照公共财政要求，调整支出结构，保障重点支出。一是进一步扩大了工资统发范围，确保全区财政供养人员工资按时足额发放。二是坚持依法理财，保证农业、科技、教育、卫生事业支出依法增长。全年支农资金安排6300万元，有力地支持了全区农业产业结构调整;科技、教育、卫生事业支出6973万元，比上年增长42.25%。三是加大社会保障投入。全区发放城市和农村最低生活保障金566.32万元，比上年增长40.53%；财政投入188万元，支持办好农村新型合作医疗和社区卫生服务中心。四是增加对社区资金的投入力度。财政投入301万元，促进了社区建设。五是积极调度资金，妥善解决改制单位职工生活安置问题，促进了社会稳定工作。

　　3.深化制度创新, 加快财政改革步伐

　　一是全面开展区级部门预算。将非税收入、政府专项资金纳入了部门预算，提高了预算编制的完整性、准确性和科学性。二是深化农村税费改革。从2004 年起，我区免征全部农业税及其附加，落实了财政转移支付政策，减轻了农民负担，我区农民从此告别了缴纳农业税的历史。开展了粮食直补工作，财政直补资金及时足额安排到位，使种粮农民得到了实惠。三是认真执行《政府采购法》。按照“采购目录逐步细化，采购范围逐年扩大，采购监管不断加强，采购行为日趋规范”的要求，推动政府采购在法制化、规范化的轨道上健康运行。全年实施政府采购123批次，采购金额1740万元，比同类商品市场平均价节约390万元,资金节约率为18.45%。四是加强国有、集体资产管理。积极与相关部门协调，进一步规范改制中审计评估、产权界定行为，完成了天宁城建开发公司等13家企事业单位的改制、改组工作。开展了全区行政事业单位固定资产清查工作，初步摸清了政府“家底”，为我区实行政府资产经营管理奠定了基础。

　　4.切实履行职能，依法实施财政监管

　　强化预算外资金的收支监管，建立健全了预算外资金收缴监管机制。行政事业性收费纳入预算管理，应入库非税收入已于年内全部入库。严格规范行政事业收费行为和票据领购缴销制度，行政事业单位银行账户管理得到进一步加强。继续开展预算外资金专项检查，切实维护了财经纪律的严肃性。

　　配合纪检、监察部门开展清理着装、用公款为个人购买商业保险和借用拖欠公款工作，取得较好成效。

　　切实加强会计管理。继续做好《会计从业资格证书》的申领和变更工作，累计办理会计人员从业资格证书5300份。认真抓好会计人员继续教育工作，共举办培训30班次，参训人数达4300人。继续开展执法检查，加强对会计信息质量的监管，为各种经济主体创造了公平竞争的良好环境。

　　不断加强财政部门制度建设，逐步完善财政内部监督的运行机制和约束机制，形成内部监督的经常化和制度化，提高了财政资金管理的透明度。

　　5.加强队伍建设，着力提升自身形象

　　积极开展学习型机关创建，切实加强财政内部的作风建设和职业道德、职业纪律教育，不断提高财政干部的整体素质和服务水平。规范内部考核机制，加强行政效能建设，扎实开展党风廉政建设，全面落实各项服务承诺，努力树立财政机关文明、廉洁、高效的新形象。

　　2004年，全区财政预算执行情况总体良好，但在预算执行中，仍存在一些不容忽视的困难和问题：一是市对开发区优惠政策的调整，给全区招商引资带来较大的影响，财源建设后劲不足；二是由于财政体制调整及出口退税等政策性因素影响，我区可用财力相对减少，加大了财政收支平衡难度；三是财政供养人员队伍庞大，刚性支出有增无减，给财政平稳运行带来较大压力；四是财政监督和管理的职能有待进一步强化。对于这些困难和问题，我们将通过深化改革、加快发展、严肃法纪和规范管理等综合措施，着力加以解决。

　　二、2005年财政总预算草案

　　根据我区经济建设和社会事业发展要求，2005年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十六届三中、四中全会和中央经济工作会议以及区委七届七次全会精神，树立科学发展观，落实稳健的财政政策，大力推进财政改革；健全财政收入机制，千方百计促进经济发展，做大财政收入蛋糕；健全财政支出管理机制，优化支出结构，加快构建公共财政框架体系；加强财政监管，规范财经秩序，加快建立公平透明、稳固平衡、规范高效的财政运行机制，促进全区经济和社会事业持续快速健康发展。

　　2005年财政预算安排如下：

　　（一）财政收入

　　2005年地方财政一般预算收入安排104700万元，比上年预计收入增收13700万元，增长15%。

　　（二）财政支出

　　2005年财政支出安排34050万元，比上年预算增加6750万元，增长24.73%。支出预算安排为：基本建设支出200万元；科技三项费用185万元；农业支出和水利气象支出6305万元；文体广播事业费259万元；教育支出4120万元；科学支出46万元；医疗卫生支出873万元；其他部门的事业费2242万元；抚恤和社会福利救济850万元；行政事业单位离退休支出3904万元；社会保障补助支出1515万元；行政管理费5493万元；公检法司支出2462万元；城市维护费5063万元；其他支出33万元；总预备费500万元。

　　（三）关于预算安排中几个问题的说明

　　1．根据江苏省财政厅苏财预[2003]68号《江苏省财政厅关于调整财政收入列报口径的通知》精神，我区自2005年1月1日起统一按地方财政一般预算收支口径向区人民代表大会报告财政收支预算、向社会公布财政收支情况。

　　2．地方财政一般预算收入的口径：是指财政总收入减去基金收入和上划中央收入（包括增值税75%，消费税100%，企业所得税60%，个人所得税60%）后的部分。

　　3． 2004年按企业税收属地征收的口径（即含市属企业），全区预计完成地方财政一般预算收入91000万元。2005年地方财政一般预算收入安排104700万元，比上年增长15%，主要考虑到因市政府规划调整部分市属企业将迁出我区和出口退税机制改革的影响。

　　4．如果当年全区财政收入达到预期目标，按现行财政体制，预计可得财力34050万元，按照量入为出的原则，安排支出34050万元。预算安排不留余地和缺口，可实现当年财政收支平衡。

　　5．支出预算按照先保“吃饭”，再考虑“建设”的原则安排。区级安排人员经费15187万元，占区级总安排数的81%。在确保人员经费的前提下，区级安排专项经费2200万元，占区级总安排数的11.73%。

　　6．根据《预算法》规定，区安排预备费500万元，占总支出预算的1.47%，以应对不可预见的减收增支因素。

　　三、为完成2005年财政总预算任务而奋斗

　　2005年是我区实现“三年翻番”和实施“十五”计划的最后一年。做好今年财政工作，具有十分重要的意义。在新的一年里，我们将着力抓好以下工作：

　　1.加大财政收入征管力度，确保财政收入稳定增长

　　2005年的财政预算继续将“做大经济总量和财政收入规模”作为财政工作的首要任务，建立健全收入机制，实现财力稳定增长。一是运用财政政策导向作用，加大对成长型、科技型、税源大户的培植力度，支持重点项目建设，以科技创新和技术进步推动经济发展。二是注重收入管理，完善财税部门协调联系机制，健全财税分析制度，理顺税收征管统计网络，确保税收应收尽收。三是针对税收属地征管的新格局和新一轮财政体制的建立，进一步完善拓宽财源抓增收的激励机制，调动各级抓财源经济工作的积极性。四是认真做好由财政部门直接征收的房产交易契税的征管工作。五是努力挖掘非税收入的潜力，不断壮大财政实力。

　　2.加大财政支出管理力度，完善财政支出结构

　　按照构建公共财政框架的要求，坚持“地方财政必须平衡”和“有所为有所不为”的原则，逐步完善财政支出结构。加强工资专户管理，继续推行工资管理网络化，确保财政供养人员工资及时、足额发放。在收入增长的同时，合理安排好农业、科技、教育、卫生等重点支出，保证区委、区政府确定的重点项目的资金安排。

　　强化预算约束，确保财政收支平衡。由于新的财政体制和各种减收增支政策的不断出台，我区财政供需矛盾日益突出，平衡压力逐年加大。因此必须严格执行预算，不得随意突破预算、新增支出。按照“勤俭办一切事业”的要求，真正做到量入为出、量力而行。

　　3.加大财政改革力度，提高财政资金运行效益

　　进一步稳妥地推进财税改革，不断创新财政运行机制。一是深化部门预算改革。建立健全预算管理各项制度，细化定员定额标准体系，增强项目支出预算安排的统筹性和严肃性。二是推行国库集中收付制度改革试点。三是抓好农村税费改革的配套改革。继续落实好农业税改革政策和开展粮食直补工作，切实防止农民负担反弹。继续着力推进农村五件实事的落实，真正惠及广大农民。四是加大政府采购工作的监管力度。修订和完善政府采购工作程序及配套管理办法，研究探索政府采购管理运行新机制，加强对政府采购工作的监督检查，确保政府采购行为的合法、合规、合理和高效。五是积极探索政府资产经营管理模式，确保资产的保值增值和收益最大化。

　　4.加大财政监管力度，规范财政运行秩序　

　　加大对《会计法》执行情况、专项资金使用情况以及代理记账业务开展情况的检查和监督力度，规范单位财务会计行为。继续整顿和规范会计秩序，强化会计监督，督促企事业单位依法建账和对外提供真实、完整的会计信息。依法查处会计工作中的违法违纪行为，不断加强会计人员的继续教育和职业道德建设，努力提高注册会计师和财会人员的社会公信力。做好《会计从业资格证书》申领、变更工作。

　　强化收支两条线管理。积极推行政府非税收入收缴制度改革，切实加强部门非税收入的动态管理。继续推行“罚缴分离”，强化票据领购缴销制度，不断规范收支行为。做好部分基金、费纳入预算管理的工作。组织开展预算外资金专项检查。

　　继续开展财政内审和调审工作，力争在加强内部控制方面取得新的突破。继续把财政资金运行质量和使用效益作为财政监管的核心内容，建立全程监督机制。对重点单位和重点项目资金实行专项检查，严防资金损失浪费，确保专款专用，提高财政资金使用管理水平。进一步加强对行政事业单位的财务管理和监督工作。

　　5.加大财政队伍建设力度，提高财政管理水平

　　深化学习型机关创建活动，多层次、多渠道开展财政干部教育培训工作，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明、廉洁高效的财政干部队伍。建立健全财政部门行政效能考评指标体系、评估机制和责任追究制度，切实提高财政干部的效能意识和责任意识，努力实现财政管理的高效化和服务绩效的最大化。加强财政法制建设，规范工作程序，完善工作规则，全面提高财政干部依法理财的水平。

　　各位代表，我们将在区委、区政府的领导下，在区人大、区政协的监督支持下，抢抓机遇，加快发展，团结实干，奋力拼搏，为圆满完成今年的各项财政任务作出新的贡献!