| 关于常州市天宁区2025年预算执行情况与2026年预算草案的报告 |
发布日期：2026-01-17 来源：政府办 |
——2026年1月17日在常州市天宁区第十七届人民代表大会第五次会议上
区财政局局长 周碧莲
各位代表：受区人民政府委托，现向大会递交《关于常州市天宁区2025年预算执行情况与2026年预算草案的报告》，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。 一、2025年预算执行情况 2025年，全区各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，实施更加积极的财政政策，持续加强民生保障，深化财政管理改革，防范化解财政风险，兜牢基层“三保”底线，推进经济持续回升向好，为完成“十四五”规划确定的各项目标任务提供坚实财政支撑。 （一）一般公共预算 1. 一般公共预算收入 全区一般公共预算收入完成48.6亿元，增长2%，税收占比86.6%。其中区级一般公共预算收入完成40.07亿元。 2. 一般公共预算支出 （1）全区一般公共预算支出 全区一般公共预算支出预计完成41亿元，完成调整预算的90.21%，比上年减少5.88亿元，下降12.54%。 （2）区级一般公共预算支出 区十七届人大四次会议通过2025年区级一般公共预算支出为30.78亿元，经区十七届人大常委会第二十九次会议批准同意追加支出预算3.1亿元，加上上年结转、上级转移支付等，一般公共预算支出调整为39.83亿元。区级一般公共预算支出预计完成37.32亿元，完成调整预算的93.69%，比上年减少5.2亿元，下降12.24%。主要执行情况如下：一般公共服务支出4.52亿元；国防支出0.29亿元；公共安全支出1.63亿元；教育支出6.99亿元；科学技术支出0.66亿元；文化旅游体育与传媒支出0.18亿元；社会保障和就业支出8.09亿元；卫生健康支出2.75亿元；节能环保支出0.36亿元；城乡社区支出3.62亿元；农林水支出0.93亿元；资源勘探工业信息等支出0.12亿元；援助其他地区支出0.21亿元；住房保障支出3.72亿元；灾害防治及应急管理支出0.18亿元；债务还本支出2.52亿元；债务付息支出0.44亿元。 （二）政府性基金预算 1. 政府性基金预算收入 全区政府性基金预算收入完成28.8亿元，比上年减收8.68亿元，下降23.16%。其中，区级政府性基金预算收入完成28.8亿元。 2. 政府性基金预算支出 （1）全区政府性基金预算支出 全区政府性基金预算支出预计完成77.68亿元，完成调整预算的85.93%，比上年增加14.63亿元，增长23.21%。 （2）区级政府性基金预算支出 区十七届人大四次会议批准2025年政府性基金预算支出为23.35亿元。经区十七届人大常委会第二十九次会议批准同意追加支出预算48.55亿元，加上上年结转、上级专项等，政府性基金预算支出调整为89.24亿元。区级政府性基金预算支出预计完成76.67亿元，完成调整预算的85.92%，比上年增加14.68亿元，增长23.68%。主要执行情况如下：城乡社区支出43.67亿元；债务还本支出13.5亿元；债务付息支出3.46亿元；其他支出4.32亿元。 （三）国有资本经营预算 1. 国有资本经营预算收入 全区国有资本经营预算收入完成1亿元。 2. 国有资本经营预算支出 区十七届人大四次会议批准2025年国有资本经营预算支出为1亿元，全区国有资本经营预算支出预计完成1亿元，完成调整预算的100%，其中区级国有资本经营预算支出预计完成1亿元。区级支出调出至一般公共预算使用1亿元。 （四）2025年财政主要工作情况 1. 注重综合施策，推动经济持续回升向好。一是扩大市场有效需求。抢抓“两重”“两新”政策机遇，积极争取中央预算内资金、超长期特别国债、专项债券共7.28亿元，重点用于教育、民生、医疗、交通等领域基础设施建设，支持大规模设备更新，持续释放稳增长、扩内需效能。把握“苏超”热点，推出“一张票玩转一座城”等主题活动，带动餐饮、住宿、文旅等消费超5亿元。二是全力服务产业发展。落实4000余万元支持产业发展，促进科技创新和产业创新深度融合，持续壮大“三高三新一现代”特色产业集群，新增国家专精特新“小巨人”企业6家、省级绿色工厂2家、认定高新技术企业142家。统筹5600余万元支持市“龙城英才”计划，落实青年人才生活居住双资助政策，引进高层次人才530人。加快推进科技招商，建立科技创新专项引导基金，成功落地锂电池材料气力输送装备等19个优质科技招商项目。投入1000余万元促进外资外贸发展，机电产品出口保持稳健，实际使用外资同比增长达51.4%。三是持续优化营商环境。充分发挥信保基金增信及风险补偿机制，利用“小微贷”、“创新贷”等信贷产品，撬动1830万元信贷资金投向普惠小微领域，助力中小企业爬坡过坎。用好政府采购政策，通过预留采购份额、价格评审优惠等措施，全区政府采购授予中小微企业合同金额占比超80%。全面梳理拖欠企业账款底数，努力化解争议问题，按序清偿企业账款，维护民营企业合法权益。 2. 注重挖潜增效，促进财政运行平稳有序。一是积极组织财政收入。紧紧围绕年度收入目标，强化预期目标管理，加强内部责任协同、外部协税共治，积极采取堵漏、挖潜有效措施，全力以赴抓好收入组织工作。二是强化预算规范管理。深化零基预算改革，坚持应保必保、应压尽压、讲求绩效的原则，所有预算支出打破项目和基数惯例，根据实际需要审核项目资金需求，全面合理谋划年度预算。三是大力挖掘资产潜力。健全资产全周期管理机制，出台《天宁区行政事业性国有资产管理办法》，严格落实资产配置标准，提高资产配置效率和使用效益。推动资产清查利用工作，研究制定《全区国有闲置资产盘活利用实施意见》，多举措唤醒“沉睡”资产。探索办公用资产向经营性资产转变路径，成功盘活香缇湾大风车幼儿园等闲置校产。 3. 注重民生保障，不断提高人民生活品质。多措并举增进民生福祉，推动更多财政资金“投资于人”，全年民生支出占一般公共预算支出比重维持在80%左右。一是优先保障重点民生。全年累计发放困难补助资金5000余万元用于支持困难救助、残疾帮扶等。城乡低保标准提高至每人每月1080元，落实失能人员长护险4700人，困难群众服务保障覆盖率保持100%。落实补助资金5600余万元保障就业补贴、职业培训补贴、社保补贴发放，新增城镇就业1.3万人、失业人员再就业5400人。二是均衡保障公共事业。安排6900万元支持学校建设，季子幼儿园建成投用，常青小学竣工交付，丽华三小完成提升改造。统筹2600万元支持天宁街道社区卫生服务中心改造工程，持续改善诊疗环境。关爱“一老一小”，投入4300余万元助力老年福利。区级养老服务指导中心正式启用，老年助餐中央厨房建成投运，新增社区食堂5家，完成居家适老化改造838户。落实育儿补贴2490万元，每千人口托位数提升至4.8个。安排1470万元补助资金支持幼儿园大班免保育教育费政策实施。三是推进城乡协调发展。争取资金2.6亿元支持大明路北延、恐龙星球周边道路等重点项目建设。筹措资金1.15亿元用于保障性安居工程建设，支持斜桥巷大板房、军属老旧小区建设，实施城中村改造项目5个，改造户数1760户。争取资金1.21亿元支持更新住宅老旧电梯809台。统筹资金3500余万元支持现代农业发展和落实乡村振兴政策，其中：安排补助资金285万元支持6个农村公益事业建设，落实农业保险保费补贴576万元为5601户次农户提供风险保障1.24亿元。四是支持绿色安全发展。高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，统筹各级财政资金2800余万元持续提升生态环境质量，纵深推进新一轮太湖综合治理，支持深化“危污乱散低”综合治理，空气质量优良率超过75%，省考断面保持优Ⅱ水质。投入资金1800余万元纵深推进城乡环境大整治，清理各类垃圾8700吨，出新建筑立面2万平方米，完成18个闲置地块覆绿3500亩。 4. 注重深化改革，提升财政科学管理水平。一是优化基层财政体制改革。深入调研基层管理运行现状，调整优化基层财政管理体制，合理界定区级与基层财政事权和支出责任，加大区级财力向基层倾斜，帮助基层兜紧兜牢“三保”底线。二是强化预算绩效管理。常态化对部门整体和项目开展绩效目标、绩效监控、绩效评价全流程线上管理。深入开展财政重点绩效评价工作，聚焦养老、乡村振兴、公共安全、信息化等领域开展重点评价，进一步规范财政资金使用。三是深化国有企业改革。明确区管国有企业统一监管体制，理顺国资管理职责和监管职能。出台《区管国有企业投资监督管理暂行办法》，规范国企投资管理行为，防范投资风险。坚持开拓创新，引导国企聚焦主责主业，推动国企市场化转型发展。 5. 注重风险防范，促进财政持续健康发展。一是防范化解债务风险。有序推进债务化解，积极申请各类置换债券，有效压降债务综合成本。强化债务监测，充分利用债务监管平台，加强对全口径债务的实时监测和数据分析。有序推进融资平台退出管理，严控全口径债务增长。二是守牢基层“三保”底线。坚持把“三保”摆在优先位置，在预算安排中优先保障“三保”，依托预算管理一体化系统抓好预算审核、执行监控、风险防范关键环节，建立健全“三保”全链条管理机制。三是硬化财经纪律约束。修订完善内控制度，形成“1+6”的内部控制制度框架。履行财政监督主责，聚焦财政资金监管环节，围绕政府采购管理、专项资金使用等方面开展13项监督检查。聚焦民生领域外包服务和乡镇财政资金使用，牵头负责整治群众身边不正之风和腐败问题，筑牢财经纪律防线。 过去一年，我区预算执行情况总体平稳。展望2026年，财政工作依然面临较大困难和挑战：财政收支“紧平衡”成为常态，债务管控压力持续加大，财政管理改革仍需深化，部门“过紧日子”思想根基尚需进一步筑牢，预算绩效管理与财会监督的覆盖范围、精准程度有待提升。对此，我们将高度重视，研究对策措施，积极稳妥应对。 二、2026年预算草案 （一）一般公共预算草案 1. 一般公共预算收入 2026年全区一般公共预算收入增长1.5%左右。其中：区级一般公共预算收入增长1.5%左右。 2. 一般公共预算支出 2026年全区一般公共预算支出安排32.68亿元，比上年预算减少1.9亿元，下降5.49%。 其中：区级一般公共预算支出安排29.88亿元，比上年预算减少0.9亿元，下降2.92%。支出预算安排情况主要为：一般公共服务支出5.41亿元；公共安全支出1.35亿元；教育支出6.36亿元；科学技术支出0.79亿元；文化旅游体育与传媒支出0.14亿元；社会保障和就业支出6.21亿元；卫生健康支出1.63亿元；节能环保支出0.18亿元；城乡社区支出3.31亿元；农林水支出0.3亿元；援助其他地区支出0.25亿元；住房保障支出2.48亿元；灾害防治及应急管理支出0.17亿元；预备费0.71亿元；债务还本付息等支出0.5亿元。 （二）政府性基金预算草案 1. 政府性基金预算收入 2026年全区政府性基金预算收入安排20亿元，与上年持平。其中：区级政府性基金预算收入安排20亿元。 2. 政府性基金预算支出 2026年全区政府性基金预算支出安排24.2亿元，比上年预算增加0.85亿元，增长3.64%。 其中：区级政府性基金预算支出安排24.2亿元。支出预算安排情况主要为：城乡社区支出10.2亿元；债务还本付息等支出4.2亿元。 （三）国有资本经营预算草案 1．国有资本经营预算收入 2026年国有资本经营预算收入安排2亿元。 2. 国有资本经营预算支出 2026年国有资本经营预算支出安排2亿元。 关于区级支出的几点说明： （1）2026年区级实际到期还本支出共需0.89亿元，其中年初预算安排0.06亿元用于政府一般债券还本支出，安排0.05亿元用于政府专项债券还本支出，其余需通过申请再融资债券进行偿还。 （2）根据《预算法》的相关规定，安排区级预备费0.71亿元，占区级一般公共预算支出的2.37%，比上年预算减少0.04亿元，以应对一些刚性增支等不确定因素。 三、完成2026年财政预算的主要措施 2026年是“十五五”规划开局之年。2026年财政预算安排的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，按照中央和省委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实推动高质量发展，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，围绕加快建设“长三角都市经济高地、区域性文旅消费中心、现代化城乡治理典范”，加强财政科学管理，坚持党政机关过紧日子，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，严肃财经纪律，为实现“十五五”良好开局提供有力财政保障。 （一）统筹财政资源，全力服务区域高质量发展 打好更加积极的财政政策“组合拳”，精准发力、协同发力，促进经济持续回升向好。一是持续扩大释放市场有效需求。坚持内需主导，把提振消费作为重要着力点，扩大优质商品和服务供给，充分激发消费潜力，推动消费市场回暖。加大对寺墩遗址、焦溪古镇等文旅资源的支持力度，积极推进东方侏罗纪、舜山康养二期等重点项目，繁荣文旅发展。二是支持科技创新和产业创新深度融合。进一步增加财政科技投入，支持企业科技创新，促进制造业重点产业链高质量发展，加快培育壮大新动能。统筹各类支持政策，深耕“三高三新一现代”特色产业集群，推进战略性新兴产业集群发展和未来产业培育壮大，加快构建以AI技术为核心驱动力的新型都市工业体系。三是推进招商引资和金融支持服务。构建精准招商格局，重点瞄准未来产业赛道，完善“政策+基金+载体”全链条支持体系，持续优化创新创业生态。构建“政府引导+风险投资+资本对接”的金融服务体系，持续壮大以国资为牵引、民资为主体的“耐心资本”，培育壮大创新型企业集群。 （二）聚焦收支管理，增强财政持续保障能力 做好收入“加法”和支出“减法”，深度挖掘潜力，优化配置效率，提升保障能力，稳住财政平稳有序运行态势。一是拓宽财力来源。建立健全收入责任共担机制，明确涉税部门职责分工与目标任务，强化部门、上下间协同配合，形成工作合力。以做大财政“蛋糕”为核心目标，不断培育和壮大财源基础，优化财政收入结构。二是把牢支出关口。严格贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，按照“节俭办事”“应压尽压”的原则，加强预算精细化管理，强化预算执行硬约束，从严控制“三公两费”经费支出，进一步压降部门日常公用经费，努力降低行政运行成本，用好有限资金保障机构正常运转。三是挖掘资产潜力。构建国有资产管理系统，重点对土地、房产、特许经营权等进行全流程管理，提升国有资产监管效能。加快推进全区国有闲置资产盘活利用，采用出租、出售、使用权转让等多种方式盘活国有资产资源，壮大财政收入来源。 （三）坚持民生为大，推进共同富裕稳步向前 以不断增进民生福祉为落脚点，加大保障和改善民生力度，努力为人民群众多办实事。一是着力保障基本民生。落实就业优先政策，稳定高校毕业生、农民工等重点群体就业。加强对困难群体的关爱帮扶，稳步提高困难群众保障标准。适应学龄人口变化趋势，统筹资金促进教育资源整合优化。争取资金支持茶山卫生中心华润院区启动建设，提升医疗资源服务能力。关爱“一老一小”，健全完善多元养老服务体系，足额保障老年助餐、养老援助经费，继续落实育儿补贴发放政策，推进学前教育普及普惠安全优质发展。二是支持城乡融合发展。深化城市有序更新，统筹资金支持大明路北延、恐龙星球专用匝道等道路建设，稳步实施丽华、荡南等重点片区更新改造，落实加装电梯和电梯更新改造财政补助政策。加快乡村全面振兴，全力推动乡村产业发展，推进土地二轮延包试点。接续推进城乡环境大整治，推动农村人居环境改善提升。三是推动全面绿色转型。加大资金保障力度，支持新一轮太湖综合治理，推进支流支浜消劣整治工程，加快实施河流水质提升专项行动和新一轮涉磷行业专项整治，推动河流水质持续改善、湖泊生态环境明显提升。 （四）深化财政改革，系统提升财政治理效能 聚焦财政重点领域改革，坚持向改革要财力，向改革要效益，推动财政工作持续向纵深推进。一是深化零基预算改革。切实转变预算编制和执行理念，坚持“零基+限额”，打破基数依赖和支出固化格局。严格项目管理，健全支出标准，强化资金统筹，不断提升财政精细化、科学化管理水平。二是加强预算绩效管理。加强成本预算绩效管理，全面分析财政投入的成本及效益，提升财政资金投入的精准性和科学性。聚焦重点领域开展财政重点绩效评价，健全绩效评价结果与预算安排、政策调整等挂钩机制。三是深化国资国企改革。根据上级部署，围绕进一步深化国资国企改革研究制定实施方案，履行国有企业监管职责，健全国有企业监管体系，推动国有企业健康发展。指导国企聚焦主责主业，制定差异化发展战略，推动国企向产业链高端延伸，真正实现市场化转型。 （五）强化风险防范，切实增强财政可持续性 持续强化风险意识，积极探索新形势下保障政府稳定运行的路径，坚决守住不发生系统性风险的底线。一是加强债务风险管控。加快推进融资平台清退，力争提前完成融资平台退出任务。建立全口径债务规模等目标管控机制，推动实现债务总规模增幅逐步收窄，债务综合融资成本逐年下降。优化新增政府专项债券投向，紧紧围绕全区中心工作，提升重大项目资金保障水平。二是切实兜牢“三保”底线。压紧压实各级责任，按照新一轮基层财政体制改革方案，促进财力进一步向基层倾斜，有效防范基层“三保”潜在风险。三是强化财会精准监督。围绕“防风险、强监督、提质效”目标，全面推进财会监督工作转型升级。重点聚焦预算执行、资产管理、政府采购等重点领域，开展穿透式监督检查。强化部门协同联动，完善与审计、纪检监察等部门的信息共享和线索移送机制。加强监督结果运用，建立问题整改闭环管理机制，推动财会监督从合规性监督向绩效性监督转变。 各位代表，“十五五”新征程已经起航，做好今年财政工作意义重大、责任艰巨。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，认真听取人民政协的意见和建议，坚定信心、迎难而上，以更加务实的作风、更加有力的举措，扎实推进各项财政工作，为奋力书写好中国式现代化天宁答卷作出财政新的更大贡献。 |
