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一、收支预算总体情况说明
(反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区财政局关于2018年部门预算的批复》(常天财〔2018〕8号)填列。)
中共常州市天宁区纪律检查委员会2018年度收入、支出预算总计699.63万元,与上年相比收、支预算总计各增加376.12万元,增长116.26%。主要原因是巡察、派驻、监察委改革,人员、机构增加。其中:
(一)收入预算总计699.63万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计699.63万元。
(1)一般公共预算收入预算699.63万元,与上年相比增加 376.12万元,增长116.26%。主要原因是巡察、派驻、监察委改革,人员、机构增加。
(二)支出预算总计699.63万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出453.42万元,主要用于人员 工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品及服务支出。与上年相比增加194.69万元,增长75.25%。主要原因是人员的增加。
2.社会保障和就业(类)支出78.36万元,主要用于人员社会保障和就业。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出18.19万元,主要用于医疗费用,与上年相比增加8.35万元,增长84.85%。主要原因是人员的增加。
4.住房保障(类)支出 149.68万元,主要用于对个人和家庭的补助。与上年相比增加94.74万元,增长172.44%。主要原因是人员的增加。
3.无结转下年资金。
此外,基本支出预算数为699.63万元。与上年相比增加376.12万元,增长116.26%。主要原因是机构、人员增加。
二、收入预算情况说明
(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)
中共常州市天宁区纪律检查委员会本年收入预算合计699.63万元,其中:
一般公共预算收入699.63万元,占100%;
上无结转资金。
三、支出预算情况说明
(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)
中共常州市天宁区纪律检查委员会本年支出预算合计699.63万元,其中:
基本支出699.63万元,占100 %;
结转下年资金0万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)
中共常州市天宁区纪律检查委员会2018年度财政拨款收、支总预算699.63万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加376.12万元,增长116.26%。主要原因是机构、人员增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
中共常州市天宁区纪律检查委员会2018年财政拨款预算支出699.63万元,占本年支出合计的100%。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)
中共常州市天宁区纪律检查委员会2018年度财政拨款基本支出预算699.63万元,其中:
(一)人员经费604.43万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费95.31万元。主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)
中共常州市天宁区纪律检查委员会2018年一般公共预算财政拨款支出预算699.63万元,与上年相比增加376.12万元,增长116.26%。主要原因是机构、人员增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)
中共常州市天宁区纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算699.63万元,其中:
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)
中共常州市天宁区纪律检查委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.1万元,占“三公”经费的18.92%。具体情况如下:
1.无因公出国(境)费预算支出。
2.无公务用车购置及运行费预算支出。
3.公务接待费预算支出2.1万元,比上年预算增加0.7万元,主要原因接待活动数的增加。。
中共常州市天宁区纪律检查委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.6万元,比上年预算增加2.2万元,主要原因人员增加。
中共常州市天宁区纪律检查委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.4万元,比上年预算增加0.8万元,主要原因人员增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
中共常州市天宁区纪律检查委员会2018年无政府性基金支出预算支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出95.31
万元,与上年相比增加44.61万元,增长87.99%。主要原因是:人员的增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)
2018年度政府采购支出预算总额18万元,其中:拟采购货物支出18万元。
名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)