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政法委2018年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、 主要职能
1、把握党的路线、方针和区委、区政府、市委政法委、市综治办的工作部署,统一全区政法、综治各部门的思想和行动。
2、对一定时期内的全区政法、综治、法治建设工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
3、组织协调、指导全区社会稳定工作。
4、检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况,研究制定落实党的方针政策、推进严格执法、公正司法的具体措施。
5、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促和推进大案要案的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难案件。
6、协调推进和检查督促政法各部门处理信访问题。
7、组织协调全区社会治安综合治理工作,推进建设“平安天宁”各项措施的落实。
8、组织协调全区依法治区工作,推进建设“法治天宁”各项措施的落实。
9、研究制订加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部,协助纪检、监察部门查处涉及政法领导干部的大案、要案。
10、指导、检查各街道、辖区各单位综治、法治建设工作。
11、组织和推进政法、综治、法治建设战线的探索实践和宣传工作,总结新方法,解决新问题,推广新经验。
12、组织和推进政法、综治、法治建设战线的调查研究工作,为区委作出改进和加强政法、综治、法治建设工作的决策提供服务。
13、组织协调全区“平安建设”、“法治建设”的迎查工作。
14、办理区委、区政府和上级政法委、综治办交办的其他事项。
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、综治科、法治与执法监督科 。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 政法委部门本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年全区社会治安综合治理和平安建设的主要任务是:深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实中央、省委和市委政法工作会议部署要求,主动适应经济发展新常态,始终坚持问题、民意、基层三个导向,以“发案少、诉讼少、信访少”为努力方向,把防控风险、服务发展和破解难题、补齐短板摆在更加突出位置,创新升级立体化社会治安防控体系,建立完善矛盾纠纷多元化解机制,切实强化特殊人群精细服务管理,全面提高综治基层基础建设水平,努力为建设“强富美高”新常州创造平安稳定的社会环境。
公开01表
收支预算总表
部门名称:政法委
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
136.12
一、一般公共服务支出
146.96
一、基本支出
1. 一般公共预算
二、外交支出
二、项目支出
45
2. 政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
45.00
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1.22
九、医疗卫生与计划生育支出
0.29
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
32.67
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
当年支出小计
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
公开02表
收入预算总表
单位:万元
收入总计
181.12
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款(补助)资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金(银行贷款)
上年结转和结余资金
其中:动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
公开04表
财政拨款收支预算总表
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
公开05表
财政拨款支出预算表(功能科目)
功能科目编码
金 额
合 计
2010301
行政运行
101.96
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.87
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.35
2101101
行政单位医疗
0.18
2101103
公务员医疗补助
0.11
2210201
住房公积金
11.71
2210202
提租补贴
20.96
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
科目编码
科目名称
30101
基本工资
22.17
30102
津贴补贴
65.01
30103
奖金
4.80
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
0.03
30113
30199
其他工资福利支出
9.00
30201
办公费
2.10
30205
水费
0.42
30206
电费
0.98
30207
邮电费
0.70
30211
差旅费
1.82
30213
维修(护)费
0.49
30215
会议费
1.54
30216
培训费
0.56
30217
公务接待费
30228
工会经费
0.46
30239
其他交通费用
12.30
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.06
公开07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
30202
印刷费
0.00
30226
劳务费
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
2.59
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
无基金
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
机关运行经费支出
21.86
公开12表
政府采购支出预算表
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
无采购计划
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
一、收支预算总体情况说明
(反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区财政局关于2018年部门预算的批复》(常天财〔2018〕8号)填列。)
政法委2018年度收入、支出预算总计181.12万元,与上年相比收、支预算总计各增加 96.27 万元,增长 113.4 %。主要原因是人员经费增加与网格化运作经费。其中:
(一)收入预算总计181.12 万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计181.12万元。
(1)一般公共预算收入预算136.12万元,与上年相比增加 51.27 万元,增长 60.4 %。主要原因是人员经费增加。
(2)政府性基金收入无。
2.财政专户管理资金收入预算总计45万元。主要原因是网格化运营专用项目经费。
3.其他资金收入预算无。
4.上年结转资金预算数为无。
(二)支出预算总计 181.12 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 146.96 万元,主要用于行政运营。与上年相比增加 80万元,增长 133.3 %。主要原因是人员增加,网格化相关费用。
2.公共安全(类)支出无。
3.结转下年资金预算数为无。
项目支出预算数为45 万元。与上年相比增加45万元。主要原因是新增网格化经费。
单位预留机动经费预算数为无。
二、收入预算情况说明
(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)
政法委本年收入预算合计181.12万元,其中:
一般公共预算收入136.12 万元,占 75.2 %;
政府性基金预算收入 0万元,占 0 %;
财政专户管理资金 45 万元,占 24.8 %;
其他资金 0 万元,占 0 %;
上年结转资金 0 万元,占 0 %。
(可用饼图显示本年收入结构图)
图1:收入预算图
三、支出预算情况说明
(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)
政法委本年支出预算合计 181.12万元,其中:
基本支出 136.12 万元,占 75.2 %;
项目支出 45 万元,占 24.9 %;
单位预留机动经费 0 万元,占 0 %;
结转下年资金 0 万元,占 0 %。
(可用饼图显示本年支出结构图)
图2:支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)
政法委2018年度财政拨款收、支总预算181.12万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 96.27 万元,增长(减少) 113.4 %。主要原因是人员增加及项目经费。
五、财政拨款支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
政法委2018年财政拨款预算支出136.12万元,占本年支出合计的 75.2 %。与上年相比,财政拨款支出增加 51.27 万元,增长 60.4 %。主要原因是人员增加。
其中:
1.行政运行(项)支出 101.96 万元,与上年相比增加 31.49 万元,增长 44.7 %。主要原因是人员增加。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 0.87 万元,去年无此项。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 0.35 万元,去年无此项。
4.行政单位医疗(项)支出 0.18 万元,去年无此项。
5.公务员医疗补助(项)支出 0.11 万元,去年无此项。
6.住房公积金(项)支出 11.71 万元,与上年相比增加 5.52 万元,增长 89.2 %。主要原因是人员增加。
7.提租补贴(项)支出 20.96 万元,与上年相比增加 15.12 万元,增长 258.9 %。主要原因是人员增加。
(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)
六、财政拨款基本支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)
政法委2018年度财政拨款基本支出预算136.12万元,其中:
(一)人员经费 114.23 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 21.89 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、一般公共预算支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)
政法委2018年一般公共预算财政拨款支出预算136.12万元,与上年相比增加 51.27 万元,增长 60.4 %。主要原因是人员增加和政策性调资。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)
政法委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
136.12 万元,其中:
(一)人员经费 75.62 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 9.23 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)
政法委2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 0.35 万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。
3.公务接待费预算支出 0.35 万元,比上年预算基本持平,主要原因按财务要求根据人员数量填报。
政法委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.1万元,比上年预算基本持平,主要原因按财务要求根据人员数量填报。
政法委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.4万元,比上年预算基本持平,主要原因按财务要求根据人员数量填报。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
政法委无基金
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 9.23
万元,与上年相比略有增加,主要原因是:部门人员增加,经费应人员数量比例增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)
十二、政府采购支出预算情况说明
(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)
2018年度政府采购支出预算总额 0 万元0。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,如果无增减变化,则注明与上年相同;)
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
政法委2018预算公开表