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第一部分 部门概况
一、 主要职能。
1、承担区人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。
2、负责对区人民政府、区人民法院、区人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。
3、根据常委会和主任会议要求，对“一府两院”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。
4、负责区人大代表和在我区的全省、全市人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。
5、整理交办区人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。
6、负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担区人大换届选举的具体工作。
7、组织有关单位和人员讨论全省、全市人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。
8．承办区委交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年主要工作任务及目标：以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，认真贯彻落实区第十次党代会的总体部署和区十六届人大一次会议的具体安排，依法履行宪法和法律赋予的各项职权，努力在服务发展上履职尽责，在改善民生上监督问效，在发挥代表作用上凝聚合力，在自身建设上奋发有为，为推动全面深化改革和依法治区，建设“强富美高”品质新天宁提供有力保障。
二、 部门机构设置和所属单位情况。
区人大常委会内设2室7委，分别是：办公室、研究室、财经工委、农工委、教科文卫工委、环资城建工委、内务司法工委、民宗侨工委和人事代表工委。
其中，办公室设内设机构：综合科、秘书科。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
2017年天宁区人大常委会在编人员增加，经费与去年差异不大。
第二部分 天宁区人大常委会2017年度部门预算表
具体公开表样可通过“部门预算编审系统——报表查询”专设的“2017年度省级部门预算公开表”查询导出。
第三部分 天宁区人大常委会2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区财政局关于区本级2017年部门预算的批复》填列。
天宁区人大常委会2017年度收入、支出预算总计533.88 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 25.71 万元，减少 4.59 %。主要原因是未纳入项目经费。
（一）收入预算总计533.88万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 533.88万元。
（1）一般公共预算收入预算533.88 万元，与上年相比减少25.71 万元，减少4.59 %。主要原因是未纳入项目经费。
（二）支出预算总计533.88万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 533.88万元，主要用于行政运营。与上年相比减少54.16万元，减少11.05%。主要原因是未纳入项目经费。
此外，基本支出预算数为 533.88 万元。与上年相比增加127.99万元，增长 31.47%。主要原因是人员增加。
项目支出预算数为 0 万元。与上年相比减少 153.5 万元，减少 100 %。主要原因是专项经费未纳入。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
天宁区人大常委会本年收入预算合计 533.88万元，其中：
一般公共预算收入 533.88 万元，占100 %；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
天宁区人大常委会本年支出预算合计 533.88万元，其中：
基本支出 533.88 万元，占 100 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
天宁区人大常委会2017年度财政拨款收、支总预算533.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.71 万元，减少 4.59 %。主要原因是未纳入项目经费。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
天宁区人大常委会2017年财政拨款预算支出 533.88万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少25.71万元，减少 4.59 %。主要原因是未纳入项目经费。
其中：
（一）一般公共服务（类）
人大事务支出435.79万元，与上年相比减少54.16万元，减少11.05%。主要原因是专项经费未纳入。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）
医疗卫生与计划生育支出15.4万元，与上年相比增加2.6万元，增长20.31%。主要原因是员人员增加。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出支出82.7万元，与上年相比增加36.36万元，增长78.46%。主要原因是员人员增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
天宁区人大常委会2017年度财政拨款基本支出预算533.88万元，其中：
（一）人员经费 453.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 80.52万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
天宁区人大常委会2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相同
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
天宁区人大常委会2017年一般公共预算财政拨款支出预算 533.88万元，与上年相比减少 25.71 万元，减少 4.59 %。主要原因是未纳入项目经费。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
天宁区人大常委会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 533.88 万元，其中：
（一）人员经费 453.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 80.52万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出80.52万元，比2015年增加 44.5万元，增长125.35 %。主要原因是：正常费用增加和车改补贴科目变动。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
天宁区人大常委会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 2.1 万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
公务接待费预算支出 2.1 万元，本年数大于上年预算数0.28万元，主要原因是正常费用增加。
天宁区人大常委会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.6万元，本年数大于上年预算数0.88万元，主要原因是正常费用增加。
天宁区人大常委会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.4万元，本年数大于上年预算数0.32万元，主要原因是正常费用增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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