----2015年10月30日在区十五届人大常委会第二十六次会议上

区人大常委会财经工委

主任、各位副主任、各位委员：

为做好常委会的审议工作，9月29日，主任会议听取了区财政局的专题汇报，进行了初审。现将有关情况汇报如下：

一、今年1-9月财政收支预算执行情况和特点

今年以来，区政府及财税部门面对复杂多变的经济环境，

克服经济增长动力不足、经济下行的压力，千方百计组织收入，财政收入稳中有增；同时坚持统筹兼顾、保障重点、合理安排的支出原则，强化预算管理，妥善调度资金，财政收支执行情况良好。1-9月份，全区完成公共财政预算收入287339万元，完成区人代会计划的73.41%，同比增长0.03%；全区公共财政预算支出117491万元，完成调整预算的68.69%，同比增长2.84%。财政预算执行情况主要呈现以下三个特点：

1. 主要经济指标保持增长，财政收入总体平稳。今年以来，全区上下在区委、区政府的领导下，紧紧围绕全年和“十二五”目标任务，加快经济发展方式转变，着力培植和壮大财源建设；同时明确财政工作的重点和难点，落实财税收入目标措施，加强税收征管联动，在经济下行压力的形势下，1-9月财政收入比去年同期有所增长。从收入情况看，税收收入同比增长3.24%，税收占比为87.26%，列全市第二。国税、地税完成财政收入同比分别增长3.72%和6.23%；四大主体税种的增值税、营业税增长明显，分别比上年增长7.79%和10.59%,成为拉动收入增收的主力军。

2. 支出合理有序，统筹兼顾保障重点。区政府及财政部门按照“保重点、惠民生、促发展”的总体要求，统筹财力，科学调度，合理安排，千方百计压缩一般性支出，全力确保法定项目支出，进一步加大教育、医疗等民生支出力度。1—9月，教育支出29785万元，同比增长63.08%，城乡社区事务支出9425万元，同比增长20.25%，社会保障和就业支出24946万元，医疗卫生支出5529万元。

3. 加大财政培植力度，支持实体经济发展。区政府按照省、市财政工作的统一安排和部署，进一步深化财政工作创新能力，着力培植重点税源，支持创新经济发展。1-9月财政支出“新三板”挂牌奖励资金600万元，努力扶持高新技术企业发展，培植新的税源增长点，支持实体经济创新发展。

二、财政收支预算执行中存在的困难和问题

     1-9月全区财政收入总体平稳，民生及重点支出得到保障，预算执行情况基本良好，但我区收支矛盾依然突出，财政平衡任务艰巨。一是重点行业无持续亮点出现，制造业企业受整体经济形势影响仍未摆脱困境、无新开房地产项目、非税收入可调控资源越来越少，批零及建筑业税收仍将回落，因此完成全年目标任务难度仍很大。二是从支出因素分析。区级财力有限，财政收支矛盾日益突出，各项民生投入在不断加大，各类项目支出配套需求也不断增加，上级财政将各类人权、事权下放给区却不增加区财政。因此，预算收支平衡形势依然严峻。面对这些困难和问题，必须高度重视、认真对待，采取积极有效措施予以妥善处理，确保年度预算收支平衡目标实现。

三、几点建议

为进一步做好四季度的财政工作，更好地执行2015年财政预算，我工委建议：

    1、坚持税源培植与征收管理联动，做到应收尽收。一要围绕“重大项目深化年”活动，充分发挥中心城区和科技园区的优势，利用多种财政扶持政策，加大对高新技术等成长型企业的服务力度，努力培植重点税源，涵养优质税源，发展新兴财源，增强财政增收后劲。二要建立重点税源跟踪服务，加强税收结构的分析，抓强扶弱，强化创新驱动，培育新的经济增长点。三要加强基础税源管理。深入企业摸清税基，开展企业户管清理，强化属地管理；继续强化街道零星税收委托代征工作，创建长效机制，完善户管档案，加强对个体税收的征管。

    2、坚持保障民生与优化支出并重，确保结构合理。一要继续坚持保障和改善民生的优先方向，不断提高民生支出占公共财政比重，切实增加教育、卫生、社保等重点项目支出。二要进一步优化财政支出结构，认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令的要求，强化“三公经费”预算执行管理，继续从严控制一般性支出和“三公经费”支出，压减公用经费，降低行政运行成本。三要按照序时要求加快支出进度。对社保、卫生、教育、科技等民生类支出，加快预算指标下达进度，督促各单位在依法依规前提下加快支出进度，提高财政资金使用效率。

3．坚持全口径预算管理，确保预算收支平衡。今年是新预算法实施的第一年，要切实按照全口径预算管理的要求，提高预算执行率，强化预算绩效管理，做到资金分配和管理、投入和绩效并重，财政部门要强化财政收支平衡意识，坚持有保有压、有促有控的原则，区别轻重缓急，加强资金统筹平衡，科学合理保障重点增支事项；坚持量力而行、量财办事的原则，要加强预算约束，从严控制支出，杜绝超预算、无预算支出，确保完成全年预算收支平衡的目标。